Основные параметры исполнения бюджета Лысьвенского городского округа

Основные параметры исполнения бюджета Лысьвенского городского округа
по расходам по состоянию на 01 апреля 2015 года, тыс. руб.
исполнено
(98,7%)
Общегосударственные вопросы
план
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
(99,6%)
(100,0%)
Национальная экономика
(99,9%)
Жилищно-коммунальное хозяйство
(98,5%)
Охрана окружающей среды
(99,5%)
Образование
(99,7%)
Культура, кинематография
(67,1%)
Социальная политика
(100,0%)
Физическая культура и спорт
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
Основные параметры исполнения бюджета Лысьвенского городского округа по
расходам по состоянию на 01 апреля 2015 года, тыс. руб.
Раздел
Наименование
расходов
Утверждено
по бюджету
на год
Утверждено
по бюджету
на отчетный
период
Исполнено
за отчетный
период
Отклонение
(+, -)
Процент
исполнения
за 1
к году квартал
2015г.
0100
Общегосударственные вопросы
169 055,6
27 249,2
26 903,7
- 345,5
15,9
98,7
0300
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
19 166,4
3 357,3
3 343,5
- 13,8
17,4
99,6
0400
Национальная
экономика
120 428,6
20 144,2
20 136,1
- 8,1
16,7
100,0
0500
Жилищнокоммунальное
хозяйство
113 653,9
12 434,9
12 424,5
- 10,4
10,9
99,9
0600
Охрана окружающей
среды
2 714,0
606,8
597,6
- 9,2
22,0
98,5
Основные параметры исполнения бюджета Лысьвенского городского округа по
расходам по состоянию на 01 апреля 2015 года, тыс. руб. (продолжение)
Раздел
Наименование
расходов
Утверждено
по бюджету
на год
Утверждено
по бюджету
на отчетный
период
Исполнено
за отчетный
период
Отклонение
(+, -)
Процент
исполнения
к году
за 1
квартал
2015г.
0700
Образование
957 656,1
198 534,1
197 551,7
- 982,4
20,6
99,5
0800
Культура,
кинематография
102 708,9
23 524,1
23 459,7
- 64,4
22,8
99,7
1000
Социальная
политика
103 406,0
13 312,2
8 931,8
- 4 380,4
8,6
67,1
Физическая
культура и спорт
30 613,0
4 325,4
4 325,4
0,0
14,1
100,0
Обслуживание
муниципального
долга
1 540,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 620 942,5
303 488,2
297 674,0
- 5 814,2
18,4
1100
1300
Итого расходов
98,1
Основные параметры исполнения бюджета Лысьвенского городского округа в
разрезе муниципальных программ по состоянию на 01 апреля 2015 года,
тыс. руб.
Утверждено
по бюджету
на год
Утверждено
по бюджету
на отчетный
период
Исполнено
за
отчетный
период
Отклоне
ние (+, -)
Муниципальная программа
"Развитие образования в
Лысьвенском городском округе"
959 648,4
199 808,5
194 790,0
Муниципальная программа
"Развитие культуры в
Лысьвенском городском округе"
116 552,3
26 978,1
Муниципальная программа
"Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в
Лысьвенском городском округе"
85 646,0
Муниципальная программа
"Доступная среда и создание
условий для социальной
интеграции инвалидов
Лысьвенского городского округа"
600,0
Наименование муниципальной
программы
Процент
исполнения
к году
за 1
квартал
2015г.
- 5 018,5
20,3
97,5
26 905,2
- 72,9
23,1
99,7
10 675,6
10 675,2
- 0,4
12,5
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основные параметры исполнения бюджета Лысьвенского городского округа в
разрезе муниципальных программ по состоянию на 01 апреля 2015 года,
тыс. руб. (продолжение)
Утверждено
по бюджету
на год
Утверждено
по бюджету
на отчетный
период
Исполнено
за
отчетный
период
Отклоне
ние (+, -)
Муниципальная программа
"Развитие сельского хозяйства и
устойчивое развитие сельских
территорий в Лысьвенском
городском округе"
20 826,6
3 530,2
3 530,2
Муниципальная программа
"Экономическое развитие и
инновационная экономика"
3 774,0
217,0
Муниципальная программа
"Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической
безопасности на территории
Лысьвенского городского округа"
7 193,5
Муниципальная программа
"Обеспечение качественным
жильем и услугами ЖКХ
населения Лысьвенского
городского округа"
92 649,8
Наименование муниципальной
программы
Процент
исполнения
к году
за 1
квартал
2015г.
0,0
17,0
100,0
217,0
0,0
5,7
100,0
606,8
597,6
- 9,2
8,3
98,5
2 807,2
2 496,9
- 310,3
2,7
88,9
Основные параметры исполнения бюджета Лысьвенского городского округа в
разрезе муниципальных программ по состоянию на 01 апреля 2015года, тыс. руб.
(продолжение)
Утверждено
по бюджету
на год
Утверждено
по бюджету
на отчетный
период
Исполне
но за
отчетный
период
Отклон
ение
(+, -)
Муниципальная программа
"Обеспечение общественной
безопасности Лысьвенского
городского округа"
22 633,0
3 402,3
3 368,4
Муниципальная программа
"Развитие транспортной системы
Лысьвенского городского округа"
109 028,1
16 191,2
Муниципальная программа
"Развитие инфраструктуры,
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
Лысьвенского городского округа"
5 403,9
Муниципальная программа
"Благоустройство территорий
Лысьвенского городского округа"
46 587,8
Наименование муниципальной
программы
Процент
исполнения
к году
за 1
квартал
2015г.
- 33,9
14,9
99,0
16 191,1
- 0,1
14,9
100,0
251,0
251,0
0,0
4,6
100,0
7 805,0
7 805,0
0,0
16,8
100,0
Основные параметры исполнения бюджета Лысьвенского городского округа в
разрезе муниципальных программ по состоянию на 01 апреля 2015года, тыс. руб.
(продолжение)
Утверждено
по бюджету
на год
Утверждено
по бюджету
на отчетный
период
Исполне
но за
отчетный
период
Отклон
ение
(+, -)
Муниципальная программа
"Управление земельными ресурсами
и имуществом Лысьвенского
городского округа"
19 233,0
4 480,9
4 451,5
Муниципальная программа
"Обеспечение взаимодействия
общества и власти Лысьвенского
городского округа"
7 863,4
1 288,0
123 302,7
1 620 942,5
Наименование муниципальной
программы
Непрограммные мероприятия
ИТОГО РАСХОДОВ
Процент
исполнения
к году
за 1
квартал
2015г.
- 29,4
23,1
99,3
1 261,3
- 26,7
16,0
97,9
25 446,4
25 133,6
- 312,8
20,4
98,8
303 488,2
297 674,0 - 5 814,2
18,4
98,1