бюджет - Усманский муниципальный район

Ах, красавица Усмань, ты всем хороша:
Тихой речкой, зеленой дубравой,
И в цветочке любом тут родная душа,
Все зовется здесь родиной малой.
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН НА
2015-2017 ГОДЫ
Уважаемые жители Усманского района!
"Бюджет для граждан" – один из
инструментов реализации проекта "Открытое
Правительство", который призван повысить
открытость органов власти в отношении
граждан, обеспечить доступность и качество
муниципальных услуг.
Одной из задач местной власти в
доступной и понятной форме представить
жителям информацию о том, на какие цели и в
каком объеме направляются бюджетные
средства, и какие результаты обеспечили эти
бюджетные расходы.
Председатель комитета по финансам
администрации Усманского
муниципального района
И.В. Демихова
«Комитет по финансам администрации Усманского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации является структурным
подразделением администрации Усманского муниципального района,
обеспечивающим проведение единой бюджетной политики и
осуществляющим общее руководство организацией финансов
муниципального района.»
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Руководитель
Демихова Ирина
Владимировна
Адрес
399370 г.Усмань
ул.Ленина 40
Телефон
(42472) 2-11-89
Адрес электронной почты
usman@fin.lipetsk.ru
Режим работы
Пн - Чт с 8-30 до 17-30
Перерыв с 12-30 до 13-30

БЮДЖЕТ - форма
образования
и расходования
денежных средств
для решения задач
и функций
государства
и местного
самоуправления
Структура бюджетной системы
Российской Федерации
Федеральный бюджет
Бюджеты субъектов
Российской
Федерации
Бюджеты
муниципальных
районов
Бюджеты
городских
поселений
Бюджеты
городских
округов
Бюджеты
сельских
поселений
Бюджеты
государственных и
внебюджетных
фондов
Бюджеты
территориальных
государственных
внебюджетных фондов
Бюджеты внутригородских
муниципальных образований
городов федерального
значения
Основные параметры бюджета
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - поступающие в бюджет денежные средства
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - выплачиваемые из бюджета денежные средства
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА – превышение расходов бюджета над его доходами
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА – превышение доходов бюджета над его расходами
ВАЖНО:
Дефицит бюджета муниципального района не должен
превышать 10 процентов утвержденного общего годового
объема доходов местного бюджета
Бюджет Усманского
муниципального района
Проект бюджета Усманского муниципального района составляется на три года –
очередной финансовый год и плановый период
Очередной финансовый год – год,
на который составляется проект
бюджета
Плановый период – два финансовых
года, следующих за очередным
финансовым годом
Составление проекта бюджета основывается на:
 Бюджетном послании Президента Российской Федерации
 Прогнозе социально-экономического развития Усманского муниципального района
 Основных направлениях бюджетной и налоговой политики
 Муниципальных программах
На 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в
Усманском муниципальном районе сформировано 26
бюджетов, в том числе:
1 бюджет муниципального района;
1 бюджет городского поселения;
24 бюджетов сельских поселений.
Бюджет Усманского
муниципального района
принят решением Совета
депутатов Усманского
муниципального района 23
декабря 2014 года №12-84н
Основные характеристики бюджета
муниципального района, тыс. руб.
на 2015
Доходы
Расходы
Профицит
на 2016
621 180,4
571 568,5
598 880,4
22 300
526 668,5
44 900
на 2017
589 797,7
589 797,7
0
Доходы бюджета
Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением
средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.
Доходы бюджета
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления
Поступления от уплаты
налогов,
установленных
Налоговым кодексом
Российской Федерации:
•налог на прибыль
организаций
•налог на доходы
физических лиц
•акцизы
•иные налоги
Поступления доходов от
использования
государственного
(муниципального)
имущества, от платных
услуг, оказываемых
бюджетными
учреждениями, штрафных
санкций за нарушение
законодательства, иных
неналоговых платежей
Поступления доходов
в виде финансовой
помощи, полученной
от бюджетов других
уровней бюджетной
системы РФ
(межбюджетные
трансферты),
безвозмездные
поступления от
организаций и
граждан
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ,
МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и
физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или
оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или)
муниципальных образований
Виды налогов
Федеральные
Региональные
Местные
Установлены Налоговым кодексом Российской федерации
и обязательны к уплате на
всей территории
Российской Федерации
• налог на прибыль
организаций
• налог на доходы
физических лиц
• акцизы
• иные налоги
и законами субъектов
Российской Федерации и
обязательны к уплате на
территории субъектов
Российской Федерации
• налог на имущество
организаций
• транспортный налог
• налог на игорный бизнес
и нормативными актами
представительных органов
муниципальных образований
и обязательны к уплате на
территориях
соответствующих
муниципальных образований
• земельный налог
• налог на имущество
физических лиц
Доходы бюджета муниципального района
в 2015 году, тыс.руб.
Собственные доходы –
250 515,5
Безвозмездные
поступления – 370 664,9
40%
60%
Структура доходов районного бюджета в
2015 году
Собственные доходы
- 250 515,5 тыс.руб.
4%
Безвозмездные поступления –
370 664,9
8%
3%
1%
9%
11%
91%
73%
Подоходный налог
Акцизы
Налог на имущество
Налог на совокупный доход
Госпошлина и иные налоги
Субвенции
Дотации
Иные межбюджетные трансферты
Доходы бюджета муниципального
района
554018,4
415299,4
239428,1
2013
212007,1
2014
370664,9
250515,5
2015
Собственные доходы
338355,5
355294,9
233213
234502,8
2016
Безвозмездные поступления
2017
Расходы бюджета муниципального района
Приоритетом бюджетной политики при
формировании расходной части бюджета
остается ее социальная направленность –
84% расходов в трехлетнем периоде
планируется направлять
на социально-культурную сферу
В целях повышения эффективности бюджетных расходов,
обеспечивающих достижение целей и решение задач социальноэкономического развития района с 2014 года районный бюджет
формируется на основе 5 муниципальных программ Усманского района
Районный бюджет
Муниципальные
программы
Создание условий для
развития экономики
Усманского муниципального
района- 100 т.руб.
Содержание и развитие
муниципального хозяйства
Усманского муниципального
района – 32 480,4 т.руб.
Непрограммные
расходы
Развитие социальной
Сферы Усманского
Муниципального района – 501
834,2 т.руб.
Создание условий для обеспечения
безопасности населения
Усманского муниципального района
– 2 152,3 т.руб.
Повышение эффективности
деятельности органов местного
самоуправления Усманского
муниципального района – 56862,9
т.руб.
Муниципальная программа
«Создание условий для развития экономики
Усманского муниципального района»
Цель программы: развитие экономического потенциала района, стимулирование
экономической активности бизнеса.
Задачи программы:
1. Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской
деятельности.
2. Создание благоприятных условий для развития субъектов торговой деятельности
и бытового обслуживания населения района.
Целевые индикаторы программы
Показатели цели (задачи)
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших
поддержку
ед.изм
2015 год
2016год
2017 год
2
25
25
140
143
146
ед.
Количество вновь зарегистрированных
субъектов малого и среднего
предпринимательства
ед.
Рост инвестиций в основной капитал
%
1,8
2,1
2,1
тыс.руб
130
136
142
руб.
2490
2615
2745
Объем товарооборота в расчете на одного
жителя
Объем бытовых услуг в расчете на 1 жителя
Муниципальная программа
«Развитие социальной сферы Усманского
муниципального района»
Цель программы: Создание условий для гармоничного развития личности и повышения
качества жизни.
Задачи программы:
1. Повышение доступности и качества образования.
2. Формирование здорового образа жизни и активной гражданской позиции населения.
3. Создание условий для самореализации молодежи.
4. Развитие культурного пространства.
5. Создание условий активной семейно-демографической политики.
6. Обеспечение населения объективной социально-значимой информацией.
Целевые индикаторы программы
Показатели цели (задачи)
Доля детей, охваченных образоват. услугами
Доля выпускников общеобразовательных
учреждений, не сдавших единый гос.экзамен, в
общей численности выпускников
ед.изм
2015 год
2016год
2017 год
%
77,1
77,4
77,7
1,5
0,8
0
76
78
80
30
32
34
95
96
97
%
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги
по дополнительному образованию в общей
численности детей данной возрастной группы
%
Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом
%
Удовлетворенность населения качеством
информационных услуг
%
Муниципальная программа
«Содержание и развитие муниципального хозяйства
Усманского муниципального района»
Цель программы: Обеспечение качества жизни населения.
Задачи программы:
1. Обеспечение доступности и устойчивости услуг пассажирского транспорта.
2. Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог.
3. Управление жилищным фондом.
4. Обеспечение населения качественной питьевой водой и бесперебойным
водоотведением.
Целевые индикаторы программы
Показатели цели (задачи)
Доля протяженности отремонтированных
автомобильных дорог общего пользования
местного значения в общей протяженности
ед.изм
%
2015 год
2016год
2017 год
67,2
70,5
74,0
Муниципальная программа
«Создание условий для обеспечение безопасности
населения Усманского муниципального района»
Цель программы: Обеспечение безопасности условий жизни населения.
Задачи программы:
1. Обеспечение условий для защиты населения и территории Усманского
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и вызванных террористическими актами.
Целевые индикаторы программы
Показатели цели (задачи)
Сокращение деструктивных событий (пожаров,
чрезвычайных ситуаций) к базовому показателю
Удовлетворенность населения деятельностью
органов местного самоуправления по
обеспечению безопасности жизни
Увеличение количества людей, спасенных при пожарах,
чрезвычайных ситуациях, происшествиях на водных
объектах)
ед.изм
2015 год
2016год
2017 год
2
3
3,5
42
45
47
8
6,5
4,7
%
%
%
Муниципальная программа
Повышение эффективности деятельности органов местного
самоуправления Усманского муниципального района»
Цель программы: Повышение эффективности деятельности органов местного
самоуправления Усманского района.
Задачи программы:
1. Создание условий для повышения эффективности использования средств бюджета
района.
2. Эффективное управление муниципальным долгом.
3. Совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации
муниципальных служащих.
4. Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципального
имущества.
Целевые индикаторы программы
Показатели цели (задачи)
Объем муниципального долга района к общему
объему доходов бюджета района
ед.изм
%
Доля населения удовлетворенного качеством
управленческих решений органов местного
самоуправления
%
Объем расходов на обслуживание муниципального
долга
%
2015 год
2016год
2017 год
170
49
49
70
75
75
1,3
1,3
1
Распределение ассигнований
бюджета муниципального района
тыс. руб.
Наименование
Раздел
2015 год
2016 год
2017 год
Общегосударственные вопросы
01
52 985.5
47 009,0
47 808,4
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
03
4 357.3
4 064,4
4 310
Национальная экономика
04
32 835,4
32 626,9
28 718,4
Жилищно-коммунальное
хозяйство
05
196,0
46,0
46,0
Образование
07
439 792,9
379 595,0
439 658,7
Культура, кинематография
08
27 457,5
23 740,4
23 740,4
Социальная политика
10
37 505,8
30 386,8
29 815,8
Физическая культура и спорт
11
450,0
700
700,0
Средства массовой
информации
12
2 000,0
2 000
2 000,0
Обслуживание
государственного и
муниципального долга
13
1 300,0
500
0,0
Условно утвержденные
расходы
99
0,0
6 000
13 000
598 880,4
526 668,5
589 797,7
ИТОГО
Структура расходов бюджета
муниципального района на 2015 год.
0,2%
0,3%
6%
5,5%
4%
Образование
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность
Национальная экономика
Культура
Социальная политика
Средства массовой информации
Обслуживание гос. имун. долга
Межбюджетные трансферты
1%
1%
9%
73%
Расходы в расчете на душу населения
в 2015 году
Расходов бюджета Усманского района на
одного жителя
11 915
рублей
Расходов бюджета на образование
приходится на одного жителя района
8 750
рублей
Расходов бюджета на культуру
приходится на одного жителя района
546
рублей
Расходов бюджета на социальную
политику приходится на одного жителя
746
рублей
Расходов бюджета на физ.культуру и средства
массовой информации на одного жителя
49
рублей
Рост заработной платы работников бюджетной сферы
по Указу Президента РФ №597 в 2013-2016гг.
Категория
работников
Соотношение заработной
платы к средней по
региону (дорожные
карты)
Заработная плата категории
(руб.)
2013
г
2013г
2014г
2015г
2016г
17157
18807
20499
22262
2014
г
2015
г
2016
г
Средняя зарплата
по району
Проце
нт
приро
ста
2014 к
2013
Проц
ент
приро
ста
2015 к
2014
Проце
нт
прирос
та 2016
к 2015
Работники
культуры
58,3
64,9
75,2
83,8
12674
15343
17990
20047
23,5%
15,8%
11,4%
Педагогические
работники общего
образования
100
100
100
100
22742
24315
24890
25885
6,9%
2,4%
4,0%
Педагогические
работники
дошкольного
образования (к з/п в
общем)
100
100
100
100
17774
21015
21548
22306
18,2%
2,5%
8,6%
В 2015 году создан муниципальный Дорожный фонд Усманского
муниципального района.
Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2015 год
утвержден в размере 26 584,4 тыс.руб.
Использование бюджетных ассигнований Дорожного фонда
осуществляется:
- на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных
дорог местного значения;
-уплата налога на имущество в отношении дорог местного
значения;
- проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных
дорог местного значения.
Расходы бюджета муниципального района на образование
в 2015 году предусмотрены в сумме 439 793 тыс.руб.
Оказание услуг в сфере образования осуществляют:
26 детских дошкольных учреждений
11 общеобразовательных школ
7 учреждений дополнительного образования детей
Расходы бюджета муниципального района на культуру в 2015 году
предусмотрены в сумме 27 457 тыс.руб.
Учреждения культуры оказывают
муниципальные услуги для населения
• организация и проведение культурнодосуговых мероприятий и развитие
творческой деятельности
•организация и проведение молодёжных
вечеров отдыха (дискотеки и кинопоказы)
•приобщение к культурным ценностям,
сохранение и развитие традиционной
народной культуры
•библиотечное, информационное и справочное
обслуживание
Расходы на социальную политику
Расходы бюджета муниципального района
на социальную политику в 2015 году
предусмотрены в сумме 37 505,8 тыс.руб.
За счет указанных средств осуществляется:
обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны;
оплата жилья и коммунальных услуг педагогическим работникам,
работникам культуры и искусства;
компенсационные выплаты на содержание ребенка в образовательной
организации, реализующей основную общеобразовательную программу
дошкольного образования;
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающиеся приемному родителю;
предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт
закрепленного жилого помещения;
доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Физическая культура и спорт
За счет средств бюджета муниципального
района осуществляется подготовка,
организация и проведение официальных
физкультурных мероприятий, физкультурнооздоровительных мероприятий и спортивных
мероприятий на территории Усманского
муниципального района, направленных на
приобщение населения района к регулярным
занятиям физической культурой и спортом
Муниципальный долг
долг
Объем долга не должен превышать
объем налоговых и неналоговых
доходов бюджета, закрепленных за
местным бюджетом
Муниципальный долг Усманского муниципального района составит :
- на 01.01.2016 – 54 200,0 тыс. рублей (кредиты от других бюджетов
бюджетной системы)
- на 01.01.2017 – 3 300
- на 01.01.2018 – 3 300