Презентация_программа инкубации

Конкурс на право присвоения статуса резидента
Дальнегорского бизнес-инкубатора
по программе инкубации
Бизнес-проект
Наименование:
Предприятие по производству
топливных пеллет
Инициатор проекта: Смирнов
Год представления:
2015
А.Н.
Цель бизнес-проекта
• Извлечение прибыли от переработки древесных
отходов и некондиционной продукции
лесопромышленного комплекса ДГО
Задачи бизнес-проекта
Данный проект призван решить одновременно несколько
задач:
• создание высокорентабельного производства по
переработке отходов деревообработки;
• создание на территории ДГО новых рабочих мест;
• улучшение экологической обстановки на территории
ДГО.
Продукция
Пеллеты для отопления - это спрессованные
цилиндрические гранулы, изготовленные из отходов
деревообработки.
Преимущества пеллет
• Высокая насыпная плотность (600-800 кг/м3)
экономия транспортных расходов
• Однородность
возможность автоматизации
• Топливные гранулы медленно набирают влагу из
атмосферы и не смерзаются зимой
• Высокая эффективность сжигания (0,3-2% золы,
16-19,5 МДж/кг)
• Экологическая чистота сжигания
• Экологическая чистота производства
• Утилизация отходов
Сырьевая база
• Древесные отходы (опилки, стружка, щепа, кусковые
отходы…)
• Неделовая древесина (баланс, тонкомер, тех. сырье)
• Отходы сельскохозяйственного производства (лузга,
шелуха, солома, подстилка домашних животных и
птиц и т.д.)
• Торф
• Бытовые отходы
• Другие виды биом
Потенциальные потребители
• Владельцы строящихся и существующих домов и коттеджей, не
имеющих доступа к газу.
• Застройщики коттеджных участков, имеющие планы создания
централизованной котельной, также в отсутствие доступа к газу.
• Владельцы существующих, строящихся и проектируемых зданий
производственного, офисного и иного нежилого назначения
площадью до 10 000 кв.м.
• Владельцы объектов, находящихся в культурно-исторических и жилых
зонах , исключающих «грязные» способы сжигания топлива.
• Владельцы котельных, использующие наиболее дорогостоящие
энергоносители для отопления – такие как электричество, дизтопливо,
топочный мазут.
• Производственные предприятия, использующие в производственном
процессе пар низких и средних параметров, получаемый также при
помощи дорогостоящих энергоносителей.
Команда проекта
Количество
Заработная
плата в месяц
Итого
Директор
1
30 000
30000
Кладовщик
Старший
смены
1
20 000
20000
3
20 000
60 000
Рабочие
9
16 000
144 000
ИТОГО
14
Должность
254 000
Требования к инфраструктуре производства
ОСНОВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
ПРИЁМ,
ХРАНЕНИЕ
ПОДГОТОВКА
СЫРЬЯ
СУШКА И
ПРОИЗВОДСТВО
ГРАНУЛ
ХРАНЕНИЕ
ГОТОВЫХ
ГРАНУЛ
от 500 до 1500 кв.м.
и выше
(достаточно навеса,
высота 6-8 м)
от 300 до 1000 кв.м.
и выше
(крытое здание,
высота не менее 8-9 м)
от 500 до 1500 кв.м.
и выше
(достаточно навеса,
высота 6-8 м)
Выбор технологии и конфигурация оборудования
Выбор технологии и конфигурация оборудования
зависят от следующих факторов:
• вид и качество сырья;
• требуемая производительность;
• площадь и конфигурация площадки и
производственных помещений;
• логистика сырья и готовой продукции;
• бюджет инвестора;
• предпочтения по степени автоматизации
производства;
• и т.д.
Перечень затрат для приобретения оборудования
Оборудование
Цена, руб.
Линия по производству пеллет
5 700 000
Расходы по доставке линии
Монтаж производственной
линии
Оборотные средства (закуп
сырья, прочие)
Итого
200 000
500 000
500 000
6 900 000
Затраты, необходимые для производства 1т пеллет
Наименование Дневной Стоимость, Выработка за Месячная
затрат
расход
за ед.
смену, в руб. выработка
Сырье для
производства
пеллет, м3 /(1 т
пеллет  5,5 м3
сырья)
Электроэнергия,
кВт·час
Итого
себестоимость
77
300
23 100
693 000
2 712
3,5
9 492
284 760
32 592
977 760
Общие расходы
Расходы
479 000
Зарплата
254 000
Аренда
50 000
Транспортные расходы
100 000
Коммунальные расходы
10 000
Налоги
5 000
Бухгалтерия (аутсорсинг)
10 000
прочие
50 000
Расчет прибыльности проекта
Выручка
1 680 000
Себестоимость
977 760
Валовая прибыль
702 240
Расходы
479 000
Чистая прибыль
223 240
Рентабельность
13,29%
Расчет окупаемости
Чистая прибыль, руб.
Капитальные вложения, руб.
Окупаемость, мес.
223 240
6 900 000
30,91
SWOT-анализ
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:








Низкая стоимость сырьевой составляющей
Автоматизация производства
Низкая зольность
Партнерство с владельцами сырья (долевое
участие, долгосрочные договоры,
взаимовыгодное сотрудничество)
Экологическая чистота
Сокращение выбросов парниковых газов
Относительная простота согласования с
надзорными органами
Утилизация отходов
УГРОЗЫ:
 Повышение стоимости энергоносителей
 Ужесточение требований по утилизации
отходов
 Повышение общей экологической
ответственности бизнеса и потребителей
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ:
 Состояние действующих
предприятий
 Стоимость доставки сырья
ВОЗМОЖНОСТИ:
 Выход на внешний рынок
 Создание интернет-магазина
Конкуренты
В Приморском крае компания «Эко-Транс-Сервис»,
находящаяся на территории пгт. Славянка, планировала
запустить линию по производству пеллет к июню 2014
года. Информации о запуске линии не нашлось.
Спасибо за внимание!