Бюджет Дубровского сельского поселения на 2015

Бюджет
Дубровского сельского
поселения
Шолоховского района
на 2015 год и на
плановый период 2016
и 2017 годов
Администрация Дубровского сельского поселения
Основа формирования бюджета
Дубровского сельского поселения Шолоховского района
на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов
Основные направления
Прогноз социально –
бюджетной и налоговой
экономического развития
политики Дубровского
Дубровского сельского поселения
сельского поселения на 2015 –
на 2015 – 2017 годы (Решение
2017 годы (Постановление
Собрания депутатов Дубровского
Администрации Дубровского
сельского поселения от
сельского поселения от
20.08.2014 № 67)
21.10.2014 № 119 )
Муниципальные программы
Дубровского сельского поселения
Администрация Дубровского сельского поселения
Бюджет Дубровского сельского поселения Шолоховского района на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов направлен на решение следующих ключевых
задач:
•
•
•
•
•
Обеспечение устойчивости и
сбалансированности бюджетной системы в
целях гарантированного исполнения
действующих и принимаемых расходных
обязательств;
Повышение эффективности бюджетной
политики, в том числе за счет роста
эффективности бюджетных расходов;
Повышение прозрачности и открытости
бюджетного процесса;
Повышение роли бюджетной политики для
поддержки экономического роста;
Соответствие финансовых возможностей
Дубровского сельского поселения ключевым
направлениям развития.
Администрация Дубровского сельского поселения
Основные параметры бюджета Дубровского сельского поселения Шолоховского района на
2015 год (тыс. руб.)
Доходы бюджета
8186,6
Налог на доходы физических лиц 397,5
Расходы бюджета
8189,5
тыс.
рублей
Общегосударственные расходы
3228,2
Акцизы 1115,7
Национальная оборона 65,9
Налоги на совокупный доход 176,7
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность 89,4
Налог на имущество физических 47,1
Национальная экономика 1231,1
Земельный налог 2127,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 476,3
Государственная пошлина 15,1
Образование 3,0
Культура, кинематография 3033,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 35,3
Безвозмездные поступления 4271,5
Социальная политика 48,0
Физическая культура и спорт 14,0
Администрация Дубровского сельского поселения
Динамика доходов бюджета Дубровского сельского
поселения Шолоховского района
млн. рублей
9
8
4,3
88,4 %
3,8
100%
3.8
Доходы от
бюджетов
других уровней
7
6
5
4.7
4
3
4.5
3.9
95,7 %
2
120,5 %
1
0
2015
2016
2017
Собственные
доходы
Администрация Дубровского сельского поселения
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Дубровского сельского
поселения Шолоховского района в 2015 году
3915,1 тыс. рублей
0.90%
10.20%
НДФЛ - 397.5
Акцизы - 1115,7
Налоги на совокупный доход - 176.7
54.30%
28.50%
Государственная пошлина -15.1
Налог на имущество физических лиц - 47.1
1.20%
4.50%
Земельный налог - 2127.7
0.40%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба - 35.3
Администрация Дубровского сельского поселения
Динамика поступления налога на доходы физических лиц в
бюджет Дубровского сельского поселения Шолоховского
района
тыс. рублей
800
737.5
700
600
522.4
500
544.9
397.5
400
292.4
300
200
100
0
Факт 2013 года
Факт 2014 года
План 2015 года
План 2016 года
План 2017 года
Администрация Дубровского сельского поселения
Динамика поступления налогов на совокупный доход в бюджет
Дубровского сельского поселения Шолоховского района
тыс. рублей
200
176.7
185.6
193.6
180
160
148.6
140
113.5
120
100
80
60
40
20
0
Факт 2013 года
Факт 2014 года
План 2015 года
План 2016 года
План 2017 года
Администрация Дубровского сельского поселения
Безвозмездные поступления
тыс. рублей
4300
4200
4100
4000
4268.6
3900
3800
4096.8
3700
3795.4
3758.5
2016 год
2017 год
3600
3500
2014 год
2015 год
Администрация Дубровского сельского поселения
Динамика расходов бюджета Дубровского сельского
поселения Шолоховского района
млн. рублей
8600
8500
137,3
8400
97,8 %
100,6 %
8362.7
8300
134.3
Расходы за счет
средств
бюджетов
других уровней
8200
8100
8000
136,5
8164.7
8053
97,6 %
103,8 %
7900
7800
2015
2016
2017
Расходы за счет
собственных
средств
Администрация Дубровского сельского поселения
Расходы бюджета Дубровского сельского поселения
Шолоховского района на 2015 год
Финансовое
обеспечение
муниципальных
учреждений –
3029,6 тыс.
рублей
•Всего 2
учреждения, из них:
•МБУК «Дубровкий
СДК», МБУК
«Дубровская СБ»
Администрация Дубровского сельского поселения
Дорожный фонд –
1186,1 тыс.
рублей
Меры социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан – 48,0
тыс. рублей
• Содержание автомобильных дорог общего
пользования;
• Разработка ПСД на строительство дорог;
• Повышение безопасности дорожного движения на
территории Дубровского сельского поселения.
• Пенсионные выплаты муниципальным служащим
Администрация Дубровского сельского поселения
Дорожный
фонд
1186,1 тыс.
рублей
14,5 %
Содержание
учреждений
3029,6 тыс.
рублей
37,0 %
Жилищнокоммунальное
хозяйство
505,7 тыс.
рублей 6,2%
Национальная
оборона 65,9
тыс. рублей
0,8 %
Всего
8189,5 тыс.
рублей
Меры социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан 48,0 тыс.
рублей
0,6 %
Содержание
органов
местного
самоуправления
2999,4 тыс.
рублей
36,6%
Целевые
мероприятия и
иные расходы
354,8 тыс.
рублей
4,3%
Администрация Дубровского сельского поселения
Структура муниципальных программ Дубровского сельского поселения на 2015
год
Инфраструктурные
программы
(1186,1тыс. рублей
– 14,6 %)
Противодействие
преступности, Защита
населения и территории
от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение
пожарной
безопасности(92,4
тыс.рублей – 1,1%)
Социальные
программы
(3097,6 тыс.
рублей – 38,1%)
Всего
8122,8
тыс. рублей
Муниципальная
политика, развитие
муниципального
управления,
Информационное
общество (3225,4тыс.
рублей – 39,7%)
Жилищнокоммунальное
хозяйство (505,7 тыс.
рублей – 6,3%)
Энергоэффективн
ость и развитие
энергетики (15,6
тыс. рублей –
0,2%)
Администрация Дубровского сельского поселения
Доля муниципальных программ в общем объеме расходов
Социальная поддержка
граждан
Информационное
общество
0,6 %
1,0 %
Развитие транспортной
системы
14,5 %
Развитие культуры
37,0 %
Обеспечение
качественными
жилищнокоммунальными
услугами населения
0,9%
Молодежь
Муниципальная
Защита населения от
Дубровского
политика
ЧС
сельского поселения
38,4 %
1,55 %
0,02 %
Обеспечение
Энергоэффективность
общественного порядка
0,2%
и противодействие
преступности
0,08%
Защита населения от
чрезвычайных ситуаций
и обеспечение
пожарной безопасности
и
1,0%
Благоустройство
территории
5,3 %
Развитие физической
культуры и спорта
0,2 %
Администрация Дубровского сельского поселения
Расходы бюджета Дубровского сельского поселения Шолоховского района,
формируемые в рамках муниципальных программ Дубровского сельского
поселения, и непрограммные расходы
7,8 млн.
рублей
8,2 млн.
рублей
8,1 млн.
рублей
0,1
млн.
рублей
2015 год
0,5
млн.
рублей
0,3
млн.
рублей
2016 год
2017 год
- расходы бюджета, формируемые в рамках муниципальных программ
Дубровского сельского поселения
- непрограммные расходы (условно-утвержденные расходы на
плановый период)
Администрация Дубровского сельского поселения
Доля муниципальных программ социальной направленности в
общем объеме программных расходов
70.00%
62.20%
62.70%
61.70%
60.00%
37.80%
50.00%
37.30%
38.30%
40.00%
Остальные
программы
30.00%
20.00%
Социальные
программы
10.00%
0.00%
2015 год
2016 год
2017 год
Администрация Дубровского сельского поселения
Структура расходов бюджета Дубровского сельского поселения Шолоховского
района на 2015 год по разделам
Культура и
кинематография
37,0 %
Общегосударс
твенные
39,4 %
Национальная
экономика
15,0 %
Жилищнокоммунальное
хозяйство
5,8 %
Национальная
безопасность и
правоохранитель
ная деятельность
1,1 %
Национальная
оборона
0,8 %
Социальная
политика
0,6 %
Физическая культура
и спорт
0,2 %
Образование
0,1 %
Администрация Дубровского сельского поселения
Расходы бюджета Дубровского сельского поселения Шолоховского района в
2015 году
8189,5 тыс. рублей
Соцполитика - 48.0
0.04%0.80%
1.09%
0.59%
37.04%
Культура, кинематография 3033.6
Физкультура и спорт - 14.0
Нацэкономика - 1231.1
39.42%
ЖКХ - 476.3
Общегосударственные вопросы
- 3228.2
Нацбезопасность - 89.4
5.82%
15.03%
Социальная сфера –
3098,6 тыс. рублей или 37,8 %
0.17%
Национальная оборона - 65.9
Молодежь - 3.0
Администрация Дубровского сельского поселения
Расходы бюджета Дубровского сельского поселения Шолоховского района на
культуру в 2015 – 2017 годах
тыс. рублей
Расходы на финансовое обеспечение муниципальных
учреждений
3120
3100
3080
3060
3102
3040
3112.6
3020
3029.6
3000
2980
2015 год
2016 год
2017 год
Расходы на финансовое
обеспечение
муниципальных
учреждений