презентацию - Администрация г.Улан-Удэ

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН НА 2016 ГОД
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД УЛАН-УДЭ»
«Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями основного
финансового документа города Улан-Удэ, который затрагивает
интересы каждого жителя города.
1
ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Улан-Удэ является административным центром субъекта Российской
Федерации – Республики Бурятия, расположен в Сибирском
федеральном округе Российской Федерации.
• Улан-Удэ – один из старейших городов Сибири. Основан в 1666 году, в
2016 году отметит свой 350-летний юбилей.
• Площадь города составляет 365 кв.км, плотность населения – 1178
человек на 1 кв. км.
• Административно г. Улан-Удэ разделен на три района: Советский,
Октябрьский и Железнодорожный.
• Расстояние от Улан-Удэ до Москвы 5532 км.
• На 1 января 2016 года население Улан-Удэ составило 430 тысяч человек.
2
ТЕРМИНЫ
• Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления, поиному смета доходов и расходов, основной финансовый документ муниципального
образования;
• Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства;
• Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства;
• Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами;
• Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами;
• Публичные слушания - это публичное обсуждение проектов муниципальных правовых актов
по вопросам местного значения, проводимое в соответствии с федеральными законами,
Уставом городского округа «город Улан-Удэ»;
• Предельный объем долга муниципального образования (муниципального долга) означает
объем долга, который не может быть превышен при исполнении бюджета.
3
БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:
• Федеральный бюджет;
• Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:
• Бюджеты субъектов РФ (бюджет Республики Бурятия);
• Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов РФ.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:
• Бюджеты муниципальных районов;
• Бюджеты городских округов (бюджет городского округа «город Улан-Удэ»), бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя;
• Бюджеты городских и сельских поселений, бюджеты внутригородских районов.
4
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
• "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ;
• Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
• Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 08.05.2007 N
624-63 "О принятии Устава городского округа "Город Улан-Удэ";
• Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 04.10.2007 N
685-71"Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе
Улан-Удэ".
5
БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС
Под бюджетным процессом понимается формирование, утверждение и исполнение бюджета.
1. Разработка проекта бюджета – структурные подразделения Администрации г. Улан-Удэ рассматривают
потребности на предстоящий год и представляют смету расходов в Комитет по финансам Администрации г.
Улан-Удэ. Комитет по финансам формирует проект бюджета.
2. Рассмотрение проекта бюджета – проект бюджета рассматривается на заседании Комиссии по
бюджетному процессу, затем постановлением мэра города Улан-Удэ назначаются публичные слушания.
Публичные слушания организуются и проводятся с целью выявления мнения населения по проекту
бюджета на очередной финансовый год и плановый период, где каждый житель вправе высказать свое
мнение, представить материалы для обоснования своего мнения, представить письменные предложения
и замечания.
3. Утверждение проекта бюджета – бюджет в первом чтении принимается решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов. Во втором чтении бюджет утверждается решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов.
4. Исполнение бюджета – ежеквартальные отчеты об исполнении бюджета утверждаются постановлением
Администрации г. Улан-Удэ с последующим представлением в Улан-Удэнский городской Совет депутатов.
5. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета – отчет утверждается решением УланУдэнского городского Совета депутатов.
6
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД
Наименование
Доходы городского бюджета, всего (млн.руб)
2016
6212,3
в том числе:
Собственные доходы
3083,3
Безвозмездные поступления
3129,0
Расходы - всего
6480,4
Профицит (+), дефицит (-)
-268,1
Условно утверждаемые расходы
Верхний предел муниципального долга
2533,4
В общем объеме бюджета на 2016 год расходы, планируемые в рамках программ, составят
94,4%. Приоритетом бюджетной политики при формировании расходной части бюджета
остается ее социальная направленность (62,5%).
7
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ Г. УЛАН-УДЭ НА 2016 ГОД И НА 2016-2017 ГОДЫ
Численность населения, тыс. чел.
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата одного работника, руб.
35000.0
438.0
34000.0
436.0
33000.0
434.0
32000.0
432.0
31000.0
430.0
30000.0
428.0
29000.0
426.0
28000.0
2016
2017
2018
2016
2017
2018
8
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ Г. УЛАН-УДЭ НА 2016 ГОД И НА 2016-2017 ГОДЫ
Индекс промышленного производства,
% к предыдущему году
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м. общей
площади
275.0
104.4
104.2
270.0
104
265.0
103.8
260.0
103.6
255.0
103.4
250.0
103.2
245.0
103
240.0
102.8
2016
2017
2016
2018
2017
2018
Число малых и средних предприятий, шт.
9400
9200
9000
8800
8600
8400
8200
9
8000
7800
2016
2017
2018
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ НА 2016 ГОД, МЛН.РУБ.
Наименование
2016 год
Налог на доходы физических лиц, по
нормативу 25%
1720,5
Единый налог на вмененный доход – 100%
364,4
Единый сельскохозяйственный налог – 100%
2,5
Доходы от выдачи патентов – 100%
12,2
Налог на имущество физических лиц – 100%
32,7
Земельный налог – 100%
540,1
Акцизы на нефтепродукты по нормативу
0,5%
10,5
Госпошлина
101,7
Неналоговые доходы
298,9
Итого доходов
3083,3
Доля, %
55,8
11,8
0,1
0,4
1,1
17,5
0,3
3,3
9,7
100,0
10
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной
системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.
Виды межбюджетных
трансфертов
Определение
Аналогия в семейном бюджете
Дотации
(от лат."Dotatio" - дар,
пожертвование)
Предоставляются без
определения конкретной
цели их использования
Вы даете своему ребенку "карманные
деньги"
Субвенции
(от лат."Subvenire" - приходить
на помощь)
Предоставляются на
финансирование
"переданных" другим
публично-правовым
образованиям полномочий
Вы даете своему ребенку деньги и
посылаете его в магазин купить
продукты (по списку)
Субсидии
Предоставляются на условиях
(от лат."Subsidium" - поддержка) долевого софинансирования
расходов других бюджетов
Вы "добавляете" денег для того, чтобы
ваш ребенок купил себе новый телефон
(а остальные он накопил сам)
11
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БЮДЖЕТУ ГОРОДА
УЛАН-УДЭ НА 2016 ГОД, МЛН.РУБ.
Наименование
2016 год
ДОТАЦИИ
0,6
СУБВЕНЦИИ
2176,3
СУБСИДИИ
1070,9
ИНЫЕ МБТ
0,2
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих
целевое назначение, прошлых лет в республиканский бюджет
-119,0
ИТОГО
3129,0
12
РАСХОДЫ НА 2016 ГОД, ТЫС.РУБ.
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Итого расходов
2016 год
616 005,0
46 669,8
650 280,7
751 993,2
34 803,0
3 767 647,1
201 258,2
55 461,3
28 566,7
327 686,6
6 480 371,7
Доля, %
9,5
0,7
10,0
11,6
0,5
58,1
3,1
0,9
0,4
5,1
100,0
13
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА 2016 ГОД, ТЫС.РУБ.
Наименование
2016 год
Доля от
программ
ных
расходов,
%
МП «Развитие культуры г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года»
МП "Развитие образования г. Улан-Удэ на 2014-2016 годы и на период до 2020 года"
МП «Развитие физической культуры и спорта г. Улан-Удэ на 2014-2016 годы и на период до
2020 года»
МП «Реализация социальной и молодежной политики в г.Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на
период до 2020 года»
МП Обеспечение качественным жильем и инфраструктурой в 2014-2016 годах и на период до
2020 года
МП «Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города УланУдэ»
МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Улан-Удэ на 2015-2017
годы и на период до 2020 года"
МП "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014-2016 годы и на период до 2020 года"
МП «Безопасный город на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»
МП «Экономическое и инновационное развитие на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»
МП «Повышение эффективности управления на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»
Итого
391 860,9
3 529 200,6
6,4
57,7
6,0
54,5
58 966,7
1,0
0,9
31 067,4
0,5
0,5
183 860,0
3,0
2,8
714 026,8
11,7
11,0
193,5
251 925,1
169 802,6
110 490,4
674 490,2
6 115 884,2
0,0
4,1
2,8
1,8
11,0
0,0
3,9
2,6 14
1,7
10,4
100,0
94,4
Доля от
всего
расходов,
%
Система муниципального образования города Улан-Удэ представлена 160
учреждениями, в том числе:
- 50 дошкольных образовательных учреждений;
- 60 школ;
- 43 учреждения дополнительного образования (18 спортивных школ)
- 4 детских оздоровительных лагерей;
- 3 прочих учреждений.
15
МП "Развитие образования г. Улан-Удэ на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» на 2016 год
запланировано 3 529,2 млн.руб., в т. ч. на cоздание необходимых условий и механизмов для
обеспечения качественного и доступного образования – 3 126,5 млн.руб., обеспечение
функционирования учреждений, бухгалтерское обслуживание и др. – 60,2 млн.руб.
Структура расходов в сфере образования на 2016 год (млн.руб.)
1703,5
1064,1
358,9
263,1
112,6
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование
Развитие системы детского
отдыха
Другие вопросы в области
образования
16
Дошкольное образование
Объем бюджета на развитие дошкольного образования на 2016 год предусмотрен в сумме 1 064,1
млн.руб. Данные средства планируется направить на функционирование 50 дошкольных учреждений и
дошкольных групп в 19 общеобразовательных учреждениях, численность воспитанников в которых составит
21 522 человека. Численность работников в данных учреждениях составляет около 2 527 человек.
17
Общее образование
Объем бюджета на развитие школ города в 2016 году предусмотрен в объеме 1 703,5 млн.руб. Средства
планируется направить на содержание 60 школ, в которых обучается 54 055 учащихся. Численность
работников в данных учреждениях около 3 294 человек.
18
Дополнительное образование
Сеть учреждений дополнительного образования представлена 43 учреждениями, из них 18 спортивных
школ. Объем бюджета на развитие системы дополнительного образования в 2016 году предусмотрен в
размере 385,9 млн.руб. В данной системе работает 1004 человек, которые предоставляют программы
дополнительного образования около 22 130 воспитанникам.
19
Оздоровление детей
Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей является одной из приоритетных задач
Администрации г. Улан-Удэ. Объем запланированного бюджета на 2016г на эти цели составляет 112,6
млн.руб. Данные средства будут направлены на оздоровление детей в лагерях с дневным пребыванием при
образовательных учреждениях и в 4 стационарных загородных лагерях. Ежегодно летними
оздоровительными мероприятиями охвачено 14 000 детей, в т. ч. дети, находящиеся в трудной жизненной
ситуации.
Расходы на иные цели
Предусмотрены расходы по значимым направлениям, таким как:
 организация бесплатного горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях– 44,8 млн.руб.;
 адресная помощь для компенсации затрат по проезду на общественном пассажирском транспорте
учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, проживающих в отдаленных микрорайонах
г. Улан-Удэ к месту учебы и обратно в сумме – 9,2 млн.руб.
21
«КУЛЬТУРА» НА 2016 ГОД. УСЛУГИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
Наименование услуги
Количество учреждений
1
Предоставление дополнительного образования в сфере культуры на
территории городского округа "город Улан-Удэ"
12 детских школ искусств, ДХШ им. Р.С.
Мэрдыгеева и МГЛ им. Д. Аюшеева (ДШИ)
2
Организация библиотечно-информационного обслуживания
населения
Центральная городская библиотека им. И.
Калашникова и 17 филиалов (Библиотеки),
Центральная библиотечная система
3
Оказание музейных услуг
Музей истории города Улан-Удэ (Музей)
4
Создание условий для организации досуга населения и развитие
местного традиционного народного художественного творчества на
базе культурно-досуговых учреждений
7 учреждений культурно-досугового типа
(КДУ)
5
Организация отдыха и досуга населения городского округа «город
Улан-Удэ»
МАУ «Центр культуры и досуга г. Улан-Удэ»
(ЦКиД)
6
Организация деятельности профессиональных коллективов
2 профессиональных творческих
коллектива
(ТНМиТ «Забава», ТСТ «Угол зрения» Театры)
7
Обеспечение деятельности парков культуры и отдыха на территории
городского округа «город Улан-Удэ»
МАУ «Дирекция по паркам культуры и
отдыха»
22
МП «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ Г. УЛАН-УДЭ НА 2014-2016 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА» НА 2016
ГОД (МЛН.РУБ.)
Всего в 2016 году финансирование по программе составляет 391,9 Млн.руб
Предоставление дополнительного образования в сфере культуры
6,5
0,9
Организация библиотечно-информационного обслуживания населения
12,3
Оказание музейных услуг
31,2
Организация досуга населения, развитие местного традиционного народного
художественного творчества
15,2
Организация отдыха и досуга населения
154,8
Организация театрально-зрелищного обслуживания населения
Организация и ведение бюджетного, бухгалтерского, налогового учета и отчетности
финансово-хозяйственной деятельности
Обеспечение деятельности парков культуры и отдыха
99,8
Мероприятия по созданию условий для культурного развития населения
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
15,6
14
12,6
4,8
Реконструкция исторических кварталов в центральной части города
14,3
1,1
8,3
Ремонт памятников и благоустройство прилегающей территории, изготовление и установка
бюстов и мемориальных плит Героям Советского Союза
23
РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В Г. УЛАН-УДЭ В 2016 г.
• 4,7 млн.руб. - бесплатная подписка для Участников ВОВ и тружеников
тыла; компенсация части абонентской платы за услуги фиксированной
телефонной связи участникам ВОВ;
• 5,4 млн.руб. - поддержка общественных организаций;
• 3,6 млн.руб. - создание условий для гражданского, духовного
становления молодежи, поддержку талантливой молодежи, развитие
добровольческих инициатив, поддержку общественных организаций,
проведение культурно-массовых мероприятий, формирование ЗОЖ;
• 1,8 млн.руб. – мероприятия, направленные на сохранение
преемственности поколений и патриотическое воспитание молодежи;
• 3,2 млн.руб. - строительство памятника Герою России Алдару
Цыденжапову.
24
МП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ И ИНФРАСТРУКТУРОЙ В 2014-2016 ГОДАХ И НА ПЕРИОД
ДО 2020 ГОДА» НА 2016 ГОД (МЛН.РУБ.)
Всего в 2016 году финансирование по программе составляет 183,9 млн.руб
18,5
27,4
Разработка ПСД и строительство, реконструкция,
ремонт сетей водоснабжения
2,4
Разработка ПСД и строительство, реконструкция,
ремонт сетей электроснабжения
22,6
1,0
16,1
Разработка ПСД и устройство, реконструкция, ремонт
сетей наружного освещения
6,6
Разработка ПСД и строительство сетей водоотведения
Обеспечение жильем молодых специалистов и
молодых семей
89,2
Работы по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту и ремонту автомобильных
дорог г. Улан-Удэ
25
МП «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ Г. УЛАН-УДЭ НА 2014-2016 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020
ГОДА» НА 2016 ГОД (МЛН. РУБ.)
Всего в 2016 году финансирование по программе составляет 251,9 млн.руб
9,3
73,6
61,6
Повышение безопасности и качества
транспортного обслуживания населения
Финансовое оздоровление МУП
"Управление трамвая" и развитие городского
электрического транспорта
107,5
Субсидирование части затрат МУП
"Городские маршруты" при осуществлении
перевозки населения по установленному
тарифу
26
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД НА 2014-2016 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020
ГОДА» НА 2016 ГОД (МЛН.РУБ.)
Всего в 2016 году финансирование по программе составляет 169,8 млн.руб
Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения и
территории г. Улан-Удэ
30,7
Укрепление правопорядка в г. Улан-Удэ
75,6
15,8
Экологическая безопасность г. Улан-Удэ
47,6
Повышение устойчивости жилых домов,
основных объектов и систем
жизнеобеспечения
27
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ И КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ
ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Г.УЛАН-УДЭ»(МЛН.РУБ.)
Всего в 2016 году финансирование по программе составляет 714,0 млн.руб
МБУ "Комбинат по благоустройству"
23,2
МБУ "Горсвет"
4,2
66,6
МАУ "Специализированная служба"
Текущее содержание территорий, ремонт фонтанов и скверов, содержание фонтанов 2-го участка
Железнодорожного района
41,9
18,3
243,8
Озеленение города
11,5
15,0
Устройство, ремонт и очистка ливневой канализации
4,3
Организация и проведение праздничных мероприятий
2,7
Устройство праздничной световой иллюминации, архитектурной подсветки зданий и сооружений,
5,8 разработка ПСД
Приобретение специализированной коммунальной техники
Субсидия на исполнение расходных обязательств
Строительство ритуального комплекса по обслуживанию населения, корректировка ПСД
Улучшение технического состояния и благоустройство жилищного фонда
187,9
2,4
2,7
Благоустройство жилищного фонда
34,0
18,0
Благоустройство территорий города
31,5
Разработка ПСД и строительство новых чаш полигона ТБО
Субсидия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения городского округа
28
МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ««ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ» И «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ» НА
2016 ГОД
Создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций, развитие предпринимательства, туризма
и внешнеэкономических связей
Обслуживание муниципального долга
Повышение качества управления муниципальным
имуществом, земельными участками, развитие
градостроительной деятельности
14,7
млн.руб
327,7
млн.руб
27,6
млн.руб
29
Направление расходов
Администраций районов г. Улан-Удэ:
• Проведение культурных и социальнозначимых мероприятий – 1,5 млн.руб.;
• Осуществление государственных
полномочий по организации комиссии
по делам несовершеннолетних и
защите их прав – 4,5 млн.руб.;
• Обеспечение деятельности органов
опеки и попечительства – 9,9 млн.руб.
30