Бюджет для граждан по отчету об исполнении районного

КОТЕЛЬНИЧСКИЙ РАЙОН
«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ЗА 2014 ГОД
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, ТЫС.РУБ.
План
Факт
ДИНАМИКА ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, ТЫС.РУБ.
2012
400000
2014
363 874,2
316 765,9
2013
350000
305 715,4
300000
250000
+11 050,5 (103,62%)
200000
-58 158,8 ( 84,02%)
150000
100000
50000
0
- 47 108,3 ( 87,05%)
ДИНАМИКА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, ТЫС.РУБ.
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
369,445
313 213,4
315,823.30
100,000
50,000
- 53 621,7 ( 85,5%)
0
2012год
2013год
2014год
СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
КОТЕЛЬНИЧСКОГО РАЙОНА, ТЫС.РУБ.
Муниципальный долг
01.01.2014
Муниципальный долг
01.01.2015
3668
5000
ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ,
ТЫС.РУБ.
Прогноз,
320319.5
321000
320000
319000
318000
317000
316000
315000
314000
Исполнено,
316765.9
СТРУКТУРА ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
14 740,4
5%
33 276,6
10%
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
268 748,9
85%
316 765,9
СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, ТЫС.РУБ.
. имущество
Налог на
организаций
3 517,9
10,6%
Налоги на
совокупный доход
12 404,5
37,3%
Государственная
пошлина
230,4
0,7 %
Задолженность и
перерасчеты по
отмененным налогам
и сборам
0,8
0%
33 276,5
Доходы от уплаты
акцизов
3 648,6
10,9%
Налог на доходы
физических лиц
1 3474,3
40,9%
СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ РАЙОННОГО
БЮДЖЕТА, ТЫС.РУБ.
Доходы от продажи
материальных
Штрафы, санкции,
и нематериальных возмещение ущерба
активов
218,5
1071,4
1,5 %
7,3 %
Арендная плата за
землю ; 1498,4
10,2 %
Арендная плата за
муниципальное
имущество
936,3
6,4 %
Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду
269,5
1,8 %
Доходы от платных услуг
(работ), компенсация
затрат бюджетов
10746,1
72,9 %
14 740,40
СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
В РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ, ТЫС.РУБ.
Иные безвозмездные
трансферты
1 612,8
0,6 %
Субвенции
150262,4
55,9 %
Прочие безвозмездные
поступления (с учетом
возврата остатков
субсидий., субвенций)
---733,6
--- 0,3 %
Дотации
46074,31
17,1 %
Субсидии
71 533,0
26,6 %
268 748,9
СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
Наименование
Факт, тыс.руб.
Удельный вес, %
32 389,75
10,26
Национальная оборона
1 079,4
0,34
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
792,69
0,25
34 931,44
11,06
335,2
0,11
166 013,03
52,57
5 826,03
1,84
Социальная политика
38 061
12,05
Физическая культура и спорт
88,73
0,03
Обслуживание муниципального долга
128,46
0,04
36 177,52
11,45
Общегосударственные расходы
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура и кинематография
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
сельских поселений
315 823,25
РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ, ТЫС.РУБ.
Утверждено
сводной
бюджетной
росписью
(тыс.руб.)
Факт
(тыс. руб.)
Процент
исполнения
32 618,52
32 389,75
99,3
Национальная оборона
1 079,4
1 079,4
100
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
792,90
792,69
99,97
37 889,76
34 931,44
92,19
335,2
335,20
100
167 893,63
166 013,03
98,88
Культура и кинематография
7 056,46
5 826,03
82,56
Социальная политика
38 864,43
38 061,0
97,93
Физическая культура и спорт
90,24
88,73
98,33
Обслуживание муниципального долга
128,46
128,46
100
36 449,49
36 177,52
99,25
323 198,49
315 823,25
97,72
Наименование раздела бюджетной классификации
Общегосударственные расходы
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам сельских поселений
01 00 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»
В состав администрации Котельничского района входят отраслевые органы:
- Финансовое управление;
- Управление образования;
- Управление сельского хозяйства;
- Управление имуществом и земельными ресурсами.
Общая численность служащих в штатных единицах, замещающих муниципальные должности на 01.01.2015
составила 52 сотрудника. К работникам, занимающихся техническим обеспечением и обслуживанием относится 13
человек. Кроме того, в состав администрации Котельничского района входят: специалисты по опеке и попечительству
(2 чел.), комиссия по делам несовершеннолетних (1 чел.), управление сельского хозяйства (7,5 чел.), финансируемые за
счет областных средств.
Постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2013 № 242/955 был установлен норматив
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской
области, который составил 26 056 тыс.руб. на 2014 год.
Фактически расходы на содержание органов местного самоуправления в 2014 году составили 24 323,9 тыс.руб., что
привело к экономии бюджетных средств в размере 6,6% или 1 732,1 тыс.руб.
01 00 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»
СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД НА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ (01 РАЗДЕЛ)
Показатели
Расходы на содержание главы района
Расходы на содержание аппарата Котельничской районной Думы
Содержание контрольно-счетной комиссии аппарата Котельничской районной
Думы
Расходы на содержание Финансового управления
Расходы на содержание Управления сельского хозяйства
Содержание аппарата Управления образования
Расходы на содержание администрации Котельничского района
Обеспечение деятельности по техническому обеспечению и обслуживанию
администрации и органов местного самоуправления Котельничского района
Обеспечение функционирования, использования и содержания муниципальной
собственности
Тыс.руб.
934,72
1 517,19
519,04
5 657,82
2 463
1 223,5
14 221,51
4 161,33
1 633,57
Расходы на составление(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели
1,34
Другие общегосударственные расходы (членские взносы в Ассоциацию)
56,73
32 389,75
03 00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Общий объем расходов районного бюджета по данному разделу составил 792,69 тыс.руб.
На содержание единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) в 2014 году израсходовано 777,69 тыс.рублей.
На мероприятия по профилактике правонарушений и преступлений в Котельничском муниципальном районе израсходовано
15,0 тыс.руб.
04 00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»
СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛУ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»
259,96
Сельское хозяйство
15 082,64
Транспорт( Субсидия юридическим
лицам, осуществляющим перевозку
пассажиров автомобилдьным
траспортом на пригородных
внутримуниципальных маршрутах)
Дорожное хозяйство
19 016,43
Другие вопросы в области национальной
экономики
572,41
34 931,44
04 05 «СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО»
Общий объем расходов районного бюджета по данному разделу составил 15 082,64 тыс.руб.
15 082,64 тыс.руб.
4 208,284 тыс.руб.
Субвенции
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на
производство и реализацию
сельскохозяйственной продукции
и продуктов её переработки по
областной целевой программе
«Развитие агропромышленного
комплекса Кировской области»
8 326,14 тыс.руб.
Субвенции из областного бюджета
на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам за
счет средств федерального
бюджета
2 548,217 тыс.руб.
За счет средств областного
бюджета
04 09 «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
На содержание автомобильных дорог составили 19 016,43 тыс.руб., в том числе за счет средств субсидий из областного
бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения–
15 695,09 тыс.руб.
Произведены следующие работы:
Вид работы
Сумма, тыс.руб.
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования
вне границ населенных пунктов
11 869,0 (обл.)
750,1 (местн.)
Дополниительное содержание автомобильных дорог общего пользования вне
границ населенных пунктов «Вятка-Красногорье», «Котельнич – Даровской
Спасское»
699,0 (обл.)
1 466,2 (местн.)
Дополнительное содержание автомобильных дорог общего пользования вне
границ населенных пунктов «Светлый – Ежиха»
3 127,1 (обл.)
164,6 (местн.)
За счет средств дорожного фонда произведены следующие виды работ:
- скашивание травы;
- очистка автобусных остановок от снега и грязи;
- установка и снятие дорожных знаков;
- засыпка щебнем промоин;
- ямочный ремонт асфальтобетонной смесью;
- вырубка кустарника и подлеска;
- и другие виды работ.
04 12 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ
Субсидии из областного бюджета на выделение земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения в счет невостребованных земельных долей и (или) земельных
долей, от права собственности на которые граждане отказались
Развитие туризма в Котельничском районе Кировской области
Развитие строительства и архитектуры в Котельничском районе
Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства
05 00 «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
Общий объем расходов районного бюджета по данному разделу за 2014 год составил 335, 20 тыс.руб. За счет
средств по данному разделу: приобретен водогрейный котел КВр–063 для котельной; произведены расходы на
ликвидацию несанкционированной свалки в Котельничском сельском поселении.
07 00 «ОБРАЗОВАНИЕ»
Функциональная структура расходов районного бюджета по управлению образования Котельничского района за 12
месяцев 2014 года (в диаграмме)
0701 Дошкольное образование (расходы на содержание 5 учреждений дошкольного образования) – 19 035,47
тыс.руб.
0702 Общее образование (расходы на содержание 15 образовательных учреждений, 2 учреждений
дополнительного образования, 1 детский дом, МБОУ ДОД «Спицынская ДШИ» – 140 400,65 тыс.руб.
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и служащих –
68,6 тыс.руб.
0707 Молодежная политика и оздоровление детей (программа по развитию молодежной политики, обеспечение
деятельности летних лагерей) – 1 248,17 тыс.руб.
0709 Другие вопросы в области образования (расходы на содержание центральной бухгалтерии управления
образования, содержание методологического отдела) – 5 260,14 тыс.руб.
07 01 «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛУ «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» В 2014 ГОДУ, ТЫС.РУБ.
Из местного бюджета выделены средства на проведение мероприятий по подготовке образовательных учреждений к
новому учебному году в сумме 582,0 тыс.руб. для устранения предписаний надзорных органов.
5,0
581,11
2 939,49
Заработная плата и начисления
550,7
Коммунальные услуги
Оплата работ, услуг и прочих расходов
Расходы на приобретение материальных
запасов
3 429,91
Расходы на приобретение основных средств
Иные расходы
11 529,26
07 02 «ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛУ «ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» В 2014 ГОДУ, ТЫС.РУБ.
Расходы по разделу 0702 «Общее образование» включают в себя расходы общеобразовательных учреждений, учреждений
дополнительного образования, музыкальной школы, Спицинского детского дома.
1 732,99
6 166,06
10 342,22
Заработная плата и начисления
3 576,39
Коммунальные услуги
Оплата работ, услуг и прочих расходов
Расходы на приобретение
материальных запасов
Расходы на приобретение основных
средств
Иные расходы
25 594,59
92 988,4
07 07 «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ»
1. Реализация развития молодежной политики в Котельничском районе Кировской области – 66,38 тыс.руб.:
- Конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо»;
направления
области молодежной
политики и оздоровления
- Спартакиада Основные
допризывной
молодежи, впосвященная
памяти преподавателя
М.Д.Нагаева детей
к Дню защитника
Отечества;
- Районный конкурс детских объединений «Лидер года 2014»;
- Акция «помним и благодарим»;
- Районное мероприятие, посвященное празднованию Дня молодежи 2014»;
- Районный конкурс плакатов «Мы против наркотиков»;
- Семейные эстафеты среди молодых семей «Катерина – Санница».
2. Расходы по мероприятиям на проведение комплексных мер профилактики немедицинского потребления
наркотических средств и их незаконного оборота 8,09 тыс.руб.
3. Израсходованы 427 тыс.руб. на мероприятия за счет целевых межбюджетных трансфертов прошлых лет из
областного бюджета. Получены учреждениями культуры
технические средства (компьютер, принтер,
видеопроектор), создание выставок и экспозиций, изготовление информационных табличек, банеров о
погибших воинах-земляках, поездка детей-волонтеров в г.Кунгур Пермского края.
4. Приобретение продуктов для организации питания детей в оздоровительных летних лагерях – 746,70
тыс.руб.
В 2014 году оздоровительные летние лагеря дневного пребывания посещало 655 человек.
08 00 «КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ»
Оказание услуг в сфере культуры в Котельничском районе осуществляют:
МКУК «Котельничская районная центральная библиотека» – 1 266,18 тыс.руб.;
МКУК «Музей истории крестьянства им. А.М.Ронжина» - 1 911,79 тыс.руб.;
МКУК «Вятский центр культуры» – 1 318,94 тыс.руб.
Экономическая структура расходов районного бюджета по культуре Котельничского района Кировской области за
2014 год: Котельничский район в 2014 году получил гранд комплексного развития региональных и муниципальных
учреждений культуры в сумме 720 тыс.руб. и приобрел за 980 тыс.руб. специализированный автотранспорт ГАЗ 32 21
73. На проведение районных мероприятий:
1) Празднование Дня работника культуры; 2) Празднование «Иванов день»; 3) Праздник Котельничского района,
посвященный 85-летию со дня рождения Котельничского района; 4) Праздник «Ромашковое лето», посвященный Дню
семьи, любви и верности; 5) Районный фкстиваль художественного творчества ветеранов «Будьте молоды душой,
несмотря на возраст»
351,28 239,93
13,83
Заработная плата и начисления
Коммунальные услуги
3 216,03
Оплата работ, услуг и прочих
расходов
Расходы на приобретение
материальных запасов
230,1
Расходы на приобретение
основных средств
Иные расходы
445,74
10 00 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»
Общий объем расходов районного бюджета по данному разделу за 2014 год составил 38 061,0 тыс.руб.
Расходы на социальную
политику
38 061,0 тыс.руб.
«Пенсионное
обеспечение»
(доплаты к пенсиям
муниципальных
служащих)
533, 48 тыс.руб.
«Социальное
обеспечение
населения»
20 602,03 тыс.руб.
«Охрана семьи и
детства»
16 749,57 тыс.руб.
Другие вопросы в
области социальной
политики
175,92 тыс.руб.
10 00 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»
Пенсионное обеспечение – 533,48 тыс.руб.
№
п/п
1
Вид социально поддержки
Сумма
расходов,
тыс.руб.
Число
получателей,
чел.
Пенсионное обеспечение (доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Котельничского района)
533,48
30
Социальное обеспечение населения – 20 602,03 тыс.руб.
№
п/п
1
3
4
Вид социально поддержки
Сумма
расходов,
тыс.руб.
Число
получателей,
чел.
Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным
категориям специалистов, работающих, вышедших на пенсию и
проживающих в сельских населенны пунктах и поселках городского типа
397,53
55
Предоставление руководителям, педагогическим работникам и иным
специалистам муниципальных образовательных учреждений, работающим
и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа,
меры социальной поддержки, установленные абзацем первым ч.3 ст.20.1
Закона Кировской области «Об образовании в Кировской области»
9 692,0
244
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
10 512,50
463
10 00 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»
Охрана семьи и детства– 16 749,57 тыс.руб.
Сумма
расходов,
тыс.руб.
Примечание
1
Компенсация части родительской платы, взимаемой за
содержание детей в образовательных организациях,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу дошкольного образования
1 463,84
На 1-го ребенка – 20% от среднего размера
платы взимаемой с родителей за присмотр и
уход за детьми, на 2-го – 50%, на третьего и
последующего – 70% от среднего размера
платы. В 2014 году данную социальную
поддержку получили 516 получателей
2
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей,
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения
11 073,40
В 2014 году приобретено 4 квартиры
4 212,33
В 2014 году в Котельничском районе
зарегистрирована 1 приемная семья, в
которой проживает 1 приемный ребенок.
Кроме того в 2014 году в Котельничском
районе зарегистрировано 42 опекунских
семьи, в них проживает 48 детей
175,92
Поддержка деятельности общественной
организации
«Всероссийское
общество
инвалидов» в сумме 81,32 тыс. руб.
Поддержка деятельности Всероссийской
общественной
организации
ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов в сумме 94,60
тыс руб.
№
п/п
3
4
Вид социально поддержки
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье,
а также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю
Другие вопросы в области социальной политики
11 00 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»
Расходы по данному разделу в течение 2014 года составили 88,73 тыс.руб..
За счет средств местного бюджета проведены следующие мероприятия:
1.Лыжня России 2014 «Первенство Котельничского района по лыжным гонкам
2.Муниципальный турнир среди мужских команд по волейболу;
3. Первенство Котельничского района по легкоатлетическому кроссу, посвященному памяти героя Социалистического труда
А.М.Ронжина;
4.Спортивный фестиваль ветеранов «За здоровый образ жизни»;
5.Открытое первенство Котельничского района по пулевой стрельбе на приз П.Т.Михалицина
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы другому бюджету – межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, предоставляемые поселениям Котельничского района в 2014 году составили 36 177,52 тыс.руб.
Субсидия бюджетам поселений на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной
инфраструктуры муниципальных образований – 1 458,93 тыс.руб., в т.ч. Зайцевское сельское поселение – 105,711
тыс.руб.; Родичевское сельское поселение – 216,863 тыс.руб.; Биртяевское сельское поселение – 60,653 тыс.руб.;
Юрьевское сельское поселение – 1 025,90243 тыс.руб.; Юбилейное сельское поселение – 49,8 тыс.руб.;
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
(Светловское сельское поселение – 600 тыс.руб., Макарьевское сельское поселение 50 тыс.руб.)
Дотация на выравнивание финансовых возможностей поселений Котельничского района – 10 372 тыс.руб.
Дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений Котельничского района – 23 219,91 тыс.руб.
Межбюджетные трансферты, направленные на активизацию работы органов местного самоуправления городских и
сельских поселений района по введению самообложения граждан – 426,68 тыс.руб.
Мероприятия, направленные на перевод земель и земельных участков из одной категории в другую (Покровское сельское
поселение – 50 тыс.руб.)
13 00 «ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА»
По итогам работы за 2014 год профицит бюджета Котельничского района Кировской области составил 942,62 тыс.руб.
Дефицит бюджета Котельничского района покрывается в основном за счет привлекаемых кредитов.
В 2014 году сумма полученных кредитов составила 3 000 тыс.рублей (Сбербанк России).
Расходы на обслуживание муниципального долга Котельничского района за 2014 год составили 128,46 тыс.руб., или 100%
от уточненного объема ассигнований, установленных на эти цели.
По состоянию на 01.01.2015 муниципальный долг Котельничского муниципального района составил 5 000 тыс.руб.
Брошюра
подготовлена финансовым управлением
администрации Котельничского района
Кировской области
Адрес финансового управления:
612600, Российская Федерация, Кировская область, город Котельнич,
улица Карла Маркса, дом 16
Телефон:
(83342) 4-07-18 – начальник финансового управления
(83342) 4-17-47 – заместитель начальника финансового управления
(83342) 4-25-97 – бухгалтерия финансового управления
Электронная почта:
[email protected]
Режим работы:
07:48 – 17:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья