Бюджет для граждан 2015- 2017 г.
advertisement
Подготовлен на основании Решения Совета Кемского муниципального района от 12 декабря 2014 года № 2-3/19 «О бюджете Кемского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017года» (с изменениями внесенными решением Совета Кемского муниципального района от 31.03.2015 года № 5-3/49 «О внесении изменений в бюджет Кемского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы» Что такое «Бюджет для граждан»? Под "бюджетом для граждан" понимается информационный ресурс содержащий основные положения решения о бюджете и (или) решения об исполнении бюджета за отчетный финансовый год Кемского муниципального района в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме, разрабатываемый в целях ознакомления граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований. Бюджетная система России Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ Бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (Бюджет Республики Карелия и бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования РК) Местные бюджеты: Бюджет Кемского муниципального района Бюджет Кемского городского поселения Бюджет Кривопорожского сельского поселения Бюджет Куземского селького поселения Бюджет Рабочеостровского сельского поселения Консолидированый бюджет Кемского муниципального района Рассмотрим основные понятия БЮДЖЕТ - это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления ДОХОДЫ - это поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета РАСХОДЫ – это выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета Рассмотрим основные понятия Дефицит превышение расходов бюджета над его доходами. Расходы не покрытые доходами финансируют за счет накоплений либо кредитных средств. Профицит превышение доходов бюджета над его расходами. Разницу между доходами и расходами направляют на накопления и в следующем финансовом году направляют на финансирование дефицита . Рассмотрим основные понятия Муниципальный долг обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным Кодексом, принятые на себя муниципальным образованием Показатели прогноза социальноэкономического развития Кемского муниципального района НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 2013 2014 2015 2016 2017 Численность населения 16708 16508 16308 16108 15908 Фонд начисленной заработной платы, млн. руб. 2798 2870 3050 3230 3420 Среднемесячная номинальная заработная плата, рублей 40329 42357 44900 48100 51500 Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), тыс. чел. 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 Индекс потребительских цен на товары, рублей 106,5 110,9 110 110 110 Оборот розничной торговли, млн. руб. 1546,3 1670 1820 1980 2140 Основные характеристики бюджета Кемского муниципального района Доходы бюджета Кемского муниципального района Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ Структура доходов Доход бюджета Кемского муниципального района в расчете на 1 жителя* *численность жителей района на 01.01.2014 года 16508 человек Объемы поступлений основных налоговых доходов на 2015 год и плановый период, тыс. рублей Наименование Факт 2014 План 2015 План 2016 План 2017 Всего налоговых доходов, в том числе 133214 138557 144882 156725 Налог на доходы физических лиц 113167 119390 126537 135120 Единый налог на вмененный доход 15877 15605 15605 15605 Единый сельскохозяйственный налог 140 3 0 3500 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 395 323 340 0 Государственная пошлина 3635 3236 2400 2500 Объемы поступлений основных неналоговых доходов на 2015 год и плановый период, тыс. рублей Наименование Всего неналоговых доходов, в том числе Факт 2014 План 2015 План 2016 План 2017 11345 11637 12043 10491 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 2850 3930 4210 2520 Доходы от сдачи в аренду имущества 1300 1307 1438 1581 Плата при пользовании природными ресурсами 969 572 618 668 Доходы от реализации имущества 471 300 152 0 Доходы от продажи земельных участков 388 463 635 630 Доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджета 2986 3088 3168 3303 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2381 1977 1822 1789 Безвозмездные поступления в бюджет Кемского муниципального района, тыс. рублей Расходы бюджета Кемского муниципального района Всего расходы бюджета района на 2015 год утверждены в сумме 478060,4 тысячи рублей. 64% - расходы на образование; 11% - расходы на социальную политику; 10% - межбюджетные трансферты бюджетам поселений; 8% - общегосударственные расходы; 7% - расходы на культуру и спорт. Структура расходов бюджета по отраслям Наименование расходов Всего расходы бюджета Общегосударственные расходы Национальная оборона (тыс. рублей) План 2016 План 2017 419160 395412 37092 37420 440 419 Факт 2014 476734 41576 414 План 2015 478060 38640 433 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Национальная экономика Жилищно-коммунальное хозяйство Образование Культура Социальная политика Физическая культура и спорт Обслуживание муниципального долга 107 1865 10838 331696 24093 51632 2199 374 40 1661 38289 308056 22340 50524 6859 457 30 1676 1266 296066 22095 48562 695 816 25 1577 671 277539 22214 44246 695 699 Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 11940 10761 10422 9907 Расходы бюджета по отрасли образование на 2015 год В расходах бюджета Кемского муниципального района по отрасли образование на 2015 год предусмотрено 308056 тысяч рублей из них: - Дошкольное образование 60029 тысяч рублей (содержание 4 детских садов); - Дополнительное образование 26389 тысяч рублей (содержание ДШИ, ДДТ, ДЮСШ); - Школьное образование 188930 тысяч рублей ( содержание 9 школ); - Детский дом 9725 тысяч рублей; - Молодежная политика и оздоровление детей 2639 тысяч рублей; - Другие вопросы в области образования 20344 тысяч рублей (ОМЦ, УО, ЦБУО); Расходы по отрасли образование на 1 жителя Кемского района Расходы бюджета на культуру Расходы на учреждения культуры на 2015 составят 22 340 тысяч рублей из них : - Библиотечная система 12 915 тысяч рублей; - Музей 2 722 тысяч рублей; - Другие вопросы в области культуры 6 703 тысяч рублей ( в т.ч. УКиС, ЦБ). Расходы бюджета на спорт Всего в бюджете района на спорт направляется 6 859 тысяч рублей, в том числе: 1. Реконструкция стадиона 6 092 тысяч рублей; 2. Спортивные мероприятия 767 тысяч рублей; Расходы бюджета по отрасли социальная политика Наименование меры социальной поддержки Объем расходов, тысяч рублей Всего расходов 50524 Пенсионное обеспечение 1890 Социальное обеспечение и обслуживание насиления 25816 Охрана семьи и детства 22818 Расходы бюджета на поддержку отраслей экономики Наименование направления Всего расходов, Транспорт Мероприятия по поддержке малого предпринимательства Объем расходов, тысяч рублей 1661 1137 126 Мероприятия по защите населения от болезней, общих для человека и животных 208 Мероприятия по земслеустройству и землепользованию 190 Расходы бюджета на общегосударственные вопросы Наименование Объем расходов, тысяч рублей Численность Всего расходов, в том числе 38640 Х Глава муниципального образования 20 1 956 2 19193 37 9667 300 1110 13 Х 2 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 5068 10 Другие общегосударственные вопросы 2326 Х Функционирование представительных органов муниципальных образований Функционирование местной администрации Обеспечение деятельности финансовых органов Резервный фонд Архивные учреждения Финансовая помощь бюджетам поселений Наименование Объем расходов, тысяч рублей Всего 49483 Дотация на выравнивание из РФФПП 10761 Субвенция на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 433 Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 36586 Иные межбюджетные трансферты на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 1703 Муниципальный долг бюджета района Предельный объем муниципального долга Кемского муниципального района на конец 2015 года составит 25 700 тыс. рублей, на конец 2016 года в сумме 30 400 тыс. рублей, на конец 2018 года в сумме 28 500 тыс. рублей. В связи со значительным уровнем долговой нагрузки бюджета Кемского района в 2015-2017 годах муниципальные гарантии Кемского муниципального района юридическим лицам предоставляться не будут. Контактная информация Презентацию подготовило: Кемское муниципальное финансовое управление Адрес: 186615, Республика Карелия, г. Кемь, пр. Пролетарский, 30 каб.29 Начальник Кемского муниципального финансового управления - Цацко Олег Владимирович Телефон, факс: 8 (81458) 2-22-01; 8(81458) 5-47-56 Адрес электронной почты: kemfo@mail.ru Режим работы: Пн.-Чт. с 8-30 до 13-00, с 14-00 до 17-30 Пт. с 8-30 до 13-00, с 14-00 до 17-30 Выходной: суббота, воскресенье
