К проекту решения Якутской городской Думы «Об утверждении отчета об... бюджета городского округа «город Якутск» за 2014 год»

ГО Р ОД С КО Й О К РУ Г « ГО Р ОД Я КУ Т С К »
К проекту решения Якутской городской Думы «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета городского округа «город Якутск» за 2014 год»
Уважаемые жители города Якутска!
Бюджет
–
довольно
сложный
для
понимания
документ,
особенно
для
человека,
непосвящённого в бюджетный процесс. Но для того, чтобы в нём разобраться, совершенно не обязательно
анализировать объёмные финансовые документы, – для этого достаточно открыть презентацию «Бюджет
для граждан», которая наглядно покажет объёмы средств, направляемых на ремонт дорог, школ, других
зданий и сооружений, благоустройство территории города. Кроме того, позволит увидеть динамику
расходов с 2012 по 2014 годы.
В нашей презентации Вашему вниманию предлагается информация об итогах исполнения
бюджета города Якутска за 2014 год. Здесь представлены основные бюджетные показатели: доходы,
расходы, их направления и объёмы.
Для удобства «Бюджет для граждан» разделён на 2 части.
• В первой части Вы найдёте информацию о том, как был исполнен бюджет города по доходам, какая
часть собираемых на территории города налогов поступает в городской бюджет, какова в общем объёме
поступлений доля федеральной и республиканской поддержки.
• Во второй части содержатся данные о расходах бюджета: приводится распределение ассигнований по
разделам бюджетной классификации, результаты исполнения по некоторым из них, рассматривается
программная часть бюджета, а также расходы городского бюджета на душу населения.
Информация, представленная в презентации в наглядной и информативной форме, позволит
Вам углубить свои знания о бюджете, повысить интерес к вопросам его формирования и исполнения.
ИСПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО
БЮДЖЕТА
(МЛН.РУБ.)
Исполнение 2012 г.
Исполнение 2013 год
Исполнение 2014 год
Темп роста
исполнения 2014 года
к 2013 году, %
ДОХОДЫ бюджета,
в том числе:
9 989,1
12 436,6
13 782,6
110,8
межбюджетные трансферты
5 152,9
6 214,0
7 822,4
125,9
РАСХОДЫ бюджета
10 318,0
12 545,8
14 018,6
111,7
Дефицит (-)
Профицит (+)
-328,9
-109,2
-236,0
216,1
ЧАСТЬ 1 ДОХОДЫ
Доходы
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЯКУТСК» ЗА 2014 ГОД,
МЛН.РУБЛЕЙ
7 971.2
7 822.8
543.9
539.3
5 518.2
5 420.5
План 2014 года
Налоговые доходы
Факт 2014 года
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Доходы
Динамика основных доходных источников,
млн. руб.
3920.2
4000
3482.1
3500
3000
2500
2000
1500
915.8 963.9
1000
454
500
32
26.2
120.3 122.2
496.8
176.3
0
НДФЛ
УСН
Патент
Минимальный
налог
2013
2014
ЕНВД
Аренда
231.6
Структура налоговых доходов
Доходы
млн. руб.
3 482.1
Налог на
доходы
физических лиц
64%
Налоги на
совокупный
доход
30%
1 611.6
189.3
НДФЛ
Налоги на
совокупный
доход
Местные
налоги
66.2
57.4
14.0
Госпошлина
НДОПИ
Прочие
налоговые
доходы
Налог на
добычу
общераспростр
аненных
полезных
искокаемых
1%
Госпошлина
1%
Местные
налоги
4%
Структура неналоговых доходов
Доходы
257.94
Платежи за
пользование
природными
ресурсами
1%
Доходы от
оказания
платных услуг и
компенсация
затрат
11%
Доходы от
использования
имущества
48%
153.84
59.82
39.07
22.46
6.14
Доходы от
использования
имущества
Платежи за
пользование
природными
ресурсами
Доходы от
платных услуг
Доходы от
продажи
материальных и
нематериальных
активов
Доходы от
продажи
материальных и
нематериальных
активов
7%
Прочие
неналоговые
доходы
4%
Штрафы,
санкции,
возмещение
ущерба
Прочие
неналоговые
доходы
Штрафы,
санкции,
возмещение
ущерба
29%
Доходы
Объемы межбюджетных трансфертов за 2014 год
Иные межбюджетные
трансферты
6%
Субвенции
58%
366,6
млн.руб.
4 668,0
млн.руб.
2 868,1
млн.руб.
Субсидии
36%
Динамика муниципального долга
городского округа «город Якутск»
Доходы
млн.рублей
985.2
918.4
895.8
799.5
616.8
410.8
на 01.01.10 г.
на 01.01.11 г.
на 01.01.12 г.
на 01.01.13 г.
на 01.01.14 г.
на 01.01.15 г.
ЧАСТЬ 2 РАСХОДЫ
Расходы
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В 2014 ГОДУ
6 912.9 млн.р.
3 011.3 млн.р.
1 716.1 млн.р.
1 232.6 млн.р.
91.5 млн.р.
419.0 млн.р.
515.9 млн.р.
41.0 млн.р.48.8 млн.р. 29.4 млн.р.
Расходы
Расходы бюджета города Якутска на душу населения в 2014 году
Раздел
Показатель
01
Общегосударственные вопросы
03
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
04
05
07
08
10
11
12
13
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и муниципального долга
ВСЕГО
Сумма расходов,
рублей в месяц
455,3
24,3
327,0
799,0
1 834,1
111,2
136,9
10,9
12,9
7,8
3 719,4
Справочно: численность населения города Якутска по данным органов
гос. статистики по состоянию на 01.01.2015 г. составляет 314,1 тыс.
человек
Расходы
Анализ просроченной кредиторской и дебиторской
задолженности за 2010 – 2014 годы
млн. руб.
на 01.01.2011 г. на 01.01.2012 г. на 01.01.2013 г. на 01.01.2014 г. на 01.01.2015 г.
Дебиторская
задолженность
Кредиторская
задолженность
5,2
24,0
54,2
32,1
10,8
9,4
11,3
13,0
10,6
5,9
54,2
Объемы просроченной дебиторской
задолженности по сравнению с
отчетными
данными за 2012 год сократились пять раз.
32,1
***
24,0
10,8
9,4
5,2
на 01.01.2011
11,3
13,0
на 01.01.2012
на 01.01.2013
10,6
5,9
Дебиторская задолженность
на 01.01.2014
на 01.01.2015
Кредиторская задолженность
Объемы просроченной кредиторской
задолженности по сравнению с
отчетными
данными за 2012 год сократились в два раза.
Программы города Якутска
Расходы
В 2014 году финансирование осуществлялось по 42
муниципальным целевым программам. Их действие охватывало
практически все разделу классификации расходов
Наименование показателя
9%
Общегосударственные
вопросы
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Образование
21%
2%
31%
17%
Социальная политика
Прочие разделы
20%
Доля программных
расходов в бюджете города (без учета
расходов по субвенциям, субсидиям и
иным МБТ) составила
87,8%
Млн.руб.
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура и кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
ВСЕГО РАСХОДОВ:
1 040,6
5 471,4
программные расходы
непрограммные расходы
Объемы
Раздел финансирования,
млн. руб.
0100
1 123,7
0300
47,9
0400
0500
0700
0800
1000
1100
1200
911,9
1 120,9
1 693,2
383,8
103,1
40,9
46,2
5 471,4
Расходы
Общегосударственные вопросы
Наименование подраздела
2014 г.
0102 "Функционирование высшего должностного лица"
3,1
0103 "Функционирование законодательных (представительных) органов
гос.власти и представительных органов мун.образований"
10,0
0104 "Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов гос.власти субъектов РФ, местных администраций"
0105 "Судебная система"
0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (фин.бюдж.) надзора"
0107 "Обеспечение проведения выборов и референдумов"
0113 "Другие общегосударственные вопросы«, в том числе:
Выплаты по исполнительным листам
Мероприятия по развитию имущественного и земельного комплекса
Мероприятия по развитию информационного общества
Расходы инвестиционного характера
Резервные фонды
Содержание муниципальных казенных учреждений
Содержание ОМСУ
Прочие расходы
Всего расходов
Структура расходов на общегосударственные
вопросы
165,2
0,0
64,0
0,0
1 473,8
103,7
660,3
44,9
17,3
9,9
556,5
53,8
27,4
1 716,1
0102
"Функционирован
ие высшего
должностного
лица", 0.2%
0113 "Другие
общегосударственн
ые вопросы",
85.9%
0103
"Функционирование
законодательных
(предсатвительных)
органов гос.власти и
представительных
органов
мун.образований",
0.6%
0104
"Функционирование
Правительства РФ,
высших
исполнительных
органов гос.власти
субъектов РФ,
местных
администраций",
9.6%
0106 "Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых и
таможенных органов
и органов
финансового
(фин.бюдж.)
надзора", 3.7%
Расходы
Сельское хозяйство
2012 г. – 69,6 млн.руб.
2013 г. – 105,0 млн. руб.
2014 г. – 83,3 млн. руб.
В 2014 году за счет средств местного бюджета
финансирование осуществлено по следующим направлениям:
 субсидии на строительство свиноводческого комплекса ПТХК «Сибирь»;
 субсидии на поставку продукции растениеводства (412 тонн картофеля,
капусты, моркови и свеклы для детских дошкольных учреждений города
Якутска);
 субсидии на весенне-полевые работы;
 субсидии на приобретение сельхозтехники;
 субсидии на софинансирование инвестиционных проектов;
 грант Окружной администрации города Якутска на развитие
сельскохозяйственной потребительской кооперации;
 субсидии на выполнение кадастровых работ по земельным участкам –
3 960 га земель сельскохозяйственного назначения;
 субсидия на приобретение ПТН и ремонтно-восстановительные работы
мелиоративных систем.
В 2014 году за счет средств субвенции оказаны
следующие виды поддержки:
1. возмещение затрат по содержанию табунного коневодства 743 голов кобыл;
2. предоставление субсидии на сохранение маточного поголовья
КРС – 1 572 голов коров;
3. поддержка производства и переработки молока – сдано
заготовителям 1 175,3 тонн молока;
4. поддержка производства овощей открытого грунта
субсидировано – 115,3 га, на поддержку производства
картофеля – 347 га.
5. поддержка базовых свиноводческих хозяйств – 50 голов;
6. субсидии на обеспечение зимовки скота и лошадей.
Расходы
Мероприятия по регулированию численности безнадзорных
животных
В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 02 апреля 2014 года
1288-З №131-V «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по
организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных»
бюджету городского округа «город Якутск» из государственного бюджета РС (Я) выделена
субвенция в размере 14,2 млн.руб. Исполнение составляет 13,8 млн. руб. или 97,4% от
уточненного плана.
За счет субвенции проведены следующие мероприятия:
 построен пункт передержки безнадзорных животных;
 приобретен транспорт для транспортировки животных;
 приобретены средства для отлова безнадзорных животных;
 приобретен инсинератор (крематор) для утилизации безнадзорных животных;
 приобретено специальное оборудование для усыпления животных;
 приобретены необходимые для содержания пункта передержки безнадзорных животных
товары;
 приобретено оборудование для чипирования животных, в том числе: 6 500 шт. микрочипов, 15
шт. сканеров, 1 программное обеспечение;
 утилизация умерщвленных безнадзорных животных;
 управами и пригородами городского округа «город Якутск» заключены договора на
проведение работ по учету собак, кошек и экзотических животных. Поставлено на учет 4 471
животное;
 отловлено и уничтожено безнадзорных животных в количестве 5 109 шт.
Транспорт
Расходы
Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям
осуществляющим бесплатную перевозку учащихся с 1-4 классы
Наименование мероприятий
2012г.
2013г.
2014г.
ВСЕГО, в том числе:
5,4 млн. руб.
21,0 млн. руб.
19,7 млн. руб.
по пригородным маршрутам
5,4 млн. руб.
1,7 млн. руб.
2,0 млн. руб.
организации, осуществляющие перевозку
по городским маршрутам
0,0
19,3 млн. руб.
17,7 млн. руб.
За отчетный период городскими (частными) перевозчиками перевезено 24 132 детей, пригородными
маршрутами (МУП «ЯПАК») перевезено 57 625 детей. Общее число детей 81 757.
Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям
осуществляющим перевозки пассажиров по пригородным маршрутам
Наименование мероприятий
2012г.
2013г.
2014г.
Возмещение недополученных доходов
организациям осуществляющим перевозки
пассажиров по пригородным маршрутам
28,8 млн. руб.
46,3 млн. руб.
54,3 млн. руб.
За отчетный период МУП «ЯПАК» перевезено по пригородным маршрутам 4 559 717 человек.
Расходы
Ремонт автомобильных дорог
2012 год – 1 328,9 млн. руб.
2013 год – 746,8 млн. руб.
2014 год – 711,9 млн. руб.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
316,5 тыс. м2
108,6 тыс.м2
100,4 тыс.м2
2 водоотводные лотки
5 890,6 п.м
1 581,2 м3
564,7 м3
3 устройство тратуаров
70,9 тыс.м2
16,7 тыс.м2
15,7 тыс.м2
221 шт.
206 шт.
170 шт.
№
1
Показатель (мощность, производительность)
площадь покрытия
4 освещение (кол-во опор)
Расходы
Жилищно-коммунальное хозяйство
Приоритетные задачи в сфере ЖКХ:
 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
 Благоустройство территории города;
 Строительство, реконструкция и ремонт объектов ЖКХ
и энергетики;
 Мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в жилищном фонде;
Итоги 2014 года:
1 675.3
Жилищное хозяйство
2 070.9
282.3
299.9
Коммунальное хозяйство
974.5
980.4
Благоустройство
Другие вопросы в области
ЖКХ
79.2
81.7
0.0
500.0
Факт (млн.руб.)
1 000.0
1 500.0
2 000.0
План (млн. руб.)
2 500.0
 Выполнен капитальный ремонт 3 жилых домов;
 Подвергнуто сносу 19 ветхих и аварийных домов,
ранее расселенных ;
 Израсходовано 194,0 млн. руб. на строительство,
реконструкция и ремонт объектов теплоснабжения;
 Выполнены работы по внутриквартальному
благоустройству в 36, 53, 70, 54, 103, 140 кварталах,
202 мкр., квартале В и в Студгородке;
 Израсходовано 974,5 млн. руб. на расходы по
благоустройству территории городского округа «город
Якутск»
Расходы
Капитальный ремонт объектов ЖКХ
Капитальный ремонт жилищного фонда
2012 г. – 127,2 млн. руб.
2013 г. – 77,7 млн. руб.
2014 г. – 13,8 млн. руб.
Капитальный ремонт внутриквартальных проездов
2012 г. – 11,9 млн. руб.
2013 г. – 85,4 млн. руб.
2014 г. – 58,5 млн. руб.
Наименование
Капитальный ремонт жилого фонда,
домов
Капитальный ремонт внутриквартальных
проездов,
тыс.м2
2012 г.
2013 г.
2014 г.
37
46
3
5,7
53,6
22,8
Расходы
Строительство, реконструкцию и ремонт объектов ЖКХ
и энергетики
млн. руб.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
85,1
125,9
194
системы электроснабжения
-
70,8
54,1
охрана окружающей среды
116,4
40,2
0,1
системы газоснабжения
-
0,3
0,9
системы водоснабжения
-
-
5
201,5
237,2
254,1
системы теплоснабжения
ВСЕГО:
В 2014 году проведены следующие работы:
- Пусконаладочные работы по котельным ул. 50 лет Советской Армии 53/4;
- Ремонт системы инженерных сетей в мкр. Кангалассы;
- Строительство модульной котельной с переключением потребителей - котельных «Дружба
народов», «Кадетская школа», «Теплоремонт»;
- Реконструкция котельной «Сергеляхское шоссе 10 км.»;
- Переключение объектов котельной ФАПК «Якутия» на централизованное теплоснабжение от
тепловых сетей ЯТЭЦ;
- Обеспечение электроснабжением земельных участков, существующих КИЗ, СОТ, ДСК, ЖСПК;
- прочие
Расходы
Содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них
млн. руб.
№ п/п
Наименование мероприятий
2012г.
2013г.
2014г.
1
Содержание и ремонт дорог в пригородах ГО "город Якутск"
7,3
11,7
10,4
2
Текущее содержание и ремонт дорог общего пользования и инженерных
сооружений на них в г. Якутске
210,7
255,3
390,2
218,0
267,0
400,6
ВСЕГО
Общая площадь дорог г. Якутска,
находящихся на содержании:
2012 год – 1 846,3 тыс.кв.м.
2013 год – 1 972,4 тыс.кв.м.
2014 год – 2 014,25 тыс.кв.м.
Расходы
Благоустройство
№
п/п
1
2
3
4
Наименование мероприятий
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Озеленение
Организация и содержание мест
захоронения
Освещение
Прочие мероприятия по
благоустройству
6 715,3
8 805,3
9 617,5
4 070,9
5 150,3
3 923,6
125 788,2
133 142,0
162 971,5
125 142,1
313 019,7
284 825,0
261 716,5
460 117,3
461 337,6
ВСЕГО
Образование
Расходы







2,279.87
2,332.16
Дошкольное образование
Другие вопросы в области
образования
Данные о вводе новых зданий в течение отчетного года
4,352.10
4,386.85
Общее образование
Молодежная политика и
оздоровление детей
За 2014 год по отрасли «Образование» финансировались 134 учреждения:
46 муниципальных общеобразовательных школ (из них 2 учреждения автономные);
57 муниципальных детских дошкольных учреждений;
2 учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: МОКУ С(К)
ОШ –И № 28, МОКУ С (К)ДД «Берегиня»;
3 специальных (коррекционных) учреждений– школ;
19 муниципальных учреждений дополнительного образования детей, в том числе: 8 детских
спортивные школ; 5 школ искусств; 6 прочих учреждений дополнительного образования;
2 учреждения, осуществляющие руководство и управление;
5 учреждений, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования:
- МБУ ДОД ЦППР и КДП;
- МКУ «Управление образования»;
- МБУ «Детские автобусы»;
- МКУ «Централизованная бухгалтерия МОУ»
- МКУ «Агентство по молодежной и семейной политике».
69.76
70.72
211.18
213.49
Факт (млн.руб.)
План (млн. руб.)
Объект
Дата ввода, передачи
Количество
мест/ кубатура
300 дет /
14308,32 м.куб
1
МБДОУ д/с № 15
Разрешение ОА г.Якутска на ввод объекта
в эксплуатацию №Ry 14301000-60-14
26.06.2014г, ноябрь 2014 года
2
Многофункциональный
спортивный комплекс "СТЕРХ" МОБУ ДОД "ДЮСШ №6" ГО
"город Якутск"
разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию №RU 14301000-66-14
24.07.2014, здание было закреплено за
учреждением на праве оперативного
управления Распоряжение №1392р от
29.08.2014
Всего расходов
92 мест/
Расходы
Динамика роста расходов на содержание
отраслей социальной сферы
9,000.00
1,05
1,2
8,000.00
7,000.00
Млн.руб.
6,000.00
5,000.00
4,000.00
3,000.00
7,493.60
7,888.80
6,095.40
2,000.00
1,000.00
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Содержание детских дошкольных
учреждений
Расходы
Объемы расходов на содержание детских дошкольных учреждений:
2012 г. – 1 012,4 млн. руб.
2013 г. – 1 246,0 млн. руб.
2014 г. – 1 402,9 млн. руб.
Наименование
1. Детские дошкольные учреждения
В т.ч. кол-во бюджетных учреждений
Число детей
Функционирование (дней)
Расходы на питание (бюдж+ внебюджетные.средства) (тыс.руб.)
То же на 1 ребенка в день (рублях)
Число детей, освобожденных от платы
Штатные единицы - всего
В т.ч. педработники
из них воспитатели
админ-хозяйственный, учебно-вспомогательный и прочий персонал
План на
1.01.14
Факт
к\года
57
57
13 082
202
210 041
140
1 936
3 277
1 254
896
2 023
56
56
14 885
203
202 159
135
1 575
3 494
1 340
947
2 154
Динамика расходов на содержание
учреждений дополнительного образования
детей
418.9 416.2
450.0
400.0
350.0
млн. руб.
Расходы
336.1 335.9
370.5 370.5
300.0
250.0
план
200.0
факт
150.0
100.0
50.0
0.0
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Расходы
Содержание общеобразовательных школ
Объем расходов на содержание
общеобразовательных школ:
2012 г. – 2 323,6 млн. руб.
2013 г. – 3 198,8 млн. руб.
2014 г. – 3 458,3 млн. руб.
Численность учащихся
2012 г. – 34 894 чел.
2013 г. – 35 722 чел.
2014 г. – 37 117 чел.
Динамика расходов на одного учащегося, руб. в месяц
7,462.3
7,764.4
2013 г.
2014 г.
5,549.1
2012 г.
Расходы
Строительство и приобретение объектов
социальной сферы
(млн. руб.)
№
Наименование
Образование, в том
числе:
дошкольное образование
школьное образование
отдых и оздоровление
детей
2Культура
3Социальная политика
1
В 2014 году профинансированы расходы:
Всего
2012 г.
2013 г.
2014 г.
237,1
599,3
762,6
193,9
34,5
453,7
145,6
586,7
172,7
8,9
-
3,2
2,1
31,5
1,0
24,9
6,0
239,2
631,8
793,5
 на строительство детского сада №14 "Журавлик", детского сада в с.Пригородное;
 на приобретение помещений по размещение детских садов в квартале 16, в квартале 68, в квартале
17;
 на строительство общеобразовательных школ № 18, №24, №25, №35 Национальной школы "Айыы
кыьаата«;
 на капитальное строительство и возведение из легковозводимых сборных конструкций зрительного
зала КСЦ "Чэчир" мкр.Марха;
 на строительство пандуса в библиотеке "Книга 03", ул. Кулаковского 32/2 , 202 мкр, корп.1, МОБУ
СОШ №3,10, ул. Петровского,8, переооборудование тамбура в ООИ "Феникс" ул. Богатырева 11/1;
 на строительство специальных тротуаров для слепых и слабовидящих людей
Расходы
Поддержка семей на приобретение жилья
Наименование
2012 г.
2013 г.
2014 г.
45
26
25
в т.ч. расходы, млн. руб.
30,0
38,2
31,9
Подпрограмма "Обеспечение жильем
работников бюджетной сферы", семей
110
101
55
100,0
120,0
62,3
49
266
0
333,4
76,0
116,4
693
237
10
454,9
180,2
7,7
615
192
284
278,5
1 204,5
1 522,7
1 512
1 196,8
822
1 618,8
374
1 741,1
Подпрограмма "Обеспечение жильем
молодых семей", семей
в т.ч. расходы, млн. руб.
Подпрограмма "Приобретение и
строительство жилья для детей-сирот",
человек
в т.ч. расходы, млн. руб.
Подпрограмма "Повышение доступности
рынка многоквартирных жилых домов в
г.Якутске", семей
в т.ч. расходы, млн. руб.
Подпрограмма "Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда", семей
в т.ч. расходы, млн. руб.
Всего, получателей
Всего, млн.руб.
Обеспечение деятельности учреждений
культуры
Расходы
млн.руб.
419,0
2014 г.
423,0
364,4
2013 г.
365,8
134,0
2012 г.
Год
Библиотечный
фонд, экземпляров
Число
проведенных
мероприятий
Участники
культурнодосуговых
мероприятий
2012 г.
471 513
3 780
529 860
2013 г.
475 217
4 965
530 649
2014 г.
438 815
5 009
505 242
134,0
факт
план