I полугодие 2014 года - Министерство финансов и налоговой
advertisement
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА 1 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА Исполнение бюджета за 1 полугодие 2013 г. План бюджета на 2014г. Исполнение бюджета за 1 полугодие 2014г. %, исполнение за 2014 г. Темп роста (%) ДОХОДЫ, млн. руб. 44 268 103 255 43 940 42,6% 99,3% РАСХОДЫ, млн. руб., в том числе: 48 711 117 127 54 214 46,3% 111,3% Текущие обязательства - 109 703 46 835 42,7% - Кредиторская задолженность 2013 года - 7 424 7 379 99,4% - ДЕФИЦИТ(-) /ПРОФИЦИТ(+), млн.руб. -4 443 -13 872 -10 274 - - Наименование 2 Динамика доходов областного бюджета Новосибирской области за I полугодие 2013 –2014 гг. млн. рублей Общий объем доходов за I полугодие 2014 года = 43 940 млн. рублей 50,000 7,390 7,298 36,878 36,642 40,000 30,000 20,000 10,000 0 I полугодие 2013 Налоговые и неналоговые доходы I полугодие 2014 Безвозмездные поступления ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ I полугодие 2013 29% налог на прибыль 10% остальные доходы 15% налоги на имущество 28% НДФЛ 18% акцизы I полугодие 2014 30% налог на прибыль 10% остальные доходы 14% налоги на имущество 30% НДФЛ 16% акцизы ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ млн. рублей 10 760 10 894 2,507 2,002 1,649 1,392 1,272 1,319 2,291 2,227 876 2,182 I полугодие 2013 939 2,998 I полугодие 2014 ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ млн. рублей 2,025 1,450 Вычеты через налоговые органы Поступления налога 10,506 I полугодие 2013 11,125 I полугодие 2014 Рост фонда начисленной заработной платы за 5 месяцев 2014г. = 109,5% ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ АКЦИЗОВ прирост всего за счет влияния объемов производства за счет роста ставки за счет передачи нормативов в местные бюджеты 11% Акцизы на нефтепродукты -10% -16% -17% 22% 0% 6% -16% Акцизы на алкогольную продукцию и пиво Динамика поступлений налога на имущество млн. рублей 4,959 I полугодие 2013 4,661 I полугодие 2014 Динамика поступлений неналоговых доходов Млн. рублей I полугодие 2013 68% I полугодие 2014 0 200 400 600 800 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности Платежи при пользовании природными ресурсами Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства Доходы от продажи материальных и нематериальных активов Штрафы, санкции, возмещение ущерба Общий объем исполнения неналоговых доходов за 1 полугодие2014 года = 515 млн. руб. ДИНАМИКА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ (ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА) Млн. рублей 1,249 2,305 7 390 1,290 2,930 1,269 I полугодие 2013 7 298 1,942 Дотации Субсидии Субвенции 2,344 1,359 I полугодие 2014 Прочие межбюджетные трансферты РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА Всего – 54 214 млн.руб. . 7 379 48 711 46 835 Исполнение 46,3 % Исполнение 41,4% 1 полугодие 2013 Текущие обязательства 1 полугодие 2014 Кредиторская задолженность 2013 года 11 ДОЛЯ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ РАСХОДОВ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ млн. рублей всего – 48 711 25.7% I полугодие 2013 года 64 % Социально-значимые расходы 45.7% 31 320 содержание учреждений 28.6% I полугодие 2014 года всего – 54 214 прочие социальные расходы 20.7% 47.5% 66 % Социально-значимые расходы меры социальной поддержки меры социальной поддержки содержание учреждений 35 579 31.8% прочие социальные расходы 12 РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ I полугодие 2014 года всего – 14 161 млн. рублей ФОТ в том числе Содержание учреждений 6% 11 792 из них 13 262 Прирост на Указы Президента РФ 1 553 94% зарплата педработников, руб. Прочие расходы 121% 17 972 21 743 детские сады I полугодие 2013 года 116% 24 159 28 071 школы I полугодие 2014 года 13 РАСХОДЫ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ млн. рублей +6,4% 8 180 4 669 8 700 5 509 Платежи в ФОМС Спецмедучреждения Прочие расходы 1 732 1 779 1 полугодие 2013 года 1 776 571 844 Кредиторская задолженность 1 полугодие 2014 года 14 РАСХОДЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ I полугодие 2014 года Всего – 10 071,2 млн. рублей ЖКУ 1 943 (19,3%) СУБСИДИРОВАНИЕ ЖИЛЬЯ 1 482 (14,7%) 2 285 (22,7%) 568,9 (5,6%) ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 483,6 (24,7%) ЕДВ 1 308 (13,0%) ДЕТИ-СИРОТЫ ПРОЧИЕ ДОЛЯ РАСХОДОВ НА РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ 30,6% I полугодие 2013 года Всего – 48 710 Агропромышленный комплекс 26,1% 16.8% 8 224 26,2% 1,4% I полугодие 2014 года Дорожный фонд Всего – 54 214 Капитальное строительство и капитальный ремонт Информационная политика 15,7% Иные расходы реального сектора экономики 25,3% Дорожный фонд Агропромышленный комплекс 18% 20.1% 10 905 34% Капитальное строительство и капитальный ремонт Информационная политика 8,3% 14,4% Иные расходы реального сектора экономики 16 РАСХОДЫ НА АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 2 144 1080 1 957 млн. рублей 233 774 1,064 1 полугодие 2013 950 1 полугодие 2014 Кредиторская задолженность 2013 года Текущие обязательства (фед.бюджет) Текущие обязательства (обл.бюджет) 17 РАСХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА млн. рублей 1,283 2,515 Исполнение 21 % 1 полугодие 2013 г. Текущие обязательства 1,471 Исполнение 34 % 1 полугодие 2013 г. Кредиторская задолженность 2013 года 18 РАСХОДЫ НА КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ млн. рублей 2639 2,156 Исполнение 14% 1 полугодие 2013 г. Текущие обязательства 1,073 Исполнение 35 % 1 полугодие 2014 г. Кредиторская задолженность 2013 года 19 РАСХОДЫ НА РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ИНВЕСТИЦИЙ млн. рублей 31 152 1 полугодие 2013 Текущие обязательства 135 1 полугодие 2014 Кредиторская задолженность 2013 года 20 РАСХОДЫ НА ИНФОРМАЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ млн. рублей 811 Исполнение 8% 119 101 1 полугодие 2013 г. Текущие обязательства Исполнение 53 % 1 полугодие 2014 г. Кредиторская задолженность 2013 года 21 Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА 22 НЕДОИМКА ПО НАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ ПО ИТОГАМ I ПОЛУГОДИЯ 2014 ГОДА Размер недоимки в консолидированный бюджет = 4,1 млрд. рублей, в том числе г. Новосибирск = 3,4 млрд. рублей По основным направлениям деятельности По налогам Транспортный налог Недоимка физ.лиц и неклассифицированная по ОКВЭД НДФЛ Оптовая и розничная торговля 755 Предоставление услуг 498 Строительство 455 Обрабатывающие пр-ва, энергетика, газ, вода 321 Транспорт и связь 187 Сельское хозяйство 134 Налог на прибыль 4 093 1,344 955 Налоги на совокупный доход 729 Земельный и налог на имущество ФЛ 414 Налог на имущество организаций 381 219 1 743 Остальные 51 Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА 24
