- Администрации Брединского муниципального района
advertisement
Публичные слушания по проекту исполнения бюджета Брединского муниципального района за 2014год Доходы бюджета динамика за пять лет 2014 2013 2012 2011 2010 733.9 752.6 662.1 641.1 533.5 27,3% Собственные доходы бюджета -3,5% 12,3% 22,1% 10,8% Доходы бюджета 2014год +8,8% 733,9 669,1 План первоночальный факт Из чего складывался бюджет района 2014год Областная помощь 583,2 Бюджет района Налоги 127,4 733,9 Неналог. доходы 23,3 Налоговые и неналоговые доходы 156,1 2014 150,7 2013 20,5% 733,9 Собственные доходы ЕСХН 20% НДФЛ 8% Арендная плата за землю 50% Районный бюджет Структура собственных доходов НДФЛ плат.услуги 12 893,4 136 459,8 178 971,7 прочие Акцизы 9 771 Налог на доходы физических лиц Гос.структуры Бюджет НДФЛ 136 459,8 18,4% 51% Образование 17,2% Здравоохр. Иные 13,2% 48,8% Прочие Сельс. хоз-во 17,3% 17,3% Основные плательщики НДФЛ Совхоз Брединский Брединская дистанция пути ОМВД Акцизы 2015 •9 771,1 2016 •11 495,2 2017 •9 296,0 Единый налог на вмененный доход 2014 5 862 -5,6% 2015 5 535 2012 год - 496 плательщиков 2013 год – 447 плательщиков Единый сельхоз налог ЕСХН 0,05% Собственн ые доходы 178 971,7 Доходы от оказания платных услуг образова ние 12 893,4 культура Отдел образования 12 635,8 Родительская плата Путевки в спутник Аренда помещений 635,8 300 Детские сады Школы 9 500 2 200 Арендная плата за земельные участки 31% 18% 9,3% 6 488,0 Прочие неналоговые доходы Доходы от сдачи в аренду имущества - 1 350,0 Доходы от реализации имущества - 550,0 Доходы от реализации земельных участков- 860,0 Безвозмездные поступления Рост на 0,4% 527 366,0 525 255,0 2014 34 256,0 Дотации на выравнивание 2015 42 669,0 2014 Дотация на сбалансированность 42 139,6 2015 58 095,5 Увеличение доходной базы Резервы Недоимка Оформление имущества Расходы бюджета 2015 2014 5,1% За счет собственных средств бюджета 706 337,7 2015 увеличение на 35 070 178 971,7 Средства местного бюджета 4% Инвестиции в человеский капитал 62,6 % 7% Социальная защита населения 25,1 % 25% Муниципальное управление 7% 62,6% Выравнивание финансовой возможности 4,4 % Инфраструктурное и экономеское развитие 0,9 % «Инвестиции в человеческий капитал» 2015 – 9% 426 958 2014398 595 Инвестиции в человеческий капитал 62,6% Образование Культура 379 328 20615 Здравоохранен ие 24 065 Физическ ая культура 2 950 Рост заработной платы Социальная защита населения 2014 2015 • 182 953 • 170 799 7,1% Муниципальное управление 2014 45 764 2015 47 918 Увеличение на 4,6% Финансовая поддержка поселениям 55 663,2 • Дотации с областного бюджета 2015 •7 771 • Дотации из районного фонда 2015 •5 098 Финансовая поддержка поселениям • Акцизы 2015 • 9 771,3 2015 • Иные межбюджетные трансферты • 14 411,6 2015 • Дотация на сбалансированность • 16 683,4 Финансовая поддержка поселений 7,9% 706 337,7 Инфраструктурное и экономическое развитие 1100,0 Расходы бюджета Оплата труда и начисления Коммунальные услуги Пособия по социальной помощи 74% Оплата труда 2014 328 724 2015 332 551 Увеличение на 3 827 Источники финансирования заработной платы За счет собственных средств •36 822 За счет дотации с областного бюджета •42 669 За счет субсидии •58 090 За счет субсидий, субвенций с областного бюджета •194 970 Коммунальные услуги 2014 34629,0 2015 41461,0б Увеличение за счет повышения тарифов Пособия по социальной помощи 2014 •133 400 2015 •127 500 Сравнительная характеристика расходов Администрация Брединского муниципального района •2014 - 52 364 •2015 – 63 010 Финансовое управление администрации Брединского муниципального района •2014 - 43 988 •2015 - 67 550 Собрание депутатов Брединского муниципального района Челябинской области •2014 - 1 932 •2015 - 2 057 Отдел культуры администрации Брединского муниципального района •2014 – 31 720 •2015 - 31 724 Отдел образования администрации Брединского муниципального района 2014 - 342 649 2015 - 357 074 Управление социальной защиты населения Брединского муниципального района •2014 - 192 832 •2015 - 174 322 Ревизионная комиссия Брединского муниципального района •2014 - 700 •2015 - 1 295 Управление сельского хозяйства и продовольствия •2014 - 4 448 •2015 - 0 Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Брединского муниципального района •2014 - 0 •2015 – 9 303 Муниципальные программы 30 муниципальных 17 ведомственных 2014 94% 2015 99% На развитие физкультуры и спорта 2950 2500 Развитие образования 1 500 Формирование и регистрация имущества 1 млн. Развитие информационного общества и формирование электронного правительства 500 Многофункциональный центр Направление дотации в поселениях Брединское сельское Наследницкое Рымникское Княженское Павловское • Реконструкция центральной площади •2500 • Содержание пожарных дружин •1600 Направление дотации в поселениях Белокаменсое поселение Брединское Калининское Павловское • Подводящий газопровод п.Новый •700 • Газификация п.Калининскй, п.Бреды •600 • Строительство хоккейного корта •500 Спасибо за внимание!
