Исполнение - Город Сарапул

Параметры
Годовой план,
тыс. руб.
Исполнение, тыс.
руб.
%
исполнен
ия
Доходы, из них:
1 734 627
1 029 398
59,3
Налоговые и
неналоговые доходы
374 671
176 517
47,1
1 359 956
852 881
62,7
1 797 800
1 016 679
56,6
- 63 173
+ 12 719
Безвозмездные
поступления
Расходы
Дефицит (-),
профицит (+)
Исполнение доходов за 1 полугодие 2015г.
Вид дохода
Годовой план,
Исполнение,
тыс. руб.
тыс. руб.
% от
плана
1 734 627
1 029 398
59,3
Налоговые и неналоговые доходы, из них:
374 671
176 517
47,1
Налог на доходы физических лиц
206 412
90097
43,6
7 502
3 401
45,3
Налоги на совокупный доход
46 151
22 989
49,8
Налоги на имущество
36 324
11 829
32,6
Государственная пошлина
15 798
6 281
39,8
Доходы от использования имущества,
находящегося в муниц. собственности
27 131
16 117
59,4
Платежи при пользовании природными
ресурсами
2 645
1 355
51,2
Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства
275
116
42,2
26 622
21 009
78,9
5 811
3 335
57,4
--
- 12
--
ИТОГО ДОХОДОВ
Налоги на товары (работы,
реализуемые на территории РФ
услуги),
Доходы от продажи материальных
нематериальных активов
и
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие налоговые и неналоговые доходы
Вид дохода
Годовой план,
Исполнение,
тыс. руб.
тыс. руб.
% от
плана
Безвозмездные поступления, из них
1 359 956
852 881
62,7
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ, в т.ч.
1 359 956
858 675
63,1
217 143
97 115
44,7
Субсидии
386 813
277 314
71,7
Субвенции
754 382
483 505
64,1
1 618
741
45,8
от
--
453
--
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих целевое значение прошлых лет
--
- 6 247
--
Дотации
Республики
из
бюджета
Удмуртской
Иные межбюджетные трансферты
Безвозмездные
поступления
негосударственных организаций
Исполнение расходов за 1 полугодие 2015 г.
по отраслям
Отрасль
Годовой план,
Исполнение,
тыс. руб.
тыс. руб.
% от
плана
176 358
62 540
35,5
5 429
2 395
44,1
Национальная экономика
103 465
34 423
33,3
Жилищно-коммунальное хозяйство
142 582
30 762
21,6
1 073 607
747 124
69,6
Культура, кинематография
110 673
51 618
46,6
Социальная политика
171 400
81 101
47,3
12 541
6 027
48,1
1 745
689
39,5
1 797 800
1 016 679
56,6
Общегосударственные вопросы
Национальная
безопасность
правоохранительная деятельность
Образование
Физическая культура и спорт
Обслуживание муниципального долга
Итого:
и
Исполнение бюджета
за 1 полугодие 2015 года
в разрезе муниципальных программ
Наименование муниципальной программы
Годовой
план,
тыс. руб.
Исполнено,
тыс. руб.
%
испол
нения
«Развитие образования и воспитание» на 2015 –
2020 годы
1 075 590
747 856
58,4
«Сохранение здоровья и формирование
здорового образа жизни населения» на 2015 –
2020 годы
21 927
11 384
51,9
«Развитие культуры» на 2015 – 2020 годы
111 348
51 976
46,7
«Социальная поддержка населения» на 2015 –
2020 годы
168 604
78 425
46,5
«Создание условий для устойчивого
экономического развития» на 2015 - 2020 годы
3 166
1 533
48,4
«Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций, реализация мер
пожарной безопасности» на 2015 – 2020 годы
5 429
2 395
44,1
Исполнение бюджета
за 1 полугодие 2015 года
в разрезе муниципальных программ
Наименование муниципальной программы
Годовой
план,
тыс. руб.
Исполнено,
тыс. руб.
%
испол
нения
«Городское хозяйство» на 2015 – 2020 годы
222 374
58 511
26,3
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности» на 2015 – 2020
годы
8 164
2 625
32,2
«Муниципальное управление» на 2015 – 2020
годы
79 576
35 371
44,4
«Управление муниципальными финансами
муниципального образования «Город Сарапул»
на 2015 – 2020 годы
14 029
5 831
41,6
«Управление муниципальным имуществом» на
2015 – 2020 годы
16 057
6 503
40,5
Непрограммные направления деятельности
71 536
14 269
19,9
Итого
1 797 800
1 016 679
56,6
Структура доходов бюджета
за 1 полугодие 2015 г.
Налоговые, неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Налог на доходы
физических лиц, 51 %
Дотации, 12 %
Налоги на совокупный
доход, 13 %
Субсидии, 32 %
Субвенции, 57 %
Возврат остатков
межбюджетных
трансфертов прошлых
лет, (-) 1 %
Налоги на имущество, 7 %
83%
17%
Доходы от использования
имущества, находящегося в
муниципальной собственности, 9 %
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов, 12%
Государственная
пошлина, 3 %
Прочие налоговые и
неналоговые доходы, 5 %
Структура расходов бюджета
за 1 полугодие 2015г.
Жилищно –
коммунальное
хозяйство, 3%
Национальная
экономика, 4%
Расходы
социальной
направленности
87%
Общегосударстве
нные вопросы,
6%
Социальная
политика, 8%
Культура,
2%
Физическая
культура и спорт,
1%
Образование,
76%