РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО
ХОЗЯЙСТВА АВТОНОМНОЙ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ДОКЛАДЧИК
Генеральный директор Крымского Республиканского предприятия «ВОДА
КРЫМА»
СКОБЛИКОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ
ЭТЭВК 2013
г.Ялта
1
Существовавшая схема управления предприятиями ВКХ АР КРЫМА
МИНИСТЕРСТВО РС и ЖКХ
КРП ППВКХ
г.Алушта
КРП ППВКХ
г.Ялта
КРП ППВКХ
г.Бахчисарай
Другие
населенные
пункты АРК
КРП ППВКХ
г.Белогорск
КРП ППВКХ
г.Феодосия
КРП ППВКХ
г.Джанкой
КРП ППВКХ
г.Судак
КРП ППВКХ
г.Евпатория
КРП ППВКХ
г.Керчь
КРП ППВКХ
г.Красноперек
опск
КРП ППВКХ
г.Саки
КРП ППВКХ
г.Симферополь
2
Схема управления предприятиями ВКХ АР КРЫМА с 01 января 2013
МИНИСТЕРСТВО РС и ЖКХ
КРП «ВОДА КРЫМА»
Филиал
г.Алушта
Филиал
г.Феодосия
Филиал
г.Бахчисарай
Филиал
г.Судак
Филиал
г.Белогорск
Филиал
г.Джанкой
Филиал
г.Симферополь
Филиал
г.Евпатория
Филиал
ВКХ г.Керчь
Филиал
г.Красноперек
опск
Филиал
г.Саки
3
КРП
Основные этапы реорганизации предприятий ВКХ согласно
«ВОДА КРЫМА»
распоряжения №95-р от 28 декабря 2011 г. Совета Министров
Автономной республики Крым
 Реорганизация 10-ти КРП ВКХ путем
присоединения к КРП “ППВКХ
г.Симферополя”
 Переименование КРП “ППВКХ
г.Симферополя” в КРП «Вода Крыма»
 Определение КРП «Вода Крыма»
правопреемником всех присоединяемых
предприятий;
4
КРП
«ВОДА КРЫМА»
Краткая общая характеристика объединенного предприятия
Форма собственности : - республиканская;
Численность обслуж. населения: ~ 1.0 млн. чел.
Подача воды(~ 400,0 тыс.м3 /сут): ~150 млн.м3/год
Первонач. стоимость ОФ – 1643,3 млн. грн.
Остаточная стоимость ОФ - 420,6 млн. грн.
Износ - 74,4 %.
Протяженность водопровод. сетей: 3563,8 км
Протяженность канализацион. сетей: 1486,6 км.
Количество работающих ~ 3700 чел.
5
Действующие тарифы для потребителей
«НАСЕЛЕНИЕ» Вода / стоки
2.98
3.14
3.4
5
2.44
2.56
2.61
3.58
4.46
3.84
4.5
3.28
3.22
0.79
1
1.85
2
2.03
3
2.8
2.5
5
3.4
4.49
6
5.48
6.5
7
4
КРП
«ВОДА КРЫМА»
0
6
5
5.82
1.67
7
7.36
6.89
7.17
13.03
14.08
12.2
10.15
10.03
8.54
20
24
22.26
24
16.75
15.57
13.34
25
4.8
8.6
15
9.57
10
7.9
Действующие тарифы для
ПРОЧИХ потребителей
Вода / стоки
КРП
«ВОДА КРЫМА»
0
7
Долг филиалов по налогам и пенс. фонду на
01 января 2013г,тыс.грн:
Феодосия;
13658; 24%
Алушта,
1314.9, 2%
КРП
«ВОДА КРЫМА»
Бахчисарай,
3480.9, 6%
Белогорск,
5570.7, 10%
Джанкой;
9102,9; 16%
Саки, 1506,
3%
Керчь;
22540,5;
39%
Всего долг – 58,5 млн.грн, в т.ч
Налоги – 47,5 млн.грн, Пенс.фонд – 11,3 млн.грн
8
Долг филиалов по электроэнергии на 01 января
2013г,тыс.грн:
Феодосия;
10605,8;
18%
Бахчисарай,
Алушта, 668.8,
556, 1%
1%
КРП
«ВОДА КРЫМА»
Белогорск;
84,4; 0,1%
Евпатория,
2454.6, 4%
Кр.перекопск;
136,6; 0,1%
Судак; 79,3;
0,1%
Керчь,
26513.9,
45%
Симферопо
ль; 17385,8;
30%
Саки, 225.6,
1%
Всего по эл.энергии – 58,7 млн.грн
Общая задолженность -
117,2
млн.грн
9
Сопоставление затрат и доходов по КРП «Вода
Крыма», млн.грн. (с НДС), 2013 г.
ЗАТРАТЫ
ДОХОДЫ
Расчетная
тарифная
разница – 8,2
млн.грн.
ФОТ с начисл.
Эл/энергия-11,7;
31,0%
Налоги 3,6; 9,5%
Материалы 3,0; 7,9%
Прочие - 1,7; 4,5%
ГСМ - 1,3; 3,4%
Оплата потребителей
- 29,6 млн.грн.
Фактические
среднемесячные затраты
- 37,8 млн.грн.
15,7; 41,5%
Хим.реаг. - 0,8; 2,1%
10
Структура оплаты электроэнергии
по КРП «Вода Крыма», млн.грн. (с НДС), 2013 г.
Среднемесячное
потребление
электроэнергии
Источники
оплаты
Денежные средства
2,0
млн.грн.
11,7
млн.грн.
Льготы и субсидии
1,5
млн.грн.
8,2
млн.грн.
Расчетная тарифная
разница согласно
Постановления КМУ
от 20.03.2013 №167
11
Итоги работы КРП «ВОДА КРЫМА»
За 1 квартал 2013
12
Сравнение уровня начисления за 1кв. 2012/2013 г., тыс.грн
КРП
«ВОДА КРЫМА»
1 кв.2012
1 кв.2013
разница
100000
70000
81371.2
80000
79359.1
90000
60000
+2,6%
50000
40000
30000
20000
2012.1
10000
0
КРП "Вода Крыма"
13
Сравнение уровня оплаты за 1кв. 2012/2013 г.,тыс.грн
1 кв.2012
1 кв.2013
разница
КРП
«ВОДА КРЫМА»
100000
70000
60000
77316.9
80000
71654.3
90000
+7,9%
50000
40000
30000
20000
5662.6
10000
0
14
Сравнение уровня оплаты за 1кв. 2012/2013 г.,тыс.грн
1 кв.2012
36726
30000
36863.4
35000
88,4%
92,4 %
34928.3
40000
93,5%
96,7 %
45000
разница
40453.5
50000
1 кв.2013
КРП
«ВОДА КРЫМА»
25000
20000
15000
10000
3727.5
1935.1
5000
0
Население
Прочие
15
Количество аварий на водопроводных сетях в 1 квартале 2012 и 2013 гг.
1 кв.2012
1 кв.2013
разница
КРП
«ВОДА КРЫМА»
3500
2000
2274
2500
2476
3000
1500
1000
500
0
КРП "Вода Крыма"
-202
-500
16
Количество аварий на канализационных сетях в 1 квартале 2012 и 2013 гг.
1 кв.2012
1 кв.2013
разница
КРП
«ВОДА КРЫМА»
6500
5029
4500
4816
5500
3500
2500
1500
213
500
-500
КРП "Вода Крыма"
17
Итоговое потребление ГСМ за 1кв. 2012/2013 г.,тонн
1 кв.2012
1 кв.2013
КРП
«ВОДА КРЫМА»
400
350
300
250
200
150
322
282.7
100
50
0
КРП "ВОДА КРЫМА"
Экономия ГСМ до 0,5 млн.грн за 1 квартал
18
ВНЕДРЕНИЕ
ИНДИКАТОРОВ МАГНИТНОГО
ВЛИЯНИЯ НА ПРИБОР УЧЕТА
на примере
образцов фирмы
ООО «АЛГИС»
г.Одесса
19
• Для эксперимента взято три многоквартирных дома с
общедомовым приборами учета и максимальным
количеством внутриквартирных приборов
учета(г.Симферополь 322 абонента 780чел.). И один дом
без общедомового прибора учета (г.Красноперекопск 56
л.с 109 чел).
– Всего установлено 372 индикатора магнитного поля
– За три месяца произошло увеличение потребления
воды по квартирным приборам учета в среднем на
393 м3 в месяц по трем домам с общедомовым
прибором учета и на 342 м3 за пять месяцев без
общедомового прибора учета
– Увеличена реализация воды на 735 м3 и экономия
составила 6844 грн ( за 3-4 месяца). Единоразовые
затраты на приобретение магнитных индикаторов
3720 грн.
Дом респондент г.Симферополь ул.Спортивная 11, в процентах
Общ.водомер
170
Кварт.водомеры
Безводом
Произошло увеличение водопотребления по водомерам в среднем на ~
200м3 в месяц
150
Ноябрь
Декабрь
Январь
100
90.93
Февраль
Март
9.07
5.12
0.54
10
-10
100
94.88
99.46
100
100
100
23.33
30
11.02
50
76.67
70
68.56
31.44
90
88.98
110
100
130
Апрель
Дом респондент г.Симферополь ул.Киевская 120б,%
Общ.водомер
Кварт.водомеры
Безводом
170
Произошло увеличение водопотребления по водомерам в среднем на
~ 138 м3 в месяц
150
130
84.36
15.64
22.04
77.96
100
100
30.31
69.69
13.29
64.59
35.41
30
34.94
50
65.06
70
100
100
86.71
100
90
100
110
10
-10
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Дом респондент г.Симферополь ул.Кечкеметская 96а,%
Общ.водомер
.
Кварт.водомеры
Безводом
170
150
Произошло увеличение водопотребления по водомерам в среднем
на ~ 55 м3 в месяц
100
130
-10
Ноябрь
Январь
24.77
75.23
Февраль
26.55
73.45
100
78.94
100
26.34
73.66
Декабрь
21.06
10
26.42
25.22
50
30
100
100
73.58
70
74.78
90
100
110
Март
Апрель
Дом респондент г.Красноперекопск, 2микрорайон дом1, м3
2000
1800
Сравнение потребления до установки магнитных индикаторов и после
установки. За 5 месяцев увеличение потребления на 342 м3
1400
2012
1549
1600
2013
1207
1200
1000
800
337
212
290
262
275
215
334
203
200
315
400
313
600
0
янв
фев
мар
апр
май
итого
Проблемные вопросы требующие
решения на уровне Министерства ЖКХ
Украины и Национальной комиссии по
регулированию рынка коммунальных
услуг
25
 Ежемесячное выделение тарифной разницы
согласно ПКМУ №167 от 20 марта 2013г.
 Корректировка тарифов (введение «поправочного
коэффициента» при увеличении базовых затрат на
ведение основной деятельности) 1 раз в квартал;
 Урегулирование вопроса по приборам учета на
законодательном уровне (уменьшение граничного
срока службы прибора учета, его поверки и замены,
вмешательства в работу прибора учета);
 Рассмотреть возможность введения 2х ставочного
тарифа для всех потребителей (постоянная месячная
«абонентная» оплата за присоединение к сетям
водоснабжения/водоотведения ( помимо оплаты за
потребленный объем воды и стоков))
26
Доклад окончен.
Спасибо за внимание.
27