Бюджет для граждан - Администрации Тюменского

Бюджет для граждан
к проекту решения Думы Тюменского муниципального района «О проекте
бюджета муниципального образования Тюменский муниципальный район на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
Бюджет для граждан
Бюджет для граждан разработан в целях ознакомления граждан с основными
положениями решения о бюджете муниципального образования Тюменский
муниципальный район на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов в
доступной форме для широкого круга заинтересованных пользователей
Распоряжением Администрации Тюменского
муниципального района от 23.10.2013 № 2200
ро утвержден Порядок представления
бюджета муниципального образования
Тюменский муниципальный район в форме
«Бюджета для граждан»
Этапы составления и утверждения бюджета
муниципального образования Тюменский
муниципальный район
Бюджет муниципального образования Тюменский муниципальный район – это
ежегодно утверждаемый Думой Тюменского муниципального района свод доходов
и расходов на очередной финансовый год и на два года планового периода
Составление проекта
бюджета
Работа
по
составлению
проекта
бюджета начинается не
позднее чем за 9 месяцев
до начала очередного
финансового года.
Рассмотрение проекта бюджета
Сформированный проект бюджета
администрация муниципального района
вносит на рассмотрение Думе Тюменского
муниципального района не позднее 10
ноября текущего года.
По проекту бюджета проводятся
публичные слушания. Для этого проект
бюджета размещается на официальном
сайте
Администрации
Тюменского
муниципального
района
в
сети
«Интернет». В слушаниях участвуют
граждане, проживающие в Тюменском
муниципальном районе и обладающие
активным избирательным правом, а также
представители
организаций,
осуществляющих
деятельность
на
территории Тюменского муниципального
района.
Проект бюджета рассматривается
Думой
Тюменского
муниципального
района в двух чтениях.
Утверждение проекта
бюджета
Проект
бюджета
утверждается
Думой
Тюменского
муниципального района в
форме
решения
Думы
Тюменского
муниципального района.
Принятое
Думой
Тюменского
муниципального
района
решение
о
бюджете
подлежит обнародованию
путем опубликования его в
газете «Красное Знамя» и
размещения
на
официальном
сайте
Администрации
Тюменского
муниципального района в
сети «Интернет»
Документы, на основании которых составляется проект
бюджета муниципального образования
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации, определяющие бюджетную политику (требования к
бюджетной политике) в Российской Федерации
Основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой
политики
Прогноз социально – экономического развития тюменского муниципального
района
Муниципальные программы Тюменского муниципального района
Основные параметры бюджета
доходы
расходы
2014 год факт
2015 год
ожидаемая оценка
Показатели,
млн. рублей
2014 год
факт
Доходы
2016 год проект
2015 год
2017 год проект
2018 год проект
ожидаемая оценка
2016 год
проект
2017 год
проект
2018 год
проект
2 981,7
3 309,4
2 320,9
2 277,3
2 375,8
Расходы
2 963,6
3 326,5
2 320,9
2 277,3
2 375,8
Дефицит (-) /
Профицит (+)
18,1
-17,1
0,0
0,0
0,0
Дефицит и профицит бюджета муниципального
образования Тюменский муниципальный район
БЮДЖЕТ – форма образования и расходования
предназначенных для финансового обеспечения
государства и местного самоуправления
денежных средств,
задач и функций
Расходы
Доходы
Расходы
Дефицит
(расходы больше доходов)
Доходы
Профицит
(доходы больше расходов)
Доходы бюджета муниципального образования
Тюменский муниципальный район
Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные
поступления денежных средств
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления
все налоги, поступление
которых предусмотрено
налоговым законодательством ,
пени и штрафы, взимаемые за
нарушение налогового
законодательства
платежи от предоставления
государством различных
видов услуг, продажи
имущества, а также иные
платежи в виде штрафов,
санкций за нарушение
законодательства
средства, получаемые из
других бюджетов и фондов, а
также от физических и
юридических лиц, в том
числе добровольные
пожертвования
Доходы бюджета муниципального образования
млн. руб.
2 320,9
2 277,3
2 375,8
934.4
891.7
1 386,5
1 385,6
1 476,1
Прогноз 2016 год
Прогноз 2017 год
Прогноз 2018 год
2500
2000
899.7
1500
1000
500
0
Безвозмездные поступления
Налоговые и неналоговые доходы
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета
муниципального образования
млн. руб.
Налоговые и неналоговые
Неналоговые доходы
2016 год
2015 год – 85,8 (6,5%)
2016 год – 70,9 (5,1%)
2017 год – 75,8 (5,5%)
2018 год – 77,9 (5,3%)
доходы (всего):
2015 год – 1 324,2
2016 год – 1 386,5
2017 год – 1 385,6
2018 год – 1 476,1
Государственная пошлина
Акцизы на
нефтепродукты
2015 год – 35,4 (2,3%)
2016 год – 54,8 (4%)
2017 год – 44,8 (3,2%)
2018 год – 47,1 (3,2%)
4 248,2
2015 год – 2,7 (0,2%)
2016 год – 3,8 (0,3%)
2017 год – 4,1 (0,3%)
2018 год – 4,3 (0,3%)
НДФЛ
2015 год – 1 165,8 (88%)
2016 год – 1 220,4 (88%)
2017 год – 1 221,9 (88%)
2018 год – 1 323,2 (90%)
Налоги на
совокупный доход
2015 год – 34,5 (2,6%)
2016 год – 36,6 (2,6%)
2017 год – 39,0 (2,8%)
2018 год – 23,6 (1,6%)
Безвозмездные поступления в бюджет муниципального
образования
2015 год – 2 016,8
2016 год – 934,4
2017 год – 891,8
2018 год – 899,73
2 725,93 млн. рублей
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Субсидии
1 004,6
17,8
4,9
0,03
Субвенции
825,9
857,7
873,4
896,4
Дотации
76,5
56,1
10,6
0,4
Иные межбюджетные
трансферты
109,8
2,8
2,9
2,9
Расходы бюджета
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства.
Формирование расходов осуществляется в соответствии с установленными законодательством полномочиями
публично-правового образования, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году и
плановом периоде за счет средств соответствующего бюджета.
Расходы бюджета формируются:
• по муниципальным программам Тюменского муниципального района;
• по главным распорядителям бюджетных средств (ведомственная структура;
• по функциональной классификации расходов бюджета:
Национальная
оборона
Общегосударственные
вопросы
Национальная
экономика
Национальная
безопасность
и
правоохранительная
деятельность
Образование
Жилищнокоммунальное
хозяйство
Физическая
культура и спорт
Культура,
кинематография
Социальная
политика
Межбюджетные
трансферты
общего характера
(дотации)
Обслуживание
государственного и
муниципального долга
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета муниципального образования
Наименование
Рз
ПР
2016
год
2017
год
2018
год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
00
151,1
125,5
128,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
01
03
6,8
6,8
6,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
01
04
96,2
96,5
98,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
8,2
8,2
8,2
Резервные фонды
01
11
2
2
2
Другие общегосударственные вопросы
01
12
37,8
11,9
12,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
00
13,5
0,0
0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
13,5
0,0
0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
00
0,09
0,09
0,09
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
03
09
0,09
0,09
0,09
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
00
221,4
144,4
144,6
Сельское хозяйство и рыболовство
04
05
4,7
4,7
4,8
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета муниципального образования
продолжение
Наименование
Рз
ПР
2016
год
2017
год
2018
год
Транспорт
04
08
0,3
0,3
0,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
204,8
137,6
137,6
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
11,6
1,8
1,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
00
130,4
106,0
106,0
Жилищное хозяйство
05
01
13,6
14,0
14,0
Коммунальное хозяйство
05
02
94,3
69,3
69,3
Благоустройство
05
03
5,8
5,8
5,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05
05
16,9
16,9
16,9
ОБРАЗОВАНИЕ
07
00
1 428,1
1 483,3
1 524,3
Дошкольное образование
07
01
398,3
412,0
415,0
Общее образование
07
02
990,1
1 031,4
1 069,3
Молодежная политика и оздоровление детей
07
07
13,1
13,2
13,4
Другие вопросы в области образования
07
09
26,6
26,6
26,6
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
00
60,5
60,8
61,0
Культура
08
01
51,1
51,4
51,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
04
9,4
9,4
9,4
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета муниципального образования
продолжение
Наименование
Рз
ПР
2016
год
2017
год
2018
год
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
00
42,2
46,8
46,3
Пенсионное обеспечение
10
01
0,7
0,7
0,9
Социальное обеспечение населения
10
03
8,7
12,0
11,3
Охрана семьи и детства
10
04
32,8
34,1
34,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
00
14,9
15,1
15,2
Физическая культура
11
01
0,05
0,05
0,05
Массовый спорт
11
02
7,5
7,7
7,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
11
05
7,4
7,4
7,4
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
13
00
0,01
0,0
0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
13
01
0,01
0,0
0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
14
00
258,4
260,3
276,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
14
01
3,2
3,2
4,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
14
03
255,2
257,0
271,4
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ
99
00
0,0
35,0
73,8
Условно утвержденные расходы
99
99
0,0
35,0
73,8
2 320,9
2 277,3
2 375,8
ВСЕГО РАСХОДОВ
Расходы бюджета муниципального образования на
социальную сферу
2015 год – 1 830,6
2016 год – 1 545,7
2017 год – 1 483,3
2018 год – 1 524,3
100
50
Расходы на социальную сферу
Расходы бюджета
0
2015 год
2016 год
2017 год
4 553,3
млн. рублей
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
Объем
расходов
Удельный
вес в общем
объеме
расходов
Объем
расходов
Удельный вес
в общем
объеме
расходов
Объем
расходов
Удельный
вес в общем
объеме
расходов
Итого расходов на социальную сферу
1 545,7
67 %
1 606,0
70,5 %
1 646,8
69,3 %
Образование
1 428,1
62 %
1 483,3
65 %
1 524,3
64,2 %
Культура
60,5
2,6 %
60,8
2,7 %
61,0
2,6 %
Социальная политика
42,2
1,8 %
46,8
2,1 %
46,3
1,9 %
Физическая культура
14,9
0,6 %
15,1
0,7 %
15,2
0,6 %
Прогноз социально-экономического развития
Тюменского муниципального района
Тюменский
муниципальный район
Территория
3,691 тыс.кв.км.
Численность постоянного
населения
тыс. чел.
1/1/2013
Население
115 838 человек
Административное
деление
- сельские населённые
пункты
110861 113250 115838
1/1/2014
1/1/2015
Прогноз социально-экономического развития
Тюменского муниципального района
Численность населения
124,000
122624
122,000
120378
120,000
118140
2014 г.
Человек
118,000
2015 г.
115838
116,000
114,000
2016 г.
2017 г.
113,250
2018 г.
112,000
110,000
108,000
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Прогноз социально-экономического развития
Тюменского муниципального района
Промышленное производство
2016 год
2014 год
отчет
Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами, всего
2015 год
оценка
2017 год
2018 год
прогноз
1 вариант
2 вариант
1 вариант
2 вариант
1 вариант
2 вариант
15510,9
18477,3
19842,6
20235,4
21547,8
22401,0
23696,5
25104,1
Добыча полезных
ископаемых, млн.руб.
358,1
421,6
468,8
478,1
503,1
523,1
547,3
579,9
Обрабатывающие
производства, млн.руб.
14513,00
17359,70
18597,70
18965,90
20178,20
20977,10
22167,50
23484,20
Производство и
распределение
электроэнергии, газа и
воды, млн.руб.
639,80
696,00
776,10
791,40
866,50
900,80
981,70
1040,00
в том числе:
Прогноз социально-экономического развития
Тюменского муниципального развития
Инвестиции в основной капитал
за счет всех источников финансирования
2016 год
2014
год
отчет
2015
год
оценка
Тыс. руб.в ценах
соотвествующих
лет*
3 630,67
в%к
предыдущему году
68,4
2017 год
2018 год
прогноз
1
вариант
2
вариант
1
вариант
2
вариант
1
вариант
2
вариант
3 924,37
4 210,85
4 385,01
4533,35
4722,95
4 914,99
5 166,24
108,1
107,3
111,7
107,6
107,7
108,4
109,4
* Примечание: *без субъектов малого предпринимательства
Прогноз социально-экономического развития
Тюменского муниципального района
Ввод жилых домов
2014 год
Тыс.кв.м
303,8
(отчет)
2015 год
176,0
(оценка)
2016 год
176,8
(прогноз)
2017 год
179,4
(прогноз)
2018 год
(прогноз)
182,0
Прогноз социально-экономического развития
Тюменского муниципального района
Оборот розничной торговли
25000
19627.1
20000
17973.5
Млн.руб.
16462.3
15000
14140.2
15290.2
10000
5000
0
2014 г.
2015 г. оценка
2016г. прогноз 2017 г. прогноз 2018 г. прогноз
Прогноз социально-экономического развития
Тюменского муниципального района
Среднемесячная заработная плата
тыс рублей
2016 год
2014 год
отчет
28 230
2015 год
оценка
29 390
2017 год
2018 год
прогноз
1 вариант
2 вариант
1 вариант
2 вариант
1 вариант
2 вариант
31 300
31 418
33 460
33 680
35 969
36 340
Исходные данные для формирования бюджета
Тюменского муниципального района
2016 год
2017 год
2018 год
50
52
55
Курс доллара среднегодовой, рублей за доллар США
63,3
63,1
62,5
Рост объема налогооблагаемой прибыли (юг области), % к предыдущему году
99,7
102,4
103,4
106,7
108,5
108,3
107,4
105,8
105,5
106,2
104,5
103,5
108,9
107,2
108,1
107,7
107,5
107,0
118,4
108,0
110,7
106,7
106,9
106,3
109,8
107,5
119,9
104,5
106,5
104,5
121,5
108,0
109,7
106,7
106,4
106,3
121,8
108,0
108,4
106,7
106,3
106,3
Цена на нефть Urals, долл./барр.
Индекс роста ФОТ, % к предыдущему году
Потребительские цены (для расчёта материальных затрат на обеспечение деятельности
учреждений), % к предыдущему году
Рост среднегодовой стоимости имущества, признаваемого объектом налогообложения, % к
предыдущему году
Тарифы естественных монополий (газ, электроэнергия, тепловая энергия, коммунальные
услуги (водоснабжение, водоотведение, вывоз отходов)), % к предыдущему году:
- для бюджетных организаций
- для населения
Тарифы для организаций, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа, % к предыдущему
году :
- автомобильным транспортом по пригородным и междугородным маршрутам
для перевозчиков
для населения (с января)
- железнодорожным транспортом в пригородным сообщении
для перевозчиков
для населения (с января)
- речным транспортом в местном сообщении и на переправах
для перевозчиков
для населения (2 квартал)
- воздушным транспортом на местных авиалиниях
для перевозчиков
для населения (2 квартал)
Прогноз социально-экономического развития Тюменского муниципального района разработан в составе двух вариантов – базовый сценарий (вариант 1) и оптимистичный сценарий
(вариант 2). Вариант 1 использован для разработки параметров бюджета.
Муниципальные программы Тюменского
муниципального района
2015 год
с 2016 года
16 программ
16 программ
Новые
«Улучшение условий и охраны труда Тюменского муниципального района»
Объединение
«Основные направления
развития малого и среднего
предпринимательства в
Тюменском муниципальном
районе»
«Развитие торговли в
Тюменском
муниципальном районе»
«Основные направления
развития торговли и
предпринимательства в
Тюменском муниципальном
районе»
Муниципальные программы Тюменского
муниципального района
Муниципальные программы представляют собой совокупность взаимоувязанных мер для
решения вопросов местного значения и отдельных переданных государственных полномочий,
направленных на достижение конкретных целей в решении актуальных социальных и
экономических проблем, в развитии отраслей социально-культурной ориентации и
материального производства, а также на организацию осуществления полномочий органов
местного самоуправления Тюменского муниципального района.
Доля программных и непрограммных расходов
в общем объёме расходов областного бюджета
9%
Программные
91%
Непрограммные
Муниципальная программа «Основные направления развития гражданской обороны и
защиты населения Тюменского муниципального района от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»
ЦЕЛЬ - Создание условий для устойчивого развития и совершенствования системы
ЗАДАЧИ
предупреждения ЧС, снижение риска возникновения ЧС, повышение уровня защиты
населения и территории Тюменского муниципального района от угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, создания финансовых резервов
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Повышения общего уровня культуры безопасности
жизнедеятельности населения. Совершенствование системы
подготовки не работающего населения по вопросам
гражданской обороны, пожарной безопасности, способам
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях
Обеспечение и поддержание готовности сил и средств
территориальной подсистемы РСЧС, защиты населения и
территорий от пожаров, угроз ЧС природного и техногенного
характера, создание условий для тушения пожаров, спасения
людей и имущества
Внедрение дополнительных систем оповещения Сирен С40 в
18 населенных пунктах Тюменского муниципального района
Создание резерва материальных и денежных средств на
предупреждение и ликвидацию ЧС природного и техногенного
характера на территории Тюменского муниципального района
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений разработка и осуществление мер по предупреждению аварий
гидротехнического сооружения
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ, тыс. руб.
48 142
2016 год
53 724
2017 год
50 797
2018 год
Муниципальная программа «Основные направления развития агропромышленного
комплекса Тюменского района»
ЦЕЛЬ – Повышение эффективности конкурентоспособности агропромышленного
производства и создание благоприятных условий для устойчивого развития сельских
территорий Тюменского муниципального района
ЗАДАЧИ
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Развитие подотрасли растениеводства
Развитие подотрасли животноводства,
переработка и реализация продукции
животноводства
Техническая и технологическая модернизация,
инновационное развитие
Развитие сельских территорий
Стимулирование развития малых форм
хозяйствования в АПК
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ, тыс. руб.
4 688
2016 год
4 824
2017 год
4 824
2018 год
Муниципальная программа «Основные направления развития архивного дела в Тюменском
муниципальном районе»
ЦЕЛЬ – Создание условий для удовлетворения потребностей населения,
органов власти, организаций в ретроспективной информации и сохранение
для общества и государства их исторического наследия
ЗАДАЧИ
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Обеспечение сохранности архивных фондов
Тюменского муниципального района в
соответствии с нормативами и ГОСТами
Оптимальное формирование архивного фонда
Тюменского муниципального района и
эффективное использование имеющихся
материальных средств и ресурсов
Повышение качества оказания
информационных услуг
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ, тыс. руб.
109
109
2016 год
2017 год
109
2018 год
Муниципальная программа «Основные направления развития торговли и
предпринимательства в Тюменском муниципальном районе»
ЦЕЛИ – 1. Создание условий для комплексного развития сферы торговли.
2. Повышение роли малого и среднего предпринимательства в развитии
конкурентной экономической среды района
ЗАДАЧИ
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1.1. Содействие развитию конкуренции на
потребительском рынке, повышение экономической и
территориальной доступности товаров и услуг
1.2. Содействие продвижению продукции тюменских
товаропроизводителей на внутреннем рынке
1.3. Содействие в защите прав и законных интересов
сельских жителей на качественные товары и услуги
2.1. Содействие развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства
2.2. Повышение уровня информированности субъектов
предпринимательства
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ, тыс. руб.
537
537
2016 год
2017 год
537
2018 год
Муниципальная программа «Основные направления развития градостроительства на
территории Тюменского муниципального района»
ЦЕЛЬ – Обеспечение устойчивого развития территорий сельских
поселений Тюменского муниципального района
ЗАДАЧИ
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Осуществление эффективного регулирования застройки
территории Тюменского муниципального района с учетом
приоритетов градостроительного развития района
Повышение инвестиционной привлекательности сельских
поселений за счет эффективного регулирования
градостроительной деятельности
Усовершенствование системы ведения ИСОГД, расширение,
пополнение (осуществление планомерного сбора, хранение
и актуализации информации, относящейся к
градостроительной деятельности)
Поддержание высокого уровня объема ежегодного ввода в
эксплуатацию объектов капитального строительства,
ликвидация аварийного жилищного фонда
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ, тыс. руб.
279 511,9
2016 год
178 371,9
2017 год
49 690
2018 год
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации
Тюменского муниципального района»
ЦЕЛЬ – Развитие и совершенствование муниципальной службы в
администрации Тюменского муниципального района
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЗАДАЧИ
Совершенствование системы организации
муниципальной службы
Формирование высококвалифицированного
кадрового состава муниципальной службы
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ, тыс. руб.
150 710,2
2016 год
150 718,3
2017 год
150 717,7
2018 год
Муниципальная программа «Основные направления развития имущественных отношений в
Тюменском муниципальном районе»
ЦЕЛЬ – Содействие социально-экономическому развитию Тюменского
ЗАДАЧИ
муниципального района путем повышения эффективности
использования муниципального имущества
Оптимизация структуры муниципального имущества
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Обеспечение государственной регистрации права
муниципальной собственности ТМР на объекты
недвижимости
Осуществление контроля за сохранностью и
рациональным использованием муниципального
имущества
Обеспечение жилыми помещениями отдельных
категорий граждан
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ, тыс. руб.
500
2016 год
500
2017 год
500
2018 год
Муниципальная программа «Поддержка и развитие жилищного строительства в Тюменском
муниципальном районе»
ЦЕЛЬ – Создание условий для развития жилищного строительства и
обеспечения населения Тюменского муниципального района доступным и
комфортным жильем, в том числе с обеспечением жильем отдельных
категорий граждан
ЗАДАЧИ
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Создание условий для развития жилищного
строительства
Обеспечение повышения доступности жилья для
отдельных категорий граждан
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ, тыс. руб.
834 540
2016 год
757 420
2017 год
704 262
2018 год
Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры в Тюменском
муниципальном районе»
ЦЕЛЬ – Развитие современной и эффективной дорожной
инфраструктуры в Тюменском муниципальном районе
ЗАДАЧИ
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Улучшение транспортно-эксплуатационных
характеристик автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Обеспечение сохранности существующей дорожной
сети и безопасности дорожного движения
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ, тыс. руб.
451 915,041
466 972,982
2016 год
2017 год
484 003,559
2018 год
Муниципальная программа «Основные направления развития жилищно-коммунального
хозяйства Тюменского муниципального района»
ЦЕЛЬ – Повышение качества и надежности предоставления жилищнокоммунальных услуг населению Тюменского муниципального района
ЗАДАЧИ
Обеспечение комфортных условий проживания
граждан
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Повышение эффективности управления отраслью
Повышение качества предоставляемых
коммунальных услуг
Улучшение санитарного состояния территории
Повышение уровня жизни населения путем
предоставления субсидий
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ, тыс. руб.
632 894,6
2016 год
1 146 016,3
2017 год
1 395 670
2018 год
Муниципальная программа «Основные направления развития образования Тюменского
муниципального района»
ЦЕЛИ – 1. Достижение результатов нового качества образования.
2. Развитие образовательной инфраструктуры.
ЗАДАЧИ
Предоставление общедоступного качественного дошкольного и
общего образования, соответствующего государственным
требованиям и образовательным стандартам
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Воспитание социально-ответственной личности с высоким
уровнем гражданственности, патриотичности, толерантности,
духовного - нравственного развития
Развитие системы выявления и поддержки талантливых детей
Организация комплексной оздоровительной работы в
образовательных учреждениях
Совершенствование кадрового потенциала образовательных
учреждений
Развитие современной комплексной инфраструктуры системы
образования
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ, тыс. руб.
1 709 217,29
1 759 266,2
2016 год
2017 год
1 803 444,7
2018 год
Муниципальная программа «Основные направления развития физической культуры и
спорта в Тюменском муниципальном районе»
ЦЕЛЬ – Развитие физкультурно – спортивной активности, здорового
образа жизни населения
ЗАДАЧИ
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Развитие массового спорта и общественного физкультурно –
оздоровительного движения, привлечение населения к
систематическим занятиям физической культурой и спортом
Создание условий для подготовки спортивного резерва и
участия сборных команд района в соревнованиях различного
уровня
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ, тыс. руб.
531 244,8
2016 год
113 747,9
2017 год
291 333,9
2018 год
Муниципальная программа «Основные направления развития культуры Тюменского
муниципального района»
ЦЕЛЬ – Удовлетворение потребностей населения в услугах культуры
ЗАДАЧИ
Развитие библиотечного дела с учетом
многофункциональности и специализации в культурнопросветительской работе с населением
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Повышение качества и формирование привлекательности
организации культурно-досуговой деятельности
Обеспечение развития и модернизации системы
дополнительного образования в сфере культуры и искусства
Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие
одаренных детей, реализация их потенциальных
возможностей
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ, тыс. руб.
501 185
2016 год
190 553
2017 год
191 149
2018 год
Муниципальная программа «Основные направления развития молодежной политики в
Тюменском муниципальном районе»
ЦЕЛЬ – Создание условий для развития социальной компетенции
молодежи Тюменского муниципального района
ЗАДАЧИ
Организация мероприятий, направленных на развитие
патриотических ценностей и гражданственности в
молодежной среде
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Содействие развитию социальной активности молодежи
посредством вовлечения молодых людей к участию в
деятельности общественных объединений
Создание условий, способствующих получению молодежью
первичных трудовых знаний и расширению их
информационно-профессионального поля
Обеспечение условий для успешной самореализации
инициативных и талантливых детей и молодежи
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ, тыс. руб.
30 560
2016 год
32 859,6
2017 год
34 233,3
2018 год
Муниципальная программа «Основные направления деятельности по реализации
государственной политики в сферах национальных, государственно-конфессиональных,
общественно-политических отношений и профилактике экстремистских проявлений в
Тюменском муниципальном районе»
ЦЕЛИ – 1. Обеспечение межнационального согласия. Профилактика
ЗАДАЧИ
проявлений этнического экстремизма.
2. Обеспечение межконфессионального согласия. Профилактика проявлений
религиозного экстремизма.
3.Обеспечение общественно-политической стабильности в муниципальном
образовании. Профилактика проявлений политического экстремизма.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Профилактика национальной розни и экстремизма
Реализация мероприятий национально-культурного развития в
этнической среде. Содействие этнокультурному развитию народов
Тюменского района
Развитие взаимодействия и укрепление сотрудничества местного
самоуправления и религиозных объединений. Профилактика
проявлений экстремизма в религиозной сфере
Повышение уровня межведомственного взаимодействия по
профилактике экстремизма
Реализация комплекса мероприятий, направленных на
профилактику социально-политического экстремизма в
молодежной среде
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ, тыс. руб.
978
2016 год
1 215
2017 год
1 505
2018 год
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Тюменском
муниципальном районе»
ЦЕЛЬ – Улучшение условий и охраны труда в целях снижения
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
работников организаций, расположенных на территории Тюменского
муниципального района
ЗАДАЧИ
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Совершенствование нормативной правовой базы
Тюменского муниципального района в области охраны труда
Организационное обеспечение охраны труда
Организация непрерывной подготовки сотрудников по
охране труда
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ, тыс. руб.
71.3
2016 год
75.9
2017 год
95.2
2018 год
Межбюджетные трансферты
(передача средств из бюджета в бюджет)
Формы межбюджетных трансфертов
СУБСИДИЯ
(от лат. «Subsidium» – поддержка) –
безвозмездная целевая помощь нижестоящему бюджету на
условиях долевого софинансирования
СУБВЕНЦИЯ (от лат. «Subvenire» - приходить на помощь) –
средства нижестоящему бюджету на исполнение полномочий
вышестоящих бюджетов
ДОТАЦИЯ (от лат. «Dotatio» – дар, пожертвование) –
безвозмездная
и
безвозвратная
денежная
помощь
нижестоящему бюджету без установления направления
ИНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ (от лат. «Transfero» - переношу,
перемещаю) – денежные средства, направляемые отдельным
муниципальным образованиям
Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального
образования Тюменский муниципальный район бюджетам
муниципальных образований Тюменского района
Млн.рублей
258,4
260,2
276,0
280
275
4.6
270
265
Дотации
260
255
250
245
3.2
Иные трансферты
3.2
271.4
255.2
257
2016 год
2017 год
240
2018 год
Информационное сообщение
Управлением
финансов
и
муниципального
имущества
Администрации Тюменского муниципального района подготовлен проект
решения Думы Тюменского муниципального района «О проекте бюджета
муниципального образования Тюменский муниципальный район на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов».
Проект бюджета муниципального образования Тюменский
муниципальный район направлен в Думу Тюменского муниципального
района 10 ноября 2015 года для рассмотрения.
В
рамках рассмотрения проекта бюджета муниципального
образования Тюменский муниципальный район проводятся публичные
слушания посредством размещения на официальном сайте Администрации
Тюменского муниципального района в сети «Интернет».