За 2013 год - Администрация Багаевского района
advertisement
Финансовый отдел Администрации Багаевского района Исполнение бюджета Багаевского района Динамика доходов бюджета Багаевского района в 2012 – 2013 гг. Тыс. руб. 800000 770546,4 110.9 % 694536,2 700000 600000 97,8% 131562,8 Налоговые и неналоговые доходы 114.0 % 500000 400000 128643,2 562973,4 641903,2 300000 200000 100000 0 2012 год. 2013 год. Безвоздмездные поступления Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Багаевского района в 2013 году составил 128643,2 тыс.руб. Налог на прибыль организаций 134.1 - 0.1 % Налог на доходы физических лиц 102631.9 - 79.8 % Налоги на совокупный доход 7836.5 - 6.1 % Государственная пошлина 2484.4 - 1.9 % Остальные налоговые доходы 0.1 - 0,0 % Неналоговые доходы 15556.2 -12.1 % Структура налоговых доходов бюджета Багаевского района в 2013 году. 2.2 % 0.1% 6.9 % 90.8 % Налог на прибыль организации НДФЛ 134,1 тыс.руб. - 01. % 102631.9 тыс.руб. - 90.8 % Налог на совокупный доход 7836,5 тыс.руб. – 6.9 % Остальные налоговое доходы 2484,5 тыс. руб. – 2.2 % Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Багаевского района. Тыс. руб. 180000 160000 150307,1 35019,4 37530,0 114.2 % 42867,8 107.2 % 140000 120000 171511.0 169092,8 131562,8 115287,7 100000 97.8 % 128643,2 114.1 % 80000 60000 40000 20000 0 2011 (факт) Районный бюджет 2012 (факт) 2013 (факт) Свод бюджетов сельских поселений Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Багаевского района в 2013 году составил 171511.0 тыс. руб. Налог на прибыль организации НДФЛ Налог на совокупный доход Остальные налоговое доходы Неналоговые доходы 0.1% 0,1% 67.0% 7.0% 11.0% 15.0 % 15% 11% 7% 67% 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 696405 2012 783395.9 2013 Динамика расходов консолидированного бюджета Багаевского района Тыс. руб. 900000 6,1% 6,5% 6,6% инфляция 80823,0 750000 74211,6 91,8% 77878,2 103,8% 600000 112,5% 116,7% 450000 783395,9 696405,0 300000 596571,8 150000 0 2011 (Факт) 2012(факт) районной бюджет 2013(факт) бюджет поселений Структура расходов районного бюджета Багаевского района в 2013году 783395.9 тыс.руб. Национальная экономика 9746,3; 1,2% Культура,кинематография 40201,8; 5,1% Национальная безопасность Общегосударственные и правоохранительная вопросы деятельность 47707,7; 6,1% 1035,7; 0,2% Межбюджетные трансферты общего характера 14979,9; 1,9% Жилищно-коммунальное хозяйство 10707,5; 1,4% Здравоохранение 9715.8; 1.2% Социальная политика 195303 24,9% Образование 451352,9 57,6% Охрана окружающей среды 1908.2; 0.3% Физическая культура и спорт 737,1 ; 0,1% Тыс.руб. 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 Всего расходов 696405 605006.3 86.8% 2012 Всего расходов 783395,9 700537.4 89.4% 2013 Мониторинг исполнения установленного для Багаевского района Ростовской области норматива на содержание органов местного самоуправления на 2013 год (методика утверждена Постановлением Правительства РО от 29.12.2012 № 1162) млн. рублей 60 50 План 20,29% План 21,4% 40 30 20 10 0 2012 (факт) 2013 (факт) Расходы на содержание органов местного самоуправления Плановый норматив, установленный для Багаевского района Для Багаевского района Ростовской области установлен норматив на содержание органов местного самоуправления на 2013 год в размере 21,4 процентов от общей суммы налоговых неналоговых доходов, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета Багаевского района Объемы межбюджетных трансфертов бюджету Багаевского района в 2012-2013 годах Наименование 2012 год 2013 год Темп роста, % Всего 563069,2 642018,7 114,0 Дотации всего 74786,0 76741,9 102,6 0 11317,9 Субвенции 394949,1 422419,4 107,0 Субсидии 60260,4 115509,2 191,7 Иные межбюджетные трансферты 33073,7 27348,2 82,7 из них: -дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Объемы межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений из бюджета Багаевского района № п/п 1 Наименование 2012 год 2013 год Темп роста, % Дотации всего, в том числе 14898,4 14979,9 100,55 дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 14898,4 14563,7 97,75 0,0 416,2 0,00 Иные межбюджетные трансферты всего, в том числе 26070,3 13229,4 50,75 за счет субсидий областного бюджета 24483,9 11898,8 48,60 финансовая помощь из районного бюджета 1586,4 1330,6 83,88 ИТОГО 40658,7 28209,3 68,86 дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов 2 Результаты и достижения по итогам завершения 2013 финансового года Муниципальному образованию «Багаевский район» по результатам мониторинга качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Ростовской области за 2013 год Министерством финансов Ростовской области присвоена 1 степень качества управления муниципальными финансами – высокий уровень организации бюджетного процесса (диплом Правительства Ростовской области). Предоставлен грант в объеме 3562,5 тысяч рублей (Распоряжение Правительства Ростовской области № 112 от 27.03.2014 г.) .
