PowerPoint - Сайт Администрации Молоковского района

К решению о бюджете Молоковского района на 2016
Бюджет для граждан
Декабрь 2015 года
Бюджет для граждан -это документ, который содержит
основные положения проекта районного бюджета и отчёта
об исполнении районного бюджета в доступной и понятной
форме
«Бюджет для граждан» Молоковского района позволит
ознакомиться с основными положениями проекта
районного бюджета Молоковского района на 2016 год.
Вводная часть
Доходы бюджета
Расходы бюджета
Межбюджетные отношения
Вводная часть
Термины
Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
Бюджетная система Российской Федерации
- основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации,
регулируемая законодательством Российской Федерации совокупность федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов;
Бюджетный кодекс Российской Федерации статья 6
Бюджетная система Российской Федерации основана на принципах:
1. Единства бюджетной системы Российской Федерации;
2. Самостоятельности бюджетов;
3. Сбалансированности бюджета;
4. Общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов;
5. Прозрачности (открытости);
6. Достоверности бюджета;
7. Подведомственности расходов бюджетов;
8. Единства кассы.
Бюджетный кодекс Российской Федерации статья 28
Принцип прозрачности (открытости) означает:
- обязательное опубликование в средствах массовой информации утвержденных бюджетов и отчетов об их
исполнении;
- обязательную открытость для общества и средств массовой информации проектов бюджетов;
- стабильность и (или) преемственность бюджетной классификации Российской Федерации.
Бюджетный кодекс Российской Федерации статья 36
Термины
•
Доходы бюджета –
поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с
настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;
•
Расходы бюджета -
выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с
настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;
•
Дефицит бюджета –
превышение расходов бюджета над его доходами;
•
Межбюджетные отношения –
взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных
правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса;
•
Межбюджетные трансферты –
средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому
бюджету бюджетной системы Российской Федерации;
•
Государственный или муниципальный долг –
обязательства, возникающие из государственных или муниципальных заимствований, гарантий по
обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств,
установленными настоящим Кодексом, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской
Федерации или муниципальным образованием;
Термины
•
Муниципальная программа Молоковского района (далее - муниципальная программа) –
документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных
по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное
достижение целей и решение задач социально-экономического развития Молоковского района;
•
Подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) –
часть муниципальной программы, являющаяся одним из направлений реализации муниципальной программы
и обеспечивающая достижение целей муниципальной программы;
•
Администратор муниципальной программы –
местная администрация или структурное подразделение местной администрации, являющиеся главными
распорядителями средств местного бюджета и несущие ответственность за реализацию муниципальной
программы и ее эффективность;
•
Главный администратор программы –
администратор муниципальной программы, координирующий деятельность других администраторов
муниципальной программы по разработке и реализации муниципальной программы и (или) ее подпрограмм и
определенный при наличии двух и более администраторов муниципальной программы, а также выполняющий
функции администратора муниципальной программы в части, касающейся его полномочий;
Термины
•
Цель муниципальной программы -
состояние дел в сфере реализации муниципальной программы, которое определяется главным администратором
муниципальной программы в качестве ориентира своей деятельности при выполнении комплекса мероприятий и
характеризуются количественными и (или) качественными показателями;
•
Задача подпрограммы -
направление деятельности главного администратора муниципальной программы и (или) администратора
(администраторов) муниципальной программы, обеспечивающее достижение цели или целей муниципальной
программы во взаимосвязи с другими задачами подпрограммы;
•
Мероприятие подпрограммы (далее - мероприятие) -
конкретное действие главного администратора муниципальной программы и (или) администратора (администраторов)
муниципальной программы для решения соответствующей задачи подпрограммы;
•
Показатель цели муниципальной программы -
конечный результат реализации муниципальной программы, выраженный в количественно измеримых показателях
достижения цели муниципальной программы;
•
Показатель задачи подпрограммы -
конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в количественно измеримых показателях решения задачи
подпрограммы;
•
Показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия) -
непосредственный результат выполнения мероприятия подпрограммы (административного мероприятия),
выраженный в количественно измеримых показателях;
Основные подходы к формированию расходов районного
бюджета
Социальная ориентация районного бюджета
1. Социальная ориентация районного бюджета является
приоритетным направлением бюджетной политики администрации
Молоковского района .
На социально-культурную сферу планируется направить около 70 %
всех расходов районного бюджета.
Основные подходы к формированию районного бюджета
Программный бюджет
• В целях повышения эффективности и результативности расходов
бюджет Молоковского района с 2014 года формируется по
программному принципу
• Проект районного бюджета
сформирован на основе
11
муниципальных программ Молоковского района, которые
охватывают основные направления деятельности исполнительных
органов местного самоуправления района
• В программном бюджете все бюджетные ассигнования
распределяются по программам, подпрограммам, конкретным
мероприятиям и целям, что обеспечивает прозрачность и
эффективность расходования бюджетных средств.
Основные показатели развития экономики
Молоковского района
Показатели
2014г.
Выпуск товаров,работ,
услуг, млн.руб.
27,7
Численность населения.
(среднегодовая) тыс.чел
В т.ч. городского, тыс.чел
Сельского тыс.чел
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
108,4
111,6
117,7
124,3
4,475
4,233
4,181
4,019
3,801
2,050
1924
1,924
1,850
1,795
2,425
2,309
2,257
2,169
2,006
Основные параметры бюджета на 2016 год
Наименование
2014 год
2015 год
2016 год
Доходы
109558,2
104666,7
94388,8
Налоговые и
неналоговые
30785,0
28792,8
28530,9
Безвозмездные
78773,2
75873,9
65857,9
107578,1
103045,9
94388,8
1620,8
0
Расходы
В т.ч. условно утвержденные
Дефицит (профицит)
1980,1
ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
Динамика налоговых и неналоговых доходов
2013г факт
2014г факт
2015г факт
2016г бюджет
Налоговые и
неналоговые.
тыс.руб.
26346,6
30785,0
28792,8
28530,9
Безвозмездные,
тыс.руб.
85533,7
78773,2
75873,9
65857,9
Всего доходы
тыс.руб.
111880,3
109558,2
104666,7
94388,8
На 1 жителя,
руб.
24008
24482
24726
22576
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 2016 года
1030,3 633,3
1308,6
4%
2%
5%
1403,5
5%
НДФЛ
Налоги на совокупный
доход
Акцизы
Доходы от
использования
имущества
Прочие доходы
24155,2
84%
Структура безвозмездных поступлений 2016
года
31992,9
49%
Дотации бюджетам
муниципальных
образований
33865
51%
Субвенции бюджетам
муниципальных
образований
РАСХОДЫ РАЙОННОГО
БЮДЖЕТА
Расходы бюджета по направлениям
Направление расходов
2015г
факт
2016г
план
Расходы бюджета в расчете
на 1 жителя в 2016 году, руб
Общегосударственные расходы
20205,6
20134,8
4816
Национальная безопасность
925,4
1149,5
275
Национальная экономика
5791,0
5577,5
1334
Жилищно-коммунальное х-во
2336,3
1100,0
263
Образование
57280,2
51283,8
12266
Культура
11367,2
10568,9
2528
Социальная политика
1557,9
3574,3
855
Физкультура и спорт
115,0
100,0
24
Средства массовой информации
2067,3
400,0
96
Межбюджетные трансферты
1400,0
500,0
119
1465.1
2%
3948.6
4%
Структура расходов бюджета
500
1%
Органы управления
ЖКХ, экономика, ЕДДС
24825.8
26%
Учреждения социальной
сферы
7635
8%
56014.3
59%
Социальная политика, физра и спорт, молодёжь
Общегосударственные
мероприятия, СМИ,
резервный фонд
Межбюджетные
трансферты
Структура расходов по муниципальной программе
«Развитие образования Молоковского района»
Субвенции на общее
образование
19153; 39%
24310,9; 49%
Субвенции на
дошкольное
образование
Бюджет района
6043,4
; 12%
Муниципальная программа «Развитие
образования Молоковского
района» на 2014 -2018 годы
Цель программы: Повышение качества и доступности всех видов
предоставляемых образовательных услуг населению Молоковского района
Задача программы
Обеспечение комплексной деятельности по сохранению и
укреплению здоровья школьников
2016 год
мероприятия
Организация отдыха детей в каникулярное время,
организация питания старшеклассников,
обеспечение бесплатным горячим питанием
506,3 учащихся начальных классов
Обеспечение доступности качественных образовательных
услуг обучающимся в общеобразовательных учреждениях
вне зависимости от места проживания и состояния здоровья
Обеспечение подвоза учащихся к месту обучения
3137,6 и обратно
Методическое и бухгалтерское сопровождение
деятельности образовательных учреждений
Оплата труда ,содержание помещения,
канцелярские расходы ,программное
2452,7 сопровождение
Содержание помещения , учебные расходы,
Выделение субсидий общеобразовательным учреждениям
28441,6 оплата труда ,хозяйственные расходы, налоги
Выделение субсидий дошкольным учреждениям
12214,1 уход за детьми. Учебные расходы ,оплата труда
Содержание помещения ,расходы на питание и
Создание условий для воспитания гармонично-развитой
творческой личности в условиях современного социума
Обеспечивающая подпрограмма
Охрана семьи и детства
Итого по образованию
608,3 Содержание ДШ
765,4 Содержание ДЮСШ
1112,9 Содержание аппарата
Предоставление компенсации части родительской
268,4 платы за содержание ребёнка в МДОУ
49507,3
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, спорта и туризма
в Молоковском районе» на 2014 -2018 годы
Цель программы: Обеспечение равного доступа жителей района к культурным ценностям,
создание условий для развития творческих способностей населения, максимальное
вовлечение населения района в систематические занятия физкультурой и спортом
Задача программы
Развитие массового спорта и
физкультурно-оздоровительного
движения
2016
100,0
3642
Сохранение и развитие библиотечного и
музейного дела
Сохранение и развитие культурнодосуговой деятельности
Развитие дополнительного образования
в сфере «Культура»
Содержание централизованной
бухгалтерии
Обеспечивающая подпрограмма
Всего по программе культуры
315,5
4532,9
1944,9
1066,5
1012,0
12613,8
мероприятия
Финансирование спортивных
мероприятий местного значения,
организация поездок на областные
мероприятия, приобретение
спортинвентаря
Оказание муниципальной услуги
библиотечного обслуживания
населения МЦБ;
Оказание муниципальной услуги
музейного обслуживания населения
Оказание муниципальной услуги
культурно-досугового обслуживания
населения
Оказание муниципальной услуги
предоставления дополнительного
образования детей в области культуры
Оплата труда, программное
обеспечение, канцтовары
Содержание аппарата отдела культуры,
молодежной политики, спорта и туризма
Расходы бюджета на реализацию
муниципальных программ
№
Наименование м.п.
Подпрограмма ,задача м.п.
1.
МП
«Молодёжь 1. Развитие деятельности,
Молоковского района» направленной на формирование
здорового образа жизни
на 2014-2018 годы
Сумма
2016г
тыс.руб.
мероприятие
100,0
Проведение
смотров,
акций
20,0
Целевая контрактная
подготовка специалиста
Помощь пострадавшим от
пожара
Выплаты молодым
специалистам, прибывшим
в Молоковский район
конкурсов,
мероприятий,
2.Вовлечение молодежи в в
общественно-политическую,
социально-экономическую и
культурную жизнь общества
2.
МП «Социальная
поддержка населения
Молоковского района»
на 2014-2018
1. Предоставление соц.
поддержки отдельным
категориям граждан
30,0
20,7
продолжение
№
3.
Наименование м.п.
МП «Содействие охране
окружающей среды
Молоковского района»
на 2016-2020 годы
Подпрограмма ,задача м.п.
Сумма
2016г
тыс.руб.
мероприятие
2. Создание условий для
оказания медицинской помощи
населению
148,8
3. Охрана семьи и детства
653,8
4. Предоставление иных форм
социальной поддержки иным
категориям граждан
1422,0
Поощрительные
выплаты
медицинским работникам в
соответствии с объёмами,
сложностью
и
эффективностью
мед.
помощи
Предоставление
жилья
детям-сиротам,
детям,
оставшимся без попечения
родителей
Компенсация расходов по
оплате жилых помещений,
отопления и освещения
педагогическим работникам
1. Предупреждение особо
опасных заболеваний животных
на территории района.
Снижение риска
заболеваемости бешенством
223,2
Закупка товаров, работ и
услуг
продолжение
№
Наименование м.п.
Подпрограмма ,задача м.п.
Сумма
2016г
тыс.руб.
мероприятие
4.
МП «Обеспечение
правопорядка и
безопасности населения
Молоковского района»
на 2014-2018 годы
1. Защита населения и
территории от ЧС, гражданская
оборона
2. Подготовка и содержание
готовности сил и средств для
защиты населения и территории
района от ЧС
3. Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
950,5
Содержание ЕДДС
32,0
Закупка товаров, работ и
услуг
30,0
4. Противодействие
злоупотреблению
наркотическими веществами
25,0
Проведение районного
конкурса проектов и
программ по организации
занятости, досуга и
оздоровление подростков в
летний период, по
профилактике асоциального
поведения подростков и
молодёжи
Проведение ежегодного
конкурса проектов и
программ по профилактике
асоциального поведения
подростков и молодёжи
Трудоустойство
несовершеннолетних в
5. Программа по профилактике
безнадзорности и
25,0
продолжение
№
Наименование м.п.
Подпрограмма ,задача м.п.
Сумма
2015г
тыс.руб.
мероприятие
5.
МП «Развитие сферы
транспорта и дорожного
хозяйства Молоковского
района» на 2014-2018
годы
1. Содержание автомобильных
дорог местного значения
4000,7
Текущее содержание дорог
между населенными
пунктами
2. Содержание автомобильных
дорог общего пользования 3
класса
1308,6
Текущее содержание дорог 3
класса
6.
МП «Развитие
бытовых услуг
Молоковского
района» на 2014-2018
годы
1. Создание условий для
развития сферы бытовых услуг
400,0
Закупка товаров
7.
МП «Поддержка
развития малого и
среднего
предпринимательства в
Молоковском районе»
1. Укрепление инфраструктуры
поддержки малого и среднего
предпринимательства
3,0
Информационное
обеспечение малого и
среднего
предпринимательства
продолжение
№
Наименование м.п.
8.
МП «Повышение
эффективности
деятельности
администрации
Молоковского района
по реализации своих
полномочий по
решению вопросов
местного значения и
осуществлению
отдельных
государственных
полномочий,
переданных на
районный уровень в
соответствии с
законодательством»
на 2014-2018 годы
Подпрограмма ,задача м.п.
Сумма
2015г
тыс.руб.
мероприятие
1. Обеспечение
информационной открытости
органов местного
самоуправления
2. Организация деятельности
регистрации актов гражданского
состояния
3. Организация деятельности
комиссии по делам
несовершеннолетних
400,0
Субсидии редакции
районной газеты
4. Организация деятельности
административной комиссии
66,0
5. Развитие кадрового
потенциала Администрации
района и повышения
эффективности муниципальных
служб
15,0
348,0
297,4
17,0
310,0
21,4
Осуществление полномочий
РФ на регистрацию актов
гражданского состояния
Осуществление полномочий
по обеспечению
деятельности КДН
Осуществление гос.
полномочий по созданию
административных комиссий
Организация работы КУИ по
оценке муниц. имущества и
межеваний зем. Участков
Премирование работников и
организаций по итогам
работы за год
Доплата муниципальным
пенсионерам
Осуществление полномочий
по составлению списков
продолжение
№
Наименование м.п.
Подпрограмма ,задача м.п.
Сумма
2015г
тыс.руб.
мероприятие
6. Поддержка социально
ориентированных
некоммерческих организаций и
объединений
27,7
Финансовая поддержка
районной организации
ветеранов
Финансовая поддержка
Молоковской группы
Всероссийской организации
слепых и слабовидящих
Финансовая поддержка
районного отделения
«Боевое братство»
Финансовая поддержка
почётным гражданам
района
Глава муниципального
образования
Центральный аппарат
органов местного
самоуправления
9,4
4,0
48,0
7. Обеспечивающая
подпрограмма
1018,5
13879,9
продолжение
№
Наименование м.п.
Подпрограмма ,задача м.п.
Сумма
2015г
тыс.руб.
мероприятие
9.
МП «Создание
системы управления
местными
финансами ,
обеспечивающей
законность,
эффективность и
плановость
финансирования
полномочий МО
Молоковский район»
на 2014-2018 годы
1. Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового надзора
500,00
2. Обеспечивающая программа
3985,9
Межбюджетные трансферты
в
целях
обеспечения
сбалансированности
бюджетов
поселений,
входящих
в
состав
Молоковского района
Расходы по центральному
аппарату
Межбюджетные отношения
В бюджете района предусмотрено выделение иных межбюджетных трансфертов из
бюджета Молоковского района в целях обеспечения сбалансированности бюджетов
поселений, входящих в состав Молоковского района.
В 2016 году размер иного межбюджетного трансферта в целях обеспечения
сбалансированности бюджетов поселений сокращён на 600 тысяч рублей ввиду
объединения сельских поселений.
Планируется продолжить практику выделения бюджетам поселений иных
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района в целях
обеспечения сбалансированности бюджетов, а также в целях софинансирования
отдельных расходных полномочий поселений по решению вопросов местного
значения поселений.