Путеводитель по бюджету на 2015

Основные параметры бюджета города
Новокузнецка
на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов
(1 чтение)
Доклад начальника Финансового управления г.Новокузнецка
Е.В. Шебалина
25 ноября 2014 года
Доходы бюджета города в 2014 году и 2015-2017 годах
Млн. руб.
Итого 18 028
11,562
15 750
9,522
15 725
16 060
9,273
9,290
Безвозмездные поступления
6,466
Ожид. пост. 2014
6,452
6,228
6,770
Налоговые и неналоговые доходы
2015
2016
2 017
Снижение общего объема доходов в 2015 году составляет 2 278 млн.руб., в т. ч. за счет безвозмездных
поступлений на 2 040 млн. руб. , за счет налоговых и неналоговых доходов на 238 млн. руб.
2
Структура налоговых и неналоговых доходов
в 2015 году
налоги на
совокупный доход
351.7
6%
прочие доходы
364.1
6%
продажа земли и
имущества
349.0
5%
госпошлина
100.5
2%
Млн. руб..
НДФЛ
2,703.7
43%
аренда земли
1,037.4
17%
земельный налог
1,322.0
21%
3
Поступление НДФЛ в 2014 году и 2015-2017 годах
Млн. руб..
Уменьшение НДФЛ в 2015 году
на 469 млн. руб. ,
в т.ч. за счет уменьшения доп. норматива
92 млн. руб.
3 173
705
13.09
2,468
2 704
2 844
210
200
% ставка доп.
норматива
14
2 994
200
13
2,644
2,494
12.16
12.16
2794
12.21
12
Ожид.пост .2014
2015
2016
2017
Поступления НДФЛ
В том числе разовые поступления
% ставка доп. норматива
4
Поступления земельного налога
в 2014 году и 2015-2017 годах
Млн. руб..
2,000
Увеличение земельного налога
в 2015 году составит
на 77 млн. руб.
1,000
1,245
1,322
1,325
1327
Ожид. пост.2014
2015
2016
2017
0
5
Поступления от уплаты акцизов на нефтепродукты в
2014 году и 2015-2017 годах
Млн. руб..
2
Потери бюджета
2015 год – 12 млн. руб.
2016 год – 15 млн. руб.
2017 год – 26 млн. руб.
1
0.7856
31
Ожид. пост.2014
0.7313
19
2015
0.7313
0.7313
22
13
2016
2017
0
Поступления акцизов на нефтепродукты
Дифференцированные нормативы в %
Усредненная налоговая ставка по автобензину
6
Поступления государственной пошлины в 2014 году и
2015-2017 годах
В соответствии с изменениями ФЗ-221 «О внесении изменений в главу 25.3 части второй НК РФ»
с 01.01.2015 увеличиваются размеры госпошлины:
 порядка в 1,62 раза – за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и
крупногабаритных грузов
 порядка в 1,5 раза - по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
 порядка в 1,67 раза - за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
Млн. руб..
72
Ожид. пост. 2014
100
102
103
2015 год
2016 год
2017 год
+ 28
7
Поступления платы за негативное воздействие на
окружающую среду в 2014 году и 2015-2017 годах
Млн. руб..
63
III кв.
2014
II кв.
2014
68
Норматив зачислений в
местный бюджет:
• до 1 января 2016 года – 40%
• с 1 января 2016 года – 55%
77
III кв.
2015
II кв.
2015
I кв.
2014
I кв.
2015
18
IV кв.
2013
IV кв.
2014
IV кв.
2015
Ожид. пост. 2014
2015
2016
Единый срок
уплаты за
2016 г. – не
позднее
01.03.2017
2017
8
Поступления арендной платы за землю и имущество в
2014 году и 2015-2017 годах
Млн. руб..
845
Увеличение поступлений на 252 млн. руб., связанное
с перспективой разработки и продажи права
аренды земельных участков через аукцион.
1 097
1 149
1 204
60
60
60
1,037
1,089
1144
2015 год
2016 год
2017 год
72
773
Ожид. пост. 2014
Поступления арендной платы за землю
Поступления арендной платы за
муниципальное имущество
9
Поступления доходов от продажи имущества и
земли в 2014 году и 2015-2017 годах
600 руб.
Млн.
500
480
421
443
440
400
349
доходы от
продажи
земли
341
300
260
200
все доходы
от продажи
доходы от
продажи
имущества
199
183
150
100
80
40
0
Ожид. пост. 2014
2015
2016
2017
10
Поступления штрафов, санкций в 2014 году и 20152017 годах
80.0
74.4
68.7
70.0
69.8
71.2
Млн. руб.
всего штрафов
60.0
50.0
штрафы Комитета
градостроительства
г.Новокузнецка
40.0
штрафы УДКХ г.
Новокузнецка
30.0
20.5
20.0
10.0
0.0
16.4
15.0
6.9
3.4
Ожид. пост.2014
21.2
22.2
23.0
16.7
16.7
16.7
15.0
15.0
15.8
5.2
4.8
4.4
2.0
2015
2.0
2016
штрафы УВД
2.0
2017
штрафы
Росприроднадзора
штрафы
Роспотребнадзора
11
Структура безвозмездных поступлений на 2015 год
Млн. руб.
7905 7901
-4
-2 629
-88
925
837
+579
2629
+101
Не
отражены
в ЗКО
641
41
0
Дотация
Субсидии
Субвенция
Ожидаемое поступление 2014 год
142
Иные м/б
трансферты
План 2015
62
Прочие
безвозмездные
поступления
12
Основные принципы формирования бюджета города
Новокузнецка по расходам на 2015-2017 годы
1
• Формировать расходы бюджета исходя из объема бюджетных ассигнований, утвержденных на
2015 год, с учетом принятых в течение 2014 года решений о повышении оплаты труда
работников бюджетной сферы и мер по сокращению расходных обязательств;
2
• Не производить индексации мер социальной поддержки граждан и иных расходов бюджета;
3
• Предусмотреть дополнительное сокращение расходов (за исключением расходов на оплату
труда, оказания мер социальной поддержки) в объеме не менее 2 %;
• Учитывая наличие кредиторской
4
задолженности за выполненные работы по строительству и
реконструкции объектов, ввести мораторий на строительство новых объектов, в том числе в
сферах дорожного и жилищно-коммунального хозяйства;
5
• Главными приоритетными направлениями расходования бюджетных средств
6
• Применять программно-целевой метод планирования
должны быть –
выплата заработной платы и погашение кредиторской задолженности.
13
Муниципальные программы по предложениям ГРБС на 2015-2017 годы
Наименование программы
Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка
Развитие здравоохранения города Новокузнецка
Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка
Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка
Комплексное благоустройство территории Новокузнецкого городского округа
Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на
территории Новокузнецкого городского округа
Развитие культуры в городе Новокузнецке
Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан города Новокузнецка
Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка
Управление муниципальными финансами Новокузнецкого городского округа
Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прав недееспособных граждан
Управление капиталовложениями Новокузнецкого городского округа
Основные направления развития территории Новокузнецкого городского округа
Защита Населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах территории Новокузнецкого
городского округа
Совершенствование предоставление государственных и муниципальных услуг на базе
многофункционального центра в Новокузнецком городском округе
Развитие физической культуры и спорта Новокузнецка
Управление муниципальным имуществом Новокузнецкого городского округа
Реализация молодёжной политики в городе Новокузнецке
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Новокузнецке
Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в границах Новокузнецкого
городского округа
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Новокузнецке
Итого
Сумма на
2015 год,
млн. руб.
Сумма на
2016 год,
млн. руб.
Сумма на
2017 год,
млн. руб.
7 823
5 506
2 455
2 359
1 986
9 009
5 494
2 426
2 431
2 978
7 839
5 494
2 422
2 513
2 775
856
904
951
516
481
420
238
200
198
162
530
125
1 969
509
207
121
147
526
119
1 898
674
207
37
87
116
140
123
111
78
24
18
12
6
82
78
22
19
13
5
69
78
22
19
13
5
4
23 570
4
27213
4
25875
14
Проект бюджета на 2015-2017 г.г. сформирован с использованием
программно-целевого метода планирования
Разработана 21 муниципальная программа
Расходы на исполнение местных полномочий
В млн. руб.
Год
Программные
расходы по
предложениям
ГРБС
Расходы
бюджета
Отклонение
2015
10 752
9 308
- 1 444
2016
12 964
8 308
- 4 656
2017
11 818
8 408
- 3 410
15
Расходы бюджета города в 2014 году и 2015-2017 годах
Млн. руб.
Итого
19 871
9,389
10,482
Ожид. пост. 2014
17 350
16 218
16 327
9,308
8,308
8,408
8,042
7,910
7,919
2015
2016
2017
-81
-2 439
Переданные полномочия
Местные полномочия
16
Переданные полномочия в 2014 году и 2015-2017
годах
Млн. руб..
600
В соответствии с ЗКО, принятом в первом чтении,
субсидии не доведены
500
10 482
2536
7,905
8 043
7 910
7 919
0
0
0
7,901
7,910
7919
400
300
200
142
100
41
Ожид. пост. за 2014
год
0
2016 год
2015 год
0
0
2017 год
Субвенции
Субсидии
Иные м/бюдж. трансферты
17
Источники финансирования дефицита бюджета в
2015 году
Итого
1 600 млн.руб.
кредиты
кредитных
организаций в
валюте Российской
Федерации
471 млн.руб.
бюджетные
кредиты от
бюджетов других
уровней
изменение
остатков средств
на счетах по учету
средств бюджета
1 099 млн. руб.
30 млн. руб.
18
Основные характеристики бюджета г. Новокузнецка
на 2015 год
Млн. руб.
Дефицит 1 600 или 31,9%
Доходы
15 750
Расходы
17 350
19
Основные характеристики бюджета г. Новокузнецка
на 2016 год
Млн. руб.
Дефицит 493 или 9,5%
Доходы 15 725
Расходы
16 218
В т.ч. усл. утв. расходы 208
20
Основные характеристики бюджета г. Новокузнецка
на 2017 год
Млн. руб.
Дефицит 267 или 4,9%
Доходы16 060
Расходы
16 327
В т.ч. усл. утв. расходы 421
21
Основные параметры бюджета города
Новокузнецка
на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов
(1 чтение)
Доклад начальника Финансового управления г.Новокузнецка
Е.В. Шебалина
25 ноября 2014 года