Исполнение районного бюджета в 2013 году Администрация Кежемского района
advertisement
Исполнение районного бюджета в 2013 году Администрация Кежемского района Основные параметры районного бюджета 1,200 1,119 1,088 1,179 1,152 1,087 1,060 1,000 800 доходы расходы 600 дефицит 400 200 31 27 27 0 2011 год 2012год 2013год Динамика доходов районного бюджета 1,250,000 1,206,560 1,200,000 1,151,711 1,150,000 1,108,133 1,113,361 1,088,066 1,100,000 1,060,305 Утвержденные бюджетные назначения Исполнено 1,050,000 1,000,000 950,000 2011 2012 2013 Доходы районного бюджета в 2013 году 30,634.00 Доходы от использования имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности 30,634.00 12,241.00 Налог на совокупный доход 12,241.00 Исполнено 108,339.00 Налог на доходы физических лиц 114,518.00 Утвержденные бюджетные назначения 4,914.00 Налог на прибыль организаций 4,914.00 0.00 20,000.00 40,000.00 60,000.00 80,000.00 100,000.00 120,000.00 Расходы районного бюджета 2013 года в разрезе разделов бюджетной классификации 65,068 65706 Раздел 01 Общегосударственные вопросы 65,068 65,068 Раздел 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 78,528.00 83,207.00 Раздел 04 Национальная экономика 114,411.00 Раздел 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 150,101.00 519,917.00 Раздел 07 Образование 536,201.00 Исполнено 26,589.00 27,115.00 Раздел 08 Культура, кинематография 15,381.00 Раздел 09 Здравоохранение 20,147.00 Утвержденные бюджетные назначения 178,442.00 189,787.00 Раздел 10 Социальная политика 10,420.00 11,569.00 Раздел 11 Физическая культура и спорт 73,919.00 98,584.00 Раздел 14 Межбюджетные трансферты 0.00 100,000.00 200,000.00 300,000.00 400,000.00 500,000.00 600,000.00 0 164133 174228 178,442 119543 150912 73,919 83415 33236 15,381 140898 128399 114,411 439619 464956 519,917 500000 1644 8837 10,420 200000 79519 134297 78,528.00 65,068 600000 23595 23876 26,589 1236 1833 100000 64890 57496 65,068 Динамика исполнения расходов районного бюджета в 2013 году 400000 300000 2011 2012 2013 Публичные нормативные обязательства Кежемского района на 2013 год 2 813,849 тыс. рублей Реализация Районной целевой Программы "Социальная поддержка нетрудоспособного населения и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации" на 2013-2015 годы 28% Реализация районной целевой Программы "Социальная поддержка семей с детьми Кежемского района" на 2013-2015 годы 29% Реализация Закона Красноярского края от 21.10.1997г. №15-580 "О муниципальной службе в Красноярском крае" 43% Образование 519 917 тыс. рублей Другие вопросы в области образования 7% Молодежная политика и оздоровление детей 3% Общее образование 58% Дошкольное образование 32% Культура 26 589 тыс. рублей Другие вопросы в области культуры и кинематографии 22% Культура 78% Социальная политика 178 442 тыс. рублей Другие вопросы в области социальной политики 8% Охрана семьи и детства 3% Пенсионное обеспечение Социальное 1% обслуживание населения 12% Социальное обеспечение населения 76% Общегосударственные вопросы 65 069 тыс. рублей Обеспечение проведения выборов и референдумов 1% Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и органов финансового надзора 22% Другие общегосударственные вопросы 9% Функционирование высшего должностного лица 2% Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и органов местного самоуправления 7% Функции Правительтсва Российской Федерации, высших исполнительных органов, местных администраций 59% Национальная экономика 93 230 тыс. рублей Другие вопросы в области национальной экономики 44% Сельское хозяйство и рыболовство 6% Транспорт 34% Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16% Жилищно-коммунальное хозяйство 114 411 тыс. рублей Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 25.82% Жилищное хозяйство 0.15% Благоустройство 1.92% Коммунальное хозяйство 72.11% Динамика расходов на социальную сферу за 2011-2013 годы 600000 519,917 464956 500000 439619 400000 2011 300000 2012 2013 174228 200000 178,442 164133 83415 100000 23595 33236 23876 26,589 15,381 0 Раздел 07 Образование Раздел 08 Культура, кинематография Раздел 09 Здравоохранение Раздел 10 Социальная политика Дотация бюджетам сельских поселений за 2011-2013 года 8000 7000 6000 5000 4000 2011 год 3000 2012 год 2013 год 2000 1000 0 Экономическая структура расходов 500000 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 2011 год 50000 0 2012 год 2013 год Перечень районных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств районного бюджета в 2013 году № п/п 1 Наименование программы Наименование распорядителей, получателей бюджетных средств Утверждено решением о бюджете Уточненный план Исполнено 2 3 4 5 6 Процент исполнения 7 Управление социальной защиты населения 1100,761 1341,248 1340,807 100 Управление социальной защиты населения 1307,888 929,181 929,181 100 Реализация Районной целевой Программы "Социальная поддержка 1 нетрудоспособного населения и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации" на 2013-2015 годы 2 Реализация районной целевой Программы "Социальная поддержка семей с детьми Кежемского района" на 2013-2015 годы 3 Районная целевая Программа "Культура Кежемскго района" на 20132015 годы Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение 4 энергитической эффективности в муниципальном образовании Кежемский район" на 2010-2015 годы 5 Районная целевая Программа "Поддержка и развития малого предпринимательства в Кежемском районе" на 2011-2013 годы Районная целевая Программа "Содействие занятости населения 6 Кежемского района" на 2013-2015 годы Районная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей на 7 2012-2015 годы" 8 Реализация Районной целевой программы "Управление муниципальным имуществом Кежемского района на 2013 - 2015 годы" 9 Районная целевая программа "Мы молодежь" на 2011-2013 годы Администрация Кежемского района 20,175 20,175 20,175 100 ВСЕГО, в том числе: 173,441 203,557 96,559 47 Администрация Кежемского района 16,098 0,000 0,000 Администрация Кежемского района (МБУЗ Кежемская ЦРБ) 90,959 107,057 0,059 0 КМУ Служба муниципального заказа 30,485 2,000 2,000 100 Управление образования 35,899 94,500 94,500 100 Администрация Кежемского района 500,000 411,000 411,000 100 ВСЕГО, в том числе: 784,817 100 758,481 769,389 743,053 769,387 Администрация Кежемского района 743,052 100 Управление социальной защиты населения 26,336 26,336 26,335 100 Администрация Кежемского района 1524,654 1581,942 1581,910 100 Управление имущественными отношениями 500,000 233,740 233,740 100 Администрация Кежемского района 230,000 172,749 172,748 100 Районная целевая программа "Развитие системы летнего отдыха, 10 оздоровления и занятости детей и подростков Кежемского района" на 2011-2013 годы Управление образования 206,732 206,732 100 Районная целевая Программа "От массовости к мастерству" на 20112013 годы Управление образования 175,000 175,000 100 Администрация Кежемского района 60,000 60,000 100 Администрация Кежемского района 18,171 17,723 98 496,540 496,540 100 6619,424 6511,502 98 11 Районная целевая Программа "Содействие развитию гражданского 12 общества и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Кежемском районе" на 2012-2014 годы Районная целевая Программа «Доступная среда для инвалидов» на 2011-2013 годы Районная целевая программа "Развитие дошкольного образования" на 14 2011-2013 годы ВСЕГО: 13 Управление образования 6141,736
