***** 1 - Администрация Куединского района

Бюджет для граждан
О бюджете муниципального образования
«Куединский район» на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов
Основные понятия
Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления;
Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств
являющихся источниками финансирования дефицита бюджета;
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением
средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками
финансирования дефицита бюджета;
Бюджетный дефицит – превышение расходов бюджета над его доходами. Если доходы
превышают расходы, возникает бюджетный профицит;
Бюджет муниципального образования – фонд денежных средств, предназначенных для
финансирования функций, отнесённых к предметам ведения местного самоуправления;
Муниципальная программа – это документ муниципального стратегического
планирования, представляющий собой комплекс взаимоувязанных по задачам, срокам и
ресурсам мероприятий и инструментов, реализуемых органами местного самоуправления
в целях достижения целей и задач социально-экономического развития муниципального
образования в определённой сфере деятельности;
Муниципальные услуги (работы) – услуги (работы), оказываемые (выполняемые)
органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации, иными юридическими лицами.
Основные характеристики бюджета Куединского муниципального
района на 2015 – 2017 годы
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
2015:
801629,5
ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ
Тыс.руб.
801629,5
0,0
795541,7
0,0
2016:
795541,7
2017:
761224,1
761224,1
0,0
Доходы бюджета
Налоговые доходы
• налог на доходы
физических лиц;
• акцизы на
нефтепродукты
• единый налог на
вмененный доход;
• единый
сельскохозяйственный
налог;
• Государственная
пошлина.
Неналоговые
доходы
• доходы от
использования
муниципального
имущества;
• доходы от продажи
муниципального
имущества;
• плата за негативное
воздействие на
окружающую среду;
• штрафные санкции;
• другие.
Безвозмездные
поступления
• Поступления от других
бюджетов бюджетной
системы
(межбюджетные
трансферты),
организаций, граждан
(кроме налоговых и
неналоговых
доходов).
Доходы бюджета Куединского района на 2015-2017 годы, тыс.руб.
Наименование показателя
2015 год 2016 год 2017 год
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ всего, в том числе:
68 333,6
74 793,3
78 990,5
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории РФ
55 194,1
59 333,6
64 436,3
6 242,6
8 146,0
6 762,5
Налоги на совокупный доход
5 734,5
6 151,3
6 629,3
Государственная пошлина
1 162,4
1 162,4
1 162,4
74 247,6
75 299,1
76 254,1
71 188,4
72 112,4
73 067,4
340,1
467,6
467,6
1 202,2
1 202,2
1 202,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
717,0
717,0
717,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
799,9
799,9
799,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ всего, в том числе:
659 048,3
645 449,3
605 979,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
230 261,3
230 114,3
183 614,9
Субсидии
16 488,0
18 800,1
22 363,7
Субвенции
403 424,7
393 718,3
397 170,3
8 874,3
2 816,6
2 830,6
801 629,5
795 541,7
761 224,1
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ всего, в том числе:
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от указания платных услуг и компенсации затрат
Иные межбюджетные трансферты
ВСЕГО ДОХОДОВ
Структур
Структур
Структура доходов районного
бюджета
а
а
в 2015 году
доходов
доходов
районног
районног
о
о
Налоговые доходы
бюджет…
бюджет…
Структу
Структу
ра
Структура доходов районного
ра
доходов бюджета в 2016
году
доходов
районно
районно
го
го Налоговые
доходы
бюдже…
бюдже…
Неналоговые
доходы
Структур
Неналоговые доходы
а
доходов
Безвозмездные
поступления
районног
о
Структу
Структура доходоврарайонного
бюджет…
бюджета вдоходов
2017 году Структу
районно
ра
го
Налоговые
доходов
доходы
бюдже… районно
Безвозмездные
Структу
рапоступления
доходов
районно
го
бюдже…
Неналоговые
го
доходы
Структу
ра
доходов
районно
го
бюдже…
бюдже…
Безвозмездные
поступления
С 2015 года Куединский муниципальный район перешёл на
«программный бюджет» 88 % от общего объёма расходов
бюджета района в 2015 году распределены в рамках 17
муниципальных программ.
ПРЕИМУЩЕСТВА «ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА»
Возможность установить взаимосвязь между
ожидаемыми результатами реализации программы
и объёмом требуемых для этого ресурсов, лучше
планировать свою деятельность;
«Программный бюджет»
Возможность сравнить несколько предлагаемых
вариантов программ с точки зрения ожидаемых
результатов и затрат;
Экономия бюджетных средств за счёт повышения
эффективности работы государственного сектора;
Бюджетирование, ориентированное на результат,
насколько
поставленные
цели
отвечают
потребностям населения, в какой степени этих
целей удаётся достичь и какой ценой.
Муниципальная программа «Управление муниципальными
финансами Куединского района на 2015-2017 годы»
Цель
программы
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета
Куединского района, повышение эффективности и качества управления
муниципальными финансами
Задачи
программы
1. Создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной
сбалансированности и устойчивости бюджета Куединского района;
2. Обеспечение открытости, прозрачности и подотчётности деятельности
Администрации Куединского района, её отраслевых органов при
формировании и исполнении бюджета;
3. Создание условий для обеспечения исполнения расходных обязательств
поселений, входящих в состав Куединского района и повышения качества
управления муниципальными финансами
Расходы, тыс.руб.
Финансовое обеспечение
муниципальной программы по всем
источникам финансирования с
разбивкой по годам реализации
муниципальной программы
2015 год
2016 год
2017 год
ИТОГО
92155,3
86853,9
85107,5
264116,7
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и
спорта Куединского района на 2015-2017 годы»
Цель
программы
Задачи
программы
Создание условий для укрепления здоровья населения и повышение
конкурентоспособности
Куединского спорта путём
развития
инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, а также
приобщения различных слоёв
общества
к регулярным занятиям
физической культурой и спортом
Повышение интереса различных категорий граждан Куединского района к
занятиям физической культурой и спортом посредством создания и
внедрения в образовательный процесс эффективной системы физического
воспитания, развития инфраструктуры для занятий массовым спортом,
как в образовательных учреждениях, так и по месту жительства.
Повышение уровня спортивного мастерства куединских спортсменов
путем внедрения новых научных и методических разработок в области
подготовки спортивного резерва и спорта, развития материальнотехнической базы.
Повышение уровня физической активности лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Расходы, тыс.руб.
Финансовое обеспечение
муниципальной программы
по
всем
источникам
финансирования
с
разбивкой
по
годам
реализации муниципальной
программы
2015 год
2016 год
2017 год
Итого
750,0
750,0
0,0
1500,0
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры
Куединского района на 2015-2017 годы»
Цель
программы
Задачи
программы
Целью муниципальной программы является создание условий для
обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой
самореализации всех жителей Куединского района, воспитание молодежи
в духе патриотизма, обеспечение сохранности историко-культурного
наследия Куединского района
Обеспечение равного доступа к культурному продукту всего населения
Куединского района вне зависимости от территории проживания и
состояния здоровья;
повышение престижности и привлекательности профессий в сфере
культуры, в том числе путем обеспечения достойной оплаты труда;
создание условий для получения художественного образования и
приобщения к искусству и культуре детей, подростков и молодежи
Куединского района;
совершенствование системы патриотического воспитания молодежи
Куединского района;
вовлечение молодежи Куединского района в социально-экономические
процессы Куединского района;
сохранение объектов культурного наследия, расположенных на
территории Куединского района.
Расходы, тыс.руб.
Финансовое обеспечение
муниципальной программы
по
всем
источникам
финансирования
с
разбивкой
по
годам
реализации муниципальной
программы
2015 год
2016 год
2017 год
Итого
14882,1
14734,1
13834,1
43450,3
Муниципальная программа «Реализация национальной политики в Куединском
районе на 2015-2017 годы»
Цель
программы
Задачи
программы
Объединение усилий всех звеньев системы власти, образовательных, культурных
учреждений, творческих коллективов, учреждений физической культуры и спорта,
национально-культурных центров для обеспечения стабильного позитивного
развития сферы межэтнических отношений в Куединском районе
Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов
Куединского района. Обеспечение для представителей этнических сообществ
Куединского района равных возможностей для изучения родных языков,
доступа к этнокультурным ценностям, участия в этнокультурных проектах и
акциях. Обеспечение сохранения стабильной межнациональной ситуации и
недопущение социальных конфликтов на межэтнической почве. Повышение
качества услуг в сфере национальных отношений, предоставляемых
многонациональному населению Куединского района. Создание условий для
культивирования традиционных национальных видов спорта с целью
пропаганды здорового образа жизни среди населения Куединского района.
Формирование во всех сельских поселениях района второго уровня
подразделений, занимающихся вопросами национальной политики.
Повышение уровня квалификации кадров и активизация информационноаналитического обеспечения органов местного самоуправления Куединского
района, культурных, образовательных учреждений, творческих коллективов,
учреждений физической культуры и спорта, национальных общественных
объединений по вопросам реализации государственной национальной
политики в Куединском районе. Гармонизация национальных и
межнациональных (межэтнических) отношений в Куединском районе.
Расходы, тыс.руб.
Финансовое обеспечение
муниципальной программы
по
всем
источникам
финансирования
с
разбивкой
по
годам
реализации муниципальной
программы
2015 год
2016 год
2017 год
Итого
100,
100,0
100,0
300,0
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Куединского района»
Цель
программы
Задачи
программы
Обеспечить участие во временных работах более 850 человек, в том числе: направить
на временные работы 90 чел., нуждающихся в социальной защите; трудоустроить на
временные работы более 550 несовершеннолетних; на Общественные работы – 210
человек. Удержать уровень регистрируемой безработицы в пределах 3,0%.
Обеспечить достижение нормативного качества и доступности государственных услуг
населению и работодателям в сфере содействия занятости.
Содействие занятости населения, защита от безработицы и предотвращение роста
напряженности на рынке труда; снижение негативных социально-экономических
последствий незанятости инвалидов и предупреждение роста регистрируемой
безработицы у данной категории граждан; совершенствование организационных
форм содействия занятости населения с учётом специфических потребностей
отдельных социально-демографических и профессионально-квалификационных
категорий населения в соответствии с их возрастом, медицинскими
рекомендациями, профессиональным опытом, образованием и другими
особенностями;
расширение объёмов и видов временных, в том числе
общественных работ, исходя из необходимости решения социальных проблем,
имеющих районное значение; совершенствование трудового воспитания
несовершеннолетних граждан, приобщение их к труду и обучение
профессиональным навыкам; повышение информированности населения о
ситуации на рынке труда, улучшение возможностей трудоустройства, на
временные, в том числе и общественные работы; повышение социальной и
профессиональной мобильности населения района.
Расходы, тыс.руб.
Финансовое обеспечение
муниципальной программы
по
всем
источникам
финансирования
с
разбивкой
по
годам
реализации муниципальной
программы
2015 год
2016 год
2017 год
Итого
150,0
150,0
150,0
450,0
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории
Куединского района»
Цель
программы
Повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения
Куединского
района,
рост
доходности
и
эффективности
сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспечение эффективности
деятельности органов местного самоуправления в сфере развития
сельского хозяйства
Задачи
программы
Рост инвестиционной привлекательности отрасли, повышение
конкурентоспособности продукции растениеводства и молочного
животноводства сохранение рабочих мест;
Увеличение
объемов
произведенной
и
реализованной
сельскохозяйственной
продукции
субъектами
малых
форм
хозяйствования, развитие альтернативных видов занятости сельского
населения;
Укрепление положительного имиджа агропромышленного комплекса;
Обеспечение
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления в сфере развития сельского хозяйства.
Расходы, тыс.руб.
Финансовое обеспечение
муниципальной программы
по
всем
источникам
финансирования
с
разбивкой
по
годам
реализации муниципальной
программы
2015 год
2016 год
2017 год
Итого
14773,8
14776,3
14779,3
44329,4
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальных учреждениях Куединского района на 2014-2015 годы»
Цель
программы
Сокращение расходов на потребление энергоресурсов в бюджетной сфере
и повышение энергетической эффективности
Задачи
программы
Сокращение расходов бюджета на потребление коммунальных ресурсов
ежегодно на 3% или на 15% за 5 лет. Повышение эффективности
использования энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном
хозяйстве
Расходы, тыс.руб.
Финансовое обеспечение
муниципальной программы
по
всем
источникам
финансирования
с
разбивкой
по
годам
реализации муниципальной
программы
2015 год
2016 год
2017 год
Итого
200,0
0,0
0,0
200,0
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на
территории Куединского района на 2013-2015 годы»
Цель
программы
Задачи
программы
Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных
происшествий, количества дорожно-транспортных
происшествий с
пострадавшими, снижение показателей аварийности, следовательно, уменьшение
социальной остроты проблемы.
Создание комплексной системы профилактики; коренная модернизация системы
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; создание условий
для значительного повышения качества подготовки водителей транспортных
средств; повышение правового сознания населения в целях соблюдения им норм
и правил дорожного движения, ликвидация мест концентрации дорожнотранспортных происшествий, предотвращение заторов, оптимальная скорость
режимов движения, организация стоянок транспортных средств, применение
современных инженерных схем организации дорожного движения технических
средств; сокращение времени пребывания соответствующих служб на место дтп и
повышение эффективности их деятельности при аварийно-спасательных работах и
оказании помощи пострадавшим; совершенствование системы управления
безопасности дд, обеспечивающей экономическую
заинтересованность в
финансировании на долевой основе с федеральным бюджетом мероприятий по
обеспечению
безопасности дорожного движения на территории Куединского
района; своевременное выявление, ликвидация и профилактика возникновения
опасных участков на улично-дорожной сети Куединского
района;
совершенствование информационного, организационного и технического
обеспечения в сфере
обеспечения безопасности дорожного движения;
предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; совершенствование
организации движения транспорта и пешеходов
Расходы, тыс.руб.
Финансовое обеспечение
муниципальной программы
по
всем
источникам
финансирования
с
разбивкой
по
годам
реализации муниципальной
программы
2015 год
2016 год
2017 год
Итого
181,0
0,0
0,0
181,0
Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом
Куединского района»
Цель
программы
Задачи
программы
Повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения
имуществом и земельными ресурсами Куединского района.
Повышение уровня экологической безопасности и сохранение объектов
природного наследия.
Вовлечение в оборот земельных участков для ведения личного
подсобного хозяйства и строительство промышленных предприятий и
промышленных парков. Осуществление работ по формированию
земельных участков для бесплатного предоставления многодетным
семьям. Увеличение доходов консолидированного бюджета
Куединского района от использования и распоряжения земельными
участками. Обеспечение полноты и достоверности данных реестра
муниципальной собственности Куединского района. Обеспечение
эффективного управления, распоряжения, использования и
сохранности муниципального имущества, в том числе переданного по
договорам оперативного управления и хозяйственного ведения.
Совершенствование системы управления в области охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
Сохранение и восстановление естественных экологических систем.
Организация и развитие системы экологического образования и
формирования экологической культуры
Расходы, тыс.руб.
Финансовое обеспечение
муниципальной программы
по
всем
источникам
финансирования
с
разбивкой
по
годам
реализации муниципальной
программы
2015 год
2016 год
2017 год
Итого
4483,2
4811,1
4111,1
13405,4
Муниципальная программа «Развитие водохозяйственного комплекса Куединского
района на 2015-2017 годы»
Цель
программы
Задачи
программы
Предотвращение потенциального ущерба от негативного воздействия
поверхностных вод и аварий на гидротехнических сооружениях.
Восстановление и экономическая реабилитация водных объектов.
Приведение в безопасное техническое состояние эксплуатируемые
гидротехнические
сооружения,
находящиеся
в
муниципальной
собственности путем их ремонта; обеспечение благоприятных условий
жизни населения вблизи водных объектов; охрана и восстановление
водных объектов; обеспечение защищенности населения и объектов
экономики от негативного воздействия поверхностных вод; повышение
эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их
приведения к безопасному техническому состоянию.
Расходы, тыс.руб.
Финансовое обеспечение
муниципальной программы
по
всем
источникам
финансирования
с
разбивкой
по
годам
реализации муниципальной
программы
2015 год
2016 год
2017 год
Итого
210,0
1457,2
0,0
1667,2
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных
дорог в Куединском районе на 2015-2017 годы»
Цель
программы
Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных
дорог местного значения Куединского района.
Развитие сети автомобильных дорог местного значения Куединского
района, в том числе объектов придорожного сервиса.
Задачи
программы
Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения Куединского
района и искусственных сооружений на них.
Текущий ремонт и эксплуатационное содержание автомобильных дорог
местного значения Куединского района и искусственных сооружений на них.
Расходы, тыс.руб.
Финансовое обеспечение
муниципальной программы
по
всем
источникам
финансирования
с
разбивкой
по
годам
реализации муниципальной
программы
2015 год
2016 год
2017 год
Итого
34843,4
30092,9
2830,6
67766,9
Муниципальная программа «Развитие образования Куединского района»
Цель
программы
Комплексное и эффективное развитие муниципальной системы
образования, обеспечивающее повышение доступности качественного
образования посредством создания условий для индивидуализации
образования и использования инновационных механизмов воспитания и
социализации личности.
Задачи
программы
Развитие
инфраструктуры
и
организационно-экономических
механизмов, обеспечивающих повышение доступности услуг общего и
дополнительного образования;
Модернизация образовательных программ в системах общего и
дополнительного
образования,
направленная на
достижение
современного
качества
учебных
результатов и результатов
социализации;
Создание современной системы оценки качества образования ;
Создание условий для развития кадрового потенциала муниципальной
системы образования;
Совершенствование управления муниципальной системой образования.
Расходы, тыс.руб.
Финансовое обеспечение
муниципальной программы
по
всем
источникам
финансирования
с
разбивкой
по
годам
реализации муниципальной
программы
2015 год
2016 год
2017 год
Итого
527470,8
528980,5
526423,8
1582875,1
Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в Куединском районе на 2015-2017 годы»
Цель
программы
Задачи
программы
Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и
среднего предпринимательства, способствующих увеличению количества
зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства и
объемов производимых ими товаров (работ, услуг)
1.
Содействие
внедрению
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства технологий, необходимых для производства
инновационной и конкурентоспособной продукции.
2. Повышение конкурентоспособности малых предприятий.
3. Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и
среднего предпринимательства.
4. Совершенствование законодательства в сфере малого и среднего
предпринимательства.
5. Формирование благоприятной предпринимательской среды.
Расходы, тыс.руб.
Финансовое обеспечение
муниципальной программы
по
всем
источникам
финансирования
с
разбивкой
по
годам
реализации муниципальной
программы
2015 год
2016 год
2017 год
Итого
300,0
300,0
300,0
900,0
Муниципальная программа «Развитие здравоохранения»
Цель
программы
Задачи
программы
Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение
эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых
должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям
населения, передовым достижениям медицинской науки .
Обеспечение здравоохранения квалифицированными и мотивированными
кадрами.
Расходы, тыс.руб.
Финансовое обеспечение
муниципальной программы
по
всем
источникам
финансирования
с
разбивкой
по
годам
реализации муниципальной
программы
2015 год
2016 год
2017 год
Итого
12,00
12,0
0,0
24,0
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Куединского
района Пермского края на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
Цель
программы
Задачи
программы
создание комфортных условий жизнедеятельности в сельских
территориях Куединского района;
улучшение инвестиционного климата в сфере АПК Куединского района
за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках
Программы;
содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест в сельских
территориях Куединского района;
активизация участия граждан, проживающих в сельских территориях
Куединского района, в решении вопросов местного значения;
формирование позитивного отношения к сельской местности и
сельскому образу жизни.
удовлетворение потребностей сельского населения, проживающего на
территории Куединского района, в том числе молодых семей и молодых
специалистов в благоустроенном жилье;
повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов
Куединского района объектами социальной и инженерной
инфраструктуры;
реализация общественно значимых проектов в интересах жителей
Куединского района с помощью грантовой поддержки;
поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских
территорий района.
Расходы, тыс.руб.
Финансовое обеспечение
муниципальной программы
по
всем
источникам
финансирования
с
разбивкой
по
годам
реализации муниципальной
программы
2015 год
2016 год
2017 год
Итого
21874,6
0,0
0,0
21874,6
Контактная информация
Финансовое управление
администрации
Куединского муниципального
района
АДРЕС: 617700
Пермский край, п. Куеда
ул. Гагарина, д. 25
тел. 8 (34262) 3-56-78
факс 8(34262) 3-55-73
e-mail: [email protected]