Презентация к докладу об исполнении расходных обязательств

Информация
об исполнении расходных
обязательств
министерства лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и
природопользования Самарской
области
за 2012 год
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный
министерству в 2011 и 2012годах, млн. рублей
1 090,62
1194,14
205,342
1200
1000
9,5%
245.86
800
600
844.76
988,798
400
200
0
2011 год
Средства областного бюджета
2012 год
Средства федерального бюджета
Объем бюджетных ассигнований и кассовое исполнение
министерства в 2012 году, млн. рублей
Объем бюджетных ассигнований
Кассовое исполнение
77%
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
988.8
94%
465,79
205,34
Ассигнования областного
бюджета
193.52
Ассигнования федерального
бюджета
Объем бюджетных ассигнований в разрезе
отраслевых департаментов
49,61%
(507,18 м.р.)
40,46%
(413,65 м.р.)
Департамент лесного
хозяйства
Департамент охраны
окружающей среды
Департамент
природопользования
9,93%
(101,48 м.р.)
Приобретение
специализированной
лесопожарной техники и
оборудования
20.0
Субвенции бюджетам
субъектов Российской
Федерации на
осуществление отдельных
полномочий Российской…
Объем бюджетных ассигнований
Средства резервного
фонда для выполнения
работ порасчистке от
деревьев, кустарников и
других наносных…
53%
ВЦП"Воспроизводство, и
охрана лесов Самарской
области" на 2011-2013
годы
40.0
ОЦП "Обеспечение
пожарной безопасности
Самарской области" на
2009-2015 годы
100.0
ГКУ СО "Самарские
лесничества"
140.0
ГБУ СО "Самаралес"
Кассовое исполнение расходных обязательств, курируемых
департаментом лесного хозяйства
Кассовое исполнение
100%
120.0
95%
100%
80.0
60.0
76%
89%
100%
0.0
Субвенции на охрану и
использование объектов
животного мира
Объем бюджетных ассигнований
ОЦП "Совершенствование
системы обращения с
отходами производства и
потребления и
формирование кластера
использования…
Перечень мероприятий в
сфере экологического
воспитания и просвещения
населения Самарской
области
ВЦП "Сохранение и
восстановление
биоразнообразия
растительности и
животного мира на
территории Самарской…
50,000.0
45,000.0
40,000.0
35,000.0
30,000.0
25,000.0
20,000.0
15,000.0
10,000.0
5,000.0
0.0
ГБУ СО
"Природоохранный центр"
Кассовое исполнение расходных обязательств, курируемых
департаментом охраны окружающей среды
Кассовое исполнение
81%
99%
100%
100%
100%
0.0
100%
87%
91%
Субвенции на осуществление
отдельных полномочий РФ в
области водных отношений
100,000.0
Субсидии на осуществление
капитального ремонта
гидротехнических сооружений,
находящихся в собственности
субъектов Российской…
Объем бюджетных ассигнований
Средства резервного фонда на
проведение аварийновосстановительных работ
100%
ВЦП "Развитие и
использование минерально
сырьевой базы
общераспространенных
полезных ископаемых…
300,000.0
ВЦП "Расчистка
поверхностных водных
объектов в Самарской области"
на 2011-2013 годы
50,000.0
ВЦП "Обеспечение
вододефицитных населенных
пунктов Cсамарской области
запасами подземных вод
питьевого качества" на 2011 –…
ОЦП "Обеспечение
безопасности гидротехнических
сооружений при использовании
водных ресурсов и
осуществлении…
Кассовое исполнение расходных обязательств, курируемых
департаментом природопользования
Кассовое исполнение
41%
250,000.0
200,000.0
150,000.0
73%
94%
Освоение средств бюджета Самарской области
• Обеспечение деятельности министерства
лесного хозяйства,
охраны окружающей среды
и природопользования Самарской
области
Бюджетные ассигнования на 2012 год составляют 115 463,00 тыс. рублей, кассовый расход
– 113 514,72 тыс. рублей, уровень исполнения 98%.
• Обеспечение деятельности ГБУ СО «Природоохранный центр»
Бюджетные ассигнования на 2012 год составляют 16 042,00 тыс. рублей, кассовый расход
– 16 042,00 тыс. рублей, уровень исполнения 100%.
• Обеспечение деятельности ГБУСО «Самаралес»
Бюджетные ассигнования на 2012 год составляют 115 556,5 тыс. рублей, кассовый расход
– 115 556,5 тыс. рублей, уровень исполнения 100%.
• Обеспечение деятельности ГКУСО «Самарские лесничества»
Бюджетные ассигнования на 2012 год составляют 86 039,20 тыс. рублей, кассовый расход
– 85 742,14 тыс. рублей, уровень исполнения 100%.
Спасибо за внимание!