Бюджет МО МР Усть-Куломский 2014

Бюджет для граждан
Бюджет
муниципального образования
муниципального района
«Усть-Куломский» на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов
*

Уважаемые граждане Усть-Куломского района!

Бюджет – документ, который касается каждого из нас. В
основу бюджета заложено решение задач, поставленных
в майских Указах и бюджетном послании Президента
Российской Федерации.
В бюджете закладываются расходы на образование,
социальные нужды, развитие инфраструктуры.

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОСНОВНЫХ
ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
УЧТЕНЫ:
-Бюджетный и Налоговые кодексы РФ;
-Стратегия социально-экономического развития
МО МР «Усть-Куломский» на период до 2020 года;
-Основные направления бюджетной и налоговой
политики МО МР «Усть-Куломский на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов;
-Основные
показатели
прогноза
социальноэкономического
развития
МО
МР
«УстьКуломский» на 2014 год и на период до 2016 года.


*












Краткий словарь используемых терминов
Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период.
Бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств, предусмотренные в соответствующем
финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.
Бюджетный кредит – денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы
Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах.
Доходы бюджета – поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде:
- налогов (налог на доходы физических лиц, доходы от уплаты акцизов, налоги на совокупный доход , в т.ч.
единый налог на вмененный доход, единый сельхозналог, патент и т.д.;
- неналоговых поступлений (доходы от аренды земли и имущества, от продажи имущества, штрафы пошлины и
т.д.);
- безвозмездных поступлений;
- доходов от предпринимательской деятельности бюджетных организаций. Кредиты, полученные органами
местного самоуправления, не включаются в состав доходов.
Источники финансирования дефицита бюджета – средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита
(кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, иные источники).
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства.
Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.
Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.
Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы
Российской Федерации другому бюджету.
Дотации – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому
бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе без указания конкретных целей использования.
Субвенции – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому
бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе на финансирование делегированных другим публичноправовым образованиям полномочий.
Субсидии – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому
бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого софинансирования расходов других
бюджетов.
Муниципальный долг – обязательства публично-правового образования по полученным кредитам,
предоставленным гарантиям перед третьими лицами
Доходы
бюджета МО МР
«Усть-Куломский»
.
Доходы бюджета
МО МР «Усть-Куломский»
241227
250000
181730
200000
2013
2014
150000
100000
50000
0
Налоговые доходы
Доходы бюджета
МО МР «Усть-Куломский»
12084
14000
12000
9976
10000
2013
2014
8000
6000
4000
2000
0
Неналоговые доходы
Доходы бюджета
МО МР «Усть-Куломский»
864608
880000
860000
840000
803350
820000
800000
780000
760000
Безвозмездные
поступления
2013
2014
Безвозмездные поступления
600,000.0
506,857.9
500,000.0
400,000.0
292,032.9
286,112.7
2013 год
300,000.0
200,000.0
2014 год
206,691.9
176,773.7 178,155.6
100,000.0
2,797.1
0.0
ДОТАЦИИ
СУБСИДИИ
СУБВЕНЦИИ
ИНЫЕ
2,820.6
УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН И ПРОГНОЗ НАЛОГОВЫХ И
НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, ТЫС.РУБ.
Наименование доходов
2013 год
(уточненный
план)
2014 год
(прогноз)
2015 год
(прогноз)
2016 год
(прогноз)
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ, ВСЕГО:
204 411,5
253 311,5
262 323,6
274 588,5
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
177 720,0
200 000,0
211 000,0
222 605,0
24 407,1
24 407,1
24 407,1
15 620,3
685,0
4 569,8
16 270,0
750,0
5 588,0
16 880,0
760,0
5 550,2
17 500,0
770,0
5 550,2
780,0
700,0
700,0
730,0
2 861,4
2 896,4
326,3
326,3
1 960,0
2 500,0
2 500,0
2 500,0
215,0
200,0
200,0
200,0
ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ НА
НЕФТЕПРОДУКТЫ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Расходы
бюджета МО МР
«Усть-Куломский»
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА МО МР «УСТЬ-КУЛОМСКИЙ» НА 2014-2016 ГОДЫ
• Приоритет- программный бюджет;
• Основа- принятый бюджет на 2013-2015 годы;
• Индексация окладов денежного содержания
муниципальных и немуниципальных служащих
с 1 октября 2014 года на 5,0%;
• Исполнение указов Президента РФ от 7 мая 2012 года о
повышении заработной платы работникам бюджетной сферы
Доведение среднемесячной заработной платы по категориям
работников:
(руб.)
2013г.
2014г.
-
Педработники общего образования
Педработники дошколного образования
Педработники музыкальной школы
Педработники допобразования спорта
Педработники допобразования ДДТ
Работники муниципальных учреждений
культуры
32817
23492
41191
42356
20423
17079
34649
27827
44780
46046
22203
21164
РАСХОДЫ
1,120,000.0
1,100,000.0
1,080,000.0
1,060,000.0
1,040,000.0
1,020,000.0
1,000,000.0
980,000.0
960,000.0
940,000.0
920,000.0
1,117,069.3
998,156.6
2013 г.
РАСХОДЫ
2014 г.
.
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:
1.
2.
3.
4.
5.
«Развитие экономики»
«Территориальное развитие»
«Социальное развитие района»
«Муниципальное управление»
«Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения»
Программа
«Развитие
экономики»
Подпрограмма
«Поддержка
сельхозтоваропроизводителей»
Подпрограмма
«Поддержка и
развитие
малого и
среднего
предпринимательства»
Подпрограмма
«Развитие
туризма»
Подпрограмма
«Содействие
занятости
населения»
Подпрограмма
«Поддержка
сельхозтоваро –
производителей
3 340 тыс. руб.
Поддержка
предприятий
животноводства
240,0 тыс. руб.
Обеспечение роста
присутствия
сельскохозяйственной
продукции
предприятий района
за пределами района
100,0 тыс. руб.
Поддержка
инвестиций в
основные фонды
сельхозпредприятий
3 000,0 тыс. руб.
Подпрограмма
«Поддержка
и развитие
малого и среднего
предпринимательства
1 800,0 тыс. руб.
Проведение
мероприятий по
формированию
позитивного имиджа
малого и среднего
предпринимательства
Мероприятия по
обеспечению
финансовой
поддержки
организации и
развития субъектов
малого и среднего
предпринимательства
Мероприятия по
консультационной,
организационнометодической и
информационной
поддержке малого и
среднего
предпринимательства
1 595,0 тыс. руб
70,0 тыс. руб
135,0 тыс.руб
Подпрограмма
«Развитие туризма»
585,0 тыс. руб.
Формирование
узнаваемого
межрегионального
туристического бренда
на основе культурноисторического наследия
и уникальных
природных объектов
муниципального района
185,0 тыс. руб.
Предоставление иных
межбюджетных
трансфертов бюджетам
сельских поселений на
развитие внутреннего
туризма
300,0 тыс. руб.
Предоставление
субсидий юридическим
лицам, индивидуальным
предпринимателям,
главам крестьянских
(фермерских) хозяйств,
занятым организацией
отдыха и развлечений
населения на
возмещение части затрат
по приобретению
строительных
материалов
50,0 тыс. руб.
Подпрограмма
«Содействие
занятости
населения»
1 600,00 тыс. руб.
Предоставление иных
межбюджетных
трансфертов бюджетам
сельских поселений на
реализацию
мероприятий по
занятости населения
1 600,00 тыс. руб.
Подпрограмма
«Развитие
транспортной
инфраструктуры и
транспортного
обслуживания
населения
Подпрограмма
«Развитие систем
инженерной
инфраструктуры и
обращения с
отходами»
Программа
«Территориальное
развитие»
Подпрограмма
«Улучшение
жилищных
условия»
Подпрограмма
«Управление
муниципальным
имуществом»
Подпрограмма
«Энергосбережение»
Муниципальная программа «Территориальное развитие»
110 438,173 тыс. руб.
Подпрограмма
«Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения»
48 200,8 тыс. руб.
1. Проектирование
реконструкции,
капитального
ремонта
и
строительства
автомобильных дорог = 2 257,1 тыс. руб.
2. Ремонт дорог = 21 946,48 тыс. руб.
3. Оборудование и содержание ледовых переправ (Дорога Диясеръя-Югыдтыдор)
за счет средств местного бюджета = 47 ,0 тыс. руб.
за счет республиканского бюджета = 885,9 тыс. руб.
5.Содержание автомобильных дорог :
за счет средств местного бюджета = 6 595,12 тыс. руб.
за счет республиканского бюджета = 15 689,2 тыс. руб.
6.Содержание бесхозяйных автомобильных дорог до оформления в собственность МО
МР "Усть - Куломский» = 80,0 тыс. руб.
7.Возмещение недополученных доходов автотранспортным предприятиям и (или)
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки =
700,0 тыс. руб.
Муниципальная программа «Территориальное развитие»
110 438,173 тыс. руб.
Подпрограмма
«Развитие систем инженерной инфраструктуры и обращения с отходами»
53 000,0 тыс. руб.
1. Строительство площадок складирования и временного хранения древесных отходов
за счет средств местного бюджета = 1 900,0 тыс. руб.
2. Создание системы по раздельному сбору отходов для
обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов
за счет местного бюджета = 600,0 тыс. руб.
3. Строительство объектов размещения твердых бытовых и
промышленных отходов:
за счет средств местного бюджета = 8 500,0 тыс. руб.
за счет республиканского бюджета = 19 000,0 тыс. руб.
4. Строительство водопроводных сетей:
с.Усть-Кулом = 3 000,0 тыс. руб.
с. Кужба=6 300 тыс. руб.
5. Строительство канализационных очистных сооружений в с.Усть-Кулом, в т.ч. ПИР =
9 700,0 тыс. руб.
6. Проведение мероприятий по ликвидации и рекультивации
объектов размещения отходов = 1 600,0 тыс. руб.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
Муниципальная программа «Территориальное развитие»
110 438,173 тыс. руб.
Подпрограмма
"Улучшение жилищных условий»
8 044,573 тыс. руб.
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого
помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства за
счет средств местного бюджета = 630,0 тыс. руб.
Строительство, приобретение жилых помещений детям-сиротам = 1 675,4 тыс. руб.
Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для
обеспечения детей-сирот = 4 653,4 тыс. руб.
Обеспечение жильем ветеранов = 939,5 тыс. руб.
Субвенции на осуществление переданных государственных
полномочий = 146,3 тыс. руб.
Подпрограмма
«Управление муниципальным имуществом»
350,0 тыс. руб.
Межевание земельных участков с постановкой на кадастровый учет, регистрация
права собственности на земельные участки = 50,0 тыс. руб.
Изготовление технических и кадастровых паспортов = 50,0 тыс. руб.
Оценка движимого и недвижимого имущества = 50,0 тыс. руб.
Уплата платежей и сборов в рамках управления муниципальным имуществом
(транспортный налог) = 200,0 тыс. руб.
Программа
«Социальное
развитие района»
Подпрограмма
«Развитие
образования»
Подпрограмма
«Сохранение
и развитие
культуры»
Подпрограмма
«Развитие
физической
культуры
и спорта»
Подпрограмма
«Молодёжь
района»
Муниципальная программа «Социальное развитие района»
848 733,505 тыс. руб.
Подпрограмма
«Образование»
764 206,277 тыс. руб.
1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений (организаций) = 83 398,348 тыс. руб.
2. Организация и проведение мероприятий = 2 412,0 тыс. руб.
3. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и
капитального
ремонта
собственности
муниципальных
образований = 119 921,2 тыс. руб. (строительство школы в с.УстьНем)
за счет местного бюджета 6 860,0 тыс. руб.
за счет республиканского бюджета = 113 061,2 тыс. руб.
4.
Ремонт автобусов = 500,0 тыс. руб.
5. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп граждан = 400,0 тыс. руб.
6. Поддержка талантливой молодежи и одаренных обучающихся =
58,0 тыс. руб.
7.Укрепление
учебной,
материально-технической
базы
муниципальных образовательных учреждений дополнительного
образования в сфере культуры и искусства = 200,6 тыс. руб.
8.Мероприятия по проведению круглогодичного оздоровления и
отдыха детей и подростков = 1 055,0 тыс. руб.
9.Поддержка молодых специалистов (ремонт жилфонда) = 450,0 тыс.
руб.
10.Обеспечение
условий
для
реализации
муниципальной
программы (аппарат РУО, бухгалтерия, хозгруппа, методический
отдел, противопожарка, ремонты)= 31 556,029 тыс. руб.
11.Передача на уровень сельских поселений отдельных полномочий
МО МР "Усть-Куломский" по ведению бюджетного учета и
составлению отчетности муниципальных учреждений образования
= 28 301,9 тыс. руб.
13.Укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений сферы культуры = 100,3 тыс. руб.
14.Реализация муниципальными дошкольными организациями
основных общеобразовательных программ = 490 989,8 тыс. руб.
15.Компенсация за содержание ребенка в ДОУ= 4 963,4 тыс. руб.
Муниципальная программа
«Социальное развитие района»
Подпрограмма
«Культура»
76 157,538 тыс. руб.
1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений культуры = 64 545,938 тыс. руб.
2. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
и капитального ремонта собственности муниципальных
образований (строительство клубов в с. Дон и с. Усть-Нем)=
2 000,0 тыс. руб.
3. Приобретение специального оборудования, музыкальных
инструментов для оснащения муниципальных учреждений
культуры = 250,0 тыс. руб.
4.Внедрение в районных культурно-досуговых учреждениях в
Республике Коми информационных технологий в рамках
реализации концепции информатизации сферы культуры =
254,1 тыс. руб.
5.Противопожарная защита муниципальных учреждений культуры
за счет средств местного бюджета = 419,1 тыс. руб.
6.Комплектование документных фондов муниципальных библиотек
= 95,0 тыс. руб.
7.Организация и проведение мероприятий = 642,0 тыс. руб.
8.Обеспечение условий для реализации муниципальной программы
= 4 630,8 тыс. руб.
10.Поддержка молодых специалистов
тыс. руб.
(ремонт жилфонда)= 150,0
11.Комплектование книжных фондов библиотек = 69,7 тыс. руб.
12.Укрепление материально-технической базы
учреждений сферы культуры = 955,6 тыс. руб.
муниципальных
13.Строительство социокультурного центра в с.Дон = 2026,0 тыс.
руб.
14.Функционирование
информационно-маркетингового
малого и среднего предпринимательства = 119,3 тыс. руб.
центра
Муниципальная программа «Социальное развитие района»
Подпрограмма
«Развитие физической культуры и спорта»
7 669,69 тыс. руб.
1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений = 6 169,99 тыс. руб.
2. Обеспечение условий для реализации муниципальной
программы = 1 499,7 тыс. руб.
Подпрограмма
"Молодежь района"
700,0 тыс. руб.
1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам
сельских поселений на обустройство спортивных площадок =
200,0 тыс. руб.
2. Организация и проведение мероприятий = 500,0 тыс. руб.
Программа
«Муниципальное
управление»
Подпрограмма
«Развитие
кадрового
потенциала
системы
муниципального
управления»
Подпрограмма
«Электронный
муниципалитет»
Подпрограмма
«Управление
муниципальным
имуществом»
Муниципальная программа
«Муниципальное управление»
2 491,8 тыс. руб.
Подпрограмма
«Развитие кадрового потенциала системы муниципального
управления в муниципальном образовании муниципального района
"Усть-Куломский»
1 537,6 тыс. руб.
1. Организация обучения лиц, замещающих муниципальные
должности, муниципальных служащих и лиц, включенных в
резерв управленческих кадров МО МР «Усть-Куломский» = 50,6
тыс. руб.
2. Методическое обеспечение прохождения
службы (Консультант+)= 487,0 тыс. руб.
муниципальной
3. Содействие
деятельности
социально-ориентированных
некоммерческих организаций (ТОСы) = 1 000,0 тыс. руб.
Муниципальная программа
«Муниципальное управление»
Подпрограмма
«Электронный муниципалитет»
604,2 тыс. руб.
1. Расширение рабочего пространства = 64,2 тыс. руб.
2. Организация размещения информационных материалов по
вопросам деятельности МО в средствах массовой информации и
на сайте МР «Усть-Куломский» = 540,0 тыс. руб.
Муниципальная программа
«Муниципальное управление»
Подпрограмма
«Управление муниципальным имуществом»
350,0 тыс. руб.
1. Межевание земельных участков с постановкой на кадастровый
учет, регистрация права собственности на земельные участки =
50,0 тыс. руб.
2. Изготовление технических и кадастровых паспортов = 50,0 тыс.
руб.
3. Оценка движимого и недвижимого имущества = 50,0 тыс. руб.
4. Уплата
платежей
и
сборов
в
рамках
управления
муниципальным имуществом (транспортный налог) = 200,0 тыс.
руб.
Программа
«Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
населения»
Подпрограмма
«Обеспечение
предупреждения
и ликвидации
возможных
чрезвычайных
ситуаций и
последствий
стихийных бедствий»
Подпрограмма
«Правопорядок,
терроризм и
противодействие
употребления
алкоголя»
Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»
627,9 тыс. руб.
Подпрограмма
«Обеспечение предупреждения и ликвидации возможных
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»
327,9 тыс. руб.
1. Оказание помощи населению, муниципальным организациям и
предприятиям в случае стихийных бедствий, чрезвычайных
ситуаций = 100,0 тыс. руб.
2. Выплата единовременной социальной помощи малоимущему
населению пострадавшему в результате ЧС, стихийных
бедствий и пожаров = 100,0 тыс.руб.
3. Проведение неотложных аварийно-спасательных работ в зоне
чрезвычайной ситуации = 120,0 тыс. руб.
4. Содержание временных пунктов проживания и питания для
эвакуируемых пострадавших граждан = 7,9 тыс. руб.
Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»
627,9 тыс. руб.
Подпрограмма
«Правопорядок, терроризм и противодействие
употребления алкоголя»
300,0 тыс. руб.
1. Выполнение работ по организации вывоза трупов = 50,0 тыс. руб.
2. Выполнение мероприятий направленных на организацию охраны
общественного порядка, в т.ч. добровольными народными
дружинами = 65,0 тыс. руб.
3. Оборудование систем уличного видеонаблюдения,
«Безопасный город» = 135,0 тыс. руб.
систем
4. Снижение
преступлений
совершенных
в
результате
употребления алкогольных (наркотических) веществ = 50,0 тыс.
руб.
МЕЖБЮДЖЕТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
В МО МР
«УСТЬ-КУЛОМСКИЙ»
НА 2014-2016 ГГ.
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ НА 2013-2015 ГГ., ТЫС. РУБЛЕЙ
Наименование
межбюджетных
трансфертов
Дотации
поселениям
сельским
Субвенции (ЗАГС.ВУС)
за счет средств ФБ
2013 год
%
(первонак
чальный) 2013г.
2014 год
2015 год
67 842,7 112,7 76 478,1 70 586,7
2 672,8 100,9
2 696,4
Иные
межбюджетные
трансферты (за счет
средств
РБ
на
реализацию ДРЦП)
22 446,6 122,8 27 581,9
Иные
межбюджетные
трансферты
на
исполнение отдельных
полномочий района
27 222,6
2 704,2
2016 год
54 977
2704,2
14 300 21 181,7
104 28 301,9 28 028,7 28 301,9
41