Исполнение районного бюджета в 2013 году Администрация Кежемского района

Реклама
Исполнение районного
бюджета в 2013 году
Администрация Кежемского района
Основные параметры
районного бюджета
1,200
1,119
1,088
1,179
1,152
1,087
1,060
1,000
800
доходы
расходы
600
дефицит
400
200
31
27
27
0
2011 год
2012год
2013год
Динамика доходов районного
бюджета
1,250,000
1,206,560
1,200,000
1,151,711
1,150,000
1,108,133
1,113,361
1,088,066
1,100,000
1,060,305
Утвержденные
бюджетные
назначения
Исполнено
1,050,000
1,000,000
950,000
2011
2012
2013
Доходы районного бюджета в
2013 году
30,634.00
Доходы от использования имущества
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
30,634.00
12,241.00
Налог на совокупный доход
12,241.00
Исполнено
108,339.00
Налог на доходы физических лиц
114,518.00
Утвержденные
бюджетные назначения
4,914.00
Налог на прибыль организаций
4,914.00
0.00
20,000.00
40,000.00
60,000.00
80,000.00
100,000.00
120,000.00
Расходы районного бюджета 2013 года в разрезе
разделов бюджетной классификации
65,068
65706
Раздел 01 Общегосударственные вопросы
65,068
65,068
Раздел 03 Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
78,528.00
83,207.00
Раздел 04 Национальная экономика
114,411.00
Раздел 05 Жилищно-коммунальное хозяйство
150,101.00
519,917.00
Раздел 07 Образование
536,201.00
Исполнено
26,589.00
27,115.00
Раздел 08 Культура, кинематография
15,381.00
Раздел 09 Здравоохранение
20,147.00
Утвержденные
бюджетные
назначения
178,442.00
189,787.00
Раздел 10 Социальная политика
10,420.00
11,569.00
Раздел 11 Физическая культура и спорт
73,919.00
98,584.00
Раздел 14 Межбюджетные трансферты
0.00
100,000.00
200,000.00
300,000.00
400,000.00
500,000.00
600,000.00
0
164133
174228
178,442
119543
150912
73,919
83415
33236
15,381
140898
128399
114,411
439619
464956
519,917
500000
1644
8837
10,420
200000
79519
134297
78,528.00
65,068
600000
23595
23876
26,589
1236
1833
100000
64890
57496
65,068
Динамика исполнения расходов
районного бюджета в 2013 году
400000
300000
2011
2012
2013
Публичные нормативные обязательства
Кежемского района на 2013 год
2 813,849 тыс. рублей
Реализация Районной
целевой Программы
"Социальная поддержка
нетрудоспособного
населения и лиц,
находящихся в трудной
жизненной ситуации" на
2013-2015 годы
28%
Реализация районной
целевой Программы
"Социальная поддержка
семей с детьми Кежемского
района" на 2013-2015 годы
29%
Реализация Закона
Красноярского края от
21.10.1997г. №15-580 "О
муниципальной службе в
Красноярском крае"
43%
Образование
519 917 тыс. рублей
Другие вопросы в области
образования
7%
Молодежная политика и
оздоровление детей
3%
Общее образование
58%
Дошкольное образование
32%
Культура
26 589 тыс. рублей
Другие вопросы в области
культуры и
кинематографии
22%
Культура
78%
Социальная политика
178 442 тыс. рублей
Другие вопросы в
области социальной
политики
8%
Охрана семьи и детства
3%
Пенсионное обеспечение
Социальное
1%
обслуживание населения
12%
Социальное обеспечение
населения
76%
Общегосударственные вопросы
65 069 тыс. рублей
Обеспечение проведения
выборов и референдумов
1%
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
органов финансового
надзора
22%
Другие
общегосударственные
вопросы
9%
Функционирование высшего
должностного лица
2%
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
органов местного
самоуправления
7%
Функции Правительтсва
Российской Федерации,
высших исполнительных
органов, местных
администраций
59%
Национальная экономика
93 230 тыс. рублей
Другие вопросы в области
национальной экономики
44%
Сельское хозяйство и
рыболовство
6%
Транспорт
34%
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
16%
Жилищно-коммунальное хозяйство
114 411 тыс. рублей
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства
25.82%
Жилищное хозяйство
0.15%
Благоустройство
1.92%
Коммунальное хозяйство
72.11%
Динамика расходов на социальную
сферу за 2011-2013 годы
600000
519,917
464956
500000
439619
400000
2011
300000
2012
2013
174228
200000
178,442
164133
83415
100000
23595
33236
23876
26,589
15,381
0
Раздел 07 Образование
Раздел 08 Культура,
кинематография
Раздел 09 Здравоохранение
Раздел 10 Социальная
политика
Дотация бюджетам сельских
поселений за 2011-2013 года
8000
7000
6000
5000
4000
2011 год
3000
2012 год
2013 год
2000
1000
0
Экономическая структура
расходов
500000
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
2011 год
50000
0
2012 год
2013 год
Перечень районных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств районного бюджета в 2013 году
№
п/п
1
Наименование программы
Наименование распорядителей, получателей
бюджетных средств
Утверждено решением
о бюджете
Уточненный план
Исполнено
2
3
4
5
6
Процент
исполнения
7
Управление социальной защиты населения
1100,761
1341,248
1340,807
100
Управление социальной защиты населения
1307,888
929,181
929,181
100
Реализация Районной целевой Программы "Социальная поддержка
1 нетрудоспособного населения и лиц, находящихся в трудной жизненной
ситуации" на 2013-2015 годы
2
Реализация районной целевой Программы "Социальная поддержка
семей с детьми Кежемского района" на 2013-2015 годы
3
Районная целевая Программа "Культура Кежемскго района" на 20132015 годы
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение
4 энергитической эффективности в муниципальном образовании
Кежемский район" на 2010-2015 годы
5
Районная целевая Программа "Поддержка и развития малого
предпринимательства в Кежемском районе" на 2011-2013 годы
Районная целевая Программа "Содействие занятости населения
6
Кежемского района" на 2013-2015 годы
Районная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей на
7
2012-2015 годы"
8
Реализация Районной целевой программы "Управление муниципальным
имуществом Кежемского района на 2013 - 2015 годы"
9 Районная целевая программа "Мы молодежь" на 2011-2013 годы
Администрация Кежемского района
20,175
20,175
20,175
100
ВСЕГО, в том числе:
173,441
203,557
96,559
47
Администрация Кежемского района
16,098
0,000
0,000
Администрация Кежемского района (МБУЗ
Кежемская ЦРБ)
90,959
107,057
0,059
0
КМУ Служба муниципального заказа
30,485
2,000
2,000
100
Управление образования
35,899
94,500
94,500
100
Администрация Кежемского района
500,000
411,000
411,000
100
ВСЕГО, в том числе:
784,817
100
758,481
769,389
743,053
769,387
Администрация Кежемского района
743,052
100
Управление социальной защиты населения
26,336
26,336
26,335
100
Администрация Кежемского района
1524,654
1581,942
1581,910
100
Управление имущественными отношениями
500,000
233,740
233,740
100
Администрация Кежемского района
230,000
172,749
172,748
100
Районная целевая программа "Развитие системы летнего отдыха,
10 оздоровления и занятости детей и подростков Кежемского района" на
2011-2013 годы
Управление образования
206,732
206,732
100
Районная целевая Программа "От массовости к мастерству" на 20112013 годы
Управление образования
175,000
175,000
100
Администрация Кежемского района
60,000
60,000
100
Администрация Кежемского района
18,171
17,723
98
496,540
496,540
100
6619,424
6511,502
98
11
Районная целевая Программа "Содействие развитию гражданского
12 общества и поддержка социально-ориентированных некоммерческих
организаций в Кежемском районе" на 2012-2014 годы
Районная целевая Программа «Доступная среда для инвалидов» на
2011-2013 годы
Районная целевая программа "Развитие дошкольного образования" на
14
2011-2013 годы
ВСЕГО:
13
Управление образования
6141,736
Скачать