ОТЧЕТ ГЛАВЫ ГОРОДА ЗА 2015 ГОД Показатели социально-экономического развития городского округа – г. Волжский 2015 г. 2014 год факт Показатели Единица измерения Объем отгруженных промышленных товаров (работ, услуг) крупных и средних предприятий 2015 год факт натуральный показатель Темп роста, % натуральный показатель Темп роста, % млрд. руб. 131,4 109,4 165,7 126,1 в % к пред.году 100,7 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства единиц 10 271 99,7 10 312* 100,4 Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства млн.руб. 18 220,7 102,9 20 093,6* 110,3 Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования млн. руб. 16 923,5 124,3 13 823,6 81,7 Введено в эксплуатацию жилых домов тыс.кв.м. 171,5 в 2,6 раза 121,9 71,1 Численность занятых в экономике (среднегодовая) тыс. чел. 115,3 96,5 113,0* 99,3 % 0,95 рублей 24 878 Индекс промышленного производства Уровень зарегистрированной безработицы Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций * - ориентировочно 101,1 1,00 108,4 27 018 108,6 Объем отгруженных промышленных товаров (работ и услуг) крупных и средних организаций г.Волжского. 165.7 131.4 140.0 100.0 2014 год 2015 год Объем промышленной продукции, млрд. руб. 110.0 100.7 100.7 101,1 98.7 100.0 90.0 2014 год 2015 год (оценка) Индекс промышленного производства по г.Волжскому, % Динамика показателей крупных и средних организаций в 2015 году 40,000.0 35,000.0 Темп роста в 2015г. 108,6% 30.0 25.0 27,018 24,878 30,000.0 20.0 25,000.0 15.0 20,000.0 Темп роста в 2015г. 20.0 20.8 104,0% 10.0 2014 год 2015 год 2014 год Фонд оплаты труда, млрд. руб. Среднемесячная заработная плата, руб. 80,000.0 2015 год Темп роста в 2015г. 95,8% 66,935 75,000.0 64,124 70,000.0 65,000.0 60,000.0 55,000.0 50,000.0 2014 год 2015 год Численность работающих, чел. Приоритетные направления при исполнении бюджета города Волжского в 2015 году Финансирование социальной сферы. Заработная плата работникам бюджетной сферы. Содержание городских объектов благоустройства, озеленения и уборка территории города. Снижение долговой нагрузки города. Финансирование ремонта дорог и другие расходы, связанные с жизнеобеспечением города. Финансирование муниципального общественного транспорта. Софинансирование расходов, связанных с переселением жителей города из аварийного жилищного фонда. Основные приоритетные отраслевые разделы расходной части бюджета 2015г. Расходная часть бюджета Сумма млн.руб. Образование 2 526,70 ЖКХ Национальная экономика 595,20 376,50 Общегосударственные вопросы 513,50 Культура и кинематография 141,10 Физическая культура и спорт 73,40 Обслуживание госудаоственного долга СМИ Прочие расходы 2% 3% 0,2% 6% 3% 11% 8% 54% 13% Образование ЖКХ Национальная экономика Общегосударственные вопросы 10,10 Культура и кинематография Физическая культура и спорт 282,60 Обслуживание госудаоственного долга СМИ 149,00 Прочие расходы Структура доходов бюджета 2015 г. В 2015 году в бюджет города поступило доходов 4,7 млрд руб. млн. руб. 2,5 2,2 6000 5000 4000 413.4 411.4 2463,6 2549.7 2052,2 2136,3 2136,3 2157.7 2160.8 3000 2000 1000 собственные доходы безвозмездные поступления финансовая помощь из областного бюджета 0 2014 год 2015 год безвозмездные поступления на реализацию реализация целевых *программ * целевых программ безвозмездные поступления финансовая помощь из областного бюджета собственные доходы * на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения, «Молодой семье – доступное жилье», на переселение граждан из аварийного жилого фонда и т.д. Исполнение бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области за 2012-2015 гг. (млн. руб.) 2012 2013 2014 2015 Доходы, в том числе: 4 322,5 3 903,7 4 621,3 4 710,5 Собственные доходы 2 450,3 2 188,8 2 157,7 2 160,8 Безвозмездные поступления 1 872,2 1 714,9 2 463,6 2 549,7 Расходы 4 474,8 3 991,6 4 819,9 4 668,1 Дефицит (-) / Профицит (+) - 152,3 - 87,9 - 198,6 + 42,4 2% 6% 4% 18% 52% 8% 10% налог на доходы физ. лиц (1 131,5 млн. руб.) земельный налог (218,7 млн. руб.) единый налог на вмененный доход (171,7 млн. руб.) доходы от использования имущества, находящегося в гос. и муниц. собственности (379,6 млн. руб.) доходы от продажи материальных и нематериальных активов (92,3 млн. руб.) налог на имущество физ.лиц (43,6 млн. руб.) прочие доходы (123,4 млн. руб.) Мобилизация доходов Заслушано 5857 хоз. субъектов Проведено 157 заседаний по всем направлениям Погашено задолженности – 144,4 млн руб. и увеличен налоговый потенциал на 158, 1 млн руб. В течение года на заседаниях комиссии по увеличению доходной части бюджета приглашались руководители предприятий, имеющие задолженность по уплате налогов, взносов во внебюджетные фонды и иных обязательных платежей Структура задолженности городского округа – город Волжский за 2009 – 2015 гг., млн. руб. Одной из стратегических задач администрации – привлечение инвестиций в экономику Информация по всем инвестиционным площадкам размещена на сайте www.admvol.ru/invest_dejet Инвестиционный проект на ЗАО «Газпром химволокно» Производство собственной полиэфирной нити Общий объем инвестиций более 4 млрд. рублей Единственное предприятие в отрасли, реализовавшее программу импортозамещения 13 Инвестиционный проект на ЗАО «Трубный завод «ПрофильАкрас» им. Макарова В.В.» Производство электросварных прямошовных труб и профилей Общий объем инвестиций более 410 млн. рублей Создание 50 новых рабочих мест 14 Инвестиционный проект на ООО «ИЗОПАН РУС» Открытие завода по изготовлению сэндвич панелей Общий объем инвестиций составил порядка 810 млн. рублей Создание 110 рабочих мест 15 Инвестиционный проект на ООО «Трубопроводные покрытия и технологии» В мае 2015 произведен запуск производства обетонированных труб Срок реализация всего проекта до 2019 года Общий объем инвестиций составит более 1 млрд. рублей 16 Инвестиционный проект на ОАО «РусГидро – «Волжская ГЭС» Техническое перевооружение и реконструкция оборудования и гидросооружения Общий объем инвестиций составил около 4 млрд. рублей Реализация программы до 2021 года 17 Строительство жилья В 2015 году в эксплуатацию принято 121,9 тыс. кв.м жилья Выдано: - 379 разрешений на строительство - 109 объектов введено в эксплуатацию (из них – 15 многоквартирных жилых домов общей площадью более 108 тыс. кв. м) - 80 индивидуальных жилых домов общей площадью почти 14 тыс. кв. м Реализация муниципальных и ведомственных целевых программ в 2015 году Основные мероприятия Строительство Переселение граждан из аварийного -Электрических сетей пос. Мираж жилищного фонда (кабельные линии – 4,7 км, воздушные Социальная сфера Дорожная деятельность Площадь отремонтированных линии – 6,3 км); автомобильных дорог -Уличного освещения (за счет средств переселено общего пользования и МКП ВМЭС) – 17,6 км 542 человека внутриквартальных проездов (по ул. Сталинградской, по ул. Дружбы (ямочный ремонт, пешеходные в районе Военкомата, СНТ Изобилие); В рамках программы дорожки) - Автомобильных дорог – 0,15 км; «Доступная среда» 106,8 тыс. м2 (уч. ул. Карбышева ); с целью создания условий для -Детского сада в 37 мкр. инклюзивного обучения детей-инвалидов проведены работы по устройству пандусов, оборудованию санитарно-гигиенических помещений, переоборудованию и приспособлению раздевалок, ремонту в 20 школах. Привлечение средств вышестоящих бюджетов в 2012-2015 гг. 482,6 74.8 407.8 2013 576,1 475,8 147.5 176 428.6 299.8 2014 Федеральный бюджет 2015 Областной бюджет Борьба с самовольным строительством В 2015 году проведено 40 объездов с целью выявления объектов самовольного строительства 2015 г. - выявлено 22 объекта самовольного строительства поданы иски в суд о сносе или приведении строений в первоначальное состояние, в отношении 2 объектов принято решение суда о сносе Несанкционированная торговля За 2015 год проведено совместно с УМВД 263 рейда по пресечению несанкционированной торговли Составлено 849 протоколов об административных правонарушениях и назначено наказаний в виде штрафов на общую сумму более 1,5 млн. рублей Проведено 8 изъятий товаров при осуществлении несанкционированной торговли у физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации Привлечение к ответственности за нарушения правил благоустройства территории 2015 год 01.01.2016 – 22.03.2016 Статья 8.10 «Нарушение требований НПА по обеспечению благоустройства, чистоты и порядка, связанное с эксплуатацией и ремонтом транспортных средств» 137 протоколов (163 тыс.руб.) 278 протоколов (257 тыс.руб.) Статья 8.7 «Нарушение правил благоустройства территории поселений» 1096 протоколов (2,6 млн руб.) 135 протоколов (455,1 тыс.руб.) Всего 1233 протокола (2,76 млн руб.) 413 протоколов (712,1 тыс.руб.) Благоустройство территории Выполнена замена 8,14 км ветхих водопроводных сетей и 1,9 км ветхих канализационных сетей на полиэтиленовые трубы, не поддаются коррозии и обрастанию Ремонтные работы на аварийных участках канализационного коллектора диаметром 1000 мм от КНС-5 до КНС-9 в рамках Проекта «Реформа жилищно-коммунального хозяйства в России». Срок службы канализационного коллектора увеличился до 50 лет. 24 Благоустройство территории На водопроводной насосной станции № 4 введен в эксплуатацию комплекс энергосберегающего оборудования, позволяющий сократить потребление электроэнергии до 10%. С вводом в эксплуатацию нового комплекса обеспечена бесперебойная подача воды. Благоустройство территории осуществлено строительство электрических сетей в пос. Мираж (4,8 км кабельных линий; 37,6 км воздушных линий; 13 трансформаторных подстанций) построено уличное освещение протяженностью 17,6 км (по ул. Сталинградской, по ул. Дружбы в районе Военкомата) 26 Тарифы Управление жилищным фондом города В соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами: • управление управляющей организацией – 86,8% (1460 МКД) • управление товариществом собственников жилья – 2,6 % (43 МКД) • непосредственное управление– 10,6 % (178 МКД) Управление жилищным фондом города По итогам проведенного в 2015 году Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации конкурса 9-ти этажный дом № 35а по ул. Оломоуцкой признан «Домом образцового содержания» Капитальный ремонт МКД В 2015 году в 11 многоквартирных домах велись работы по ремонту крыш, фасада, подвальных помещений (в части ремонта отмостки), инженерных систем холодного, горячего водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, канализации. Ремонт дорог Выполнен ремонт дорог большими участками - «картами» общей площадью 59,06 тыс.м2: - пр.Ленина от гостиницы «Ахтуба» до ул.Королева – 1562,0 м2; - дорога от пр. Ленина вдоль МУП «Центральный рынок» до домов по пр.Ленина 96в,г – 2112,9 м2; - ул.К.Маркса от ул.Циолковского до ул. Комсомольской – 4877,35 м2; - ул. Дружбы от б.Профсоюзов до ул. Александрова – 13 978,74 м2; - ул.Коммунистическая – 5 909,55 м2; - ул.Пушкина-1 от ул.Александрова до ул.Оломоуцкой – 7 451,0 м2; - ул.Мира вдоль 17, 21 мкр – 11 100,0 м2; - ул.40 лет Победы от ул.Мира до ул.Дружбы (25 мкр) - 3 982,34 м2; - ул.Королева от ул.Карбышева до пр.Ленина 3 436,90 м2; - автодорога № 6 от ж/д переезда (в районе ОАО "Регион") до автодороги № 7 – 4 647,75 м2. Ремонт внутриквартальных проездов В 2015 году выполнен ремонт внутриквартальных дорог общей площадью 20,7 тыс.м2. Отремонтированы дороги в 19 микрорайоне. Выполнена замена дорожного покрытия на всю ширину дороги по адресам: ул. Оломоуцкая, 50, ул.Карбышева, 53, ул.Оломоуцкая 19а, 19б, 19в, ул.Карбышева 121а, 121 и др. Ремонт мостового комплекса в составе Волжской ГЭС В 2015 году выполнен ремонт пролетных строений мостового комплекса в составе Волжской ГЭС на общую сумму 21,38 млн.руб., в том числе: - ремонт связей 0,18 т; - очистка и окраска металлоконструкций 2882 м2; - бетонирование плиты бетонной смесью EMACO FAST FLUID с разборкой слабого бетона плиты и очисткой арматуры от ржавчины – 1296,21 м2; - очистка и окраска лотков деформационных швов 90 м2; - замена металлоконструкций деф.швов 1,605 т; - восстановление поврежденных поверхностей подферменников 420 м2 Транспорт В рамках подпрограммы «Автомобильная промышленность» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» г. Волжский приобрел 18 автобусов, работающих на газомоторном топливе ОЗЕЛЕНЕНИЕ 35 БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ К 70-летию Победы в Великой отечественной войне среди учреждений и предприятий города проведен конкурс «Цветы Победы» Благоустройство площади Ленина Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 300 255 225 209 194 2013 2014 2015 200 100 0 2012 Количество пожаров 20 17 40 9 10 10 0 20 18 21 21 15 0 2012 2013 2014 2015 Количество погибших человек 2012 2013 2014 2015 Количество травмированных Реализация Федерального закона № 210-ФЗ на территории города Волжского 1 место в 2015 году в Волгоградской области по количеству муниципальных услуг, оказываемых через МФЦ 11.63 88.37 Доля мун. услуг, оказываемых исключительно через ОМСУ Доля мун. услуг, оказываемых через МФЦ Динамика количества услуг, оказываемых в электронной форме 25 20 15 21 14 10 2014 год 2015 год Повышение доступности дошкольного образования В 2015 году в дошкольных образовательных учреждениях города получали образование 15224 ребенка (78,2% от общей численности детей до 6 лет) Создано 760 мест в детских садах: • капитальный ремонт 2-х д/с • строительство д/с в 37 м/р 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет Единый государственный экзамен Соотношение среднего балла по ЕГЭ - 2015 год предмет РФ Регион Город русский язык 65,9 62,3 66 математика (профиль) 50,9 42,1 48 география 53 50 57 литература 57,1 59 60 обществознание 58,6 52,4 56 химия 57,1 57 60 физика 51,1 48,2 53 информатика 54 50,4 58 биология 53,6 49 54 история 47,1 47,2 49 английский язык 65,9 60 62 В 2015 году 11 человек сдали ЕГЭ на 100 баллов В 2014 году – 1 человек Медалисты - выпускники школ города 101 92 100 90 80 70 60 50 2014 г. 2015 г. Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых в городе 2013 год 2014 год 2015 год Образован ие 276 301 345 Спорт 285 289 311 Культура 4219 4399 4477 Константиновский фестиваль Первый Международный Волжский фестиваль цветов Физическая культура и спорт В 2015 году охват жителей, занимающихся спортом и физкультурой, составил 31% 350 300 Количество спортивных мероприятий 2015 г. – 300 2014 г. – 289 250 200 2014 150 2015 100 50 0 Городские мероприятия Всероссийские мероприятия Количество мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровней 2015 г. - 70 2014 г. – 25 Физическая культура и спорт «Кросс Нации» Количество участников – 2000 человек Первый городской Фестиваль ГТО – 5000 тысяч человек! Школа социальной активности