Бюджет для граждан за 2013 - Администрация сельского

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
САРАНПАУЛЬ
Исполнение бюджета по итогам 2013 года
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САРАНПАУЛЬ
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
САРАНПАУЛЬ
Планируемые доходы
Налогна прибыль(6105,4тыс.руб.)
Налогна совокупныйдоход(43,0тыс.руб.)
Налогна имуществофизическихлиц (329,0тыс.руб.)
Земельныйналог(443,0тыс.руб.)
Государственнаяпошлина(206,0тыс.руб.)
Доходыот использованияимущества,находящегосяв муницпальнойсобственности(750,0тыс.руб.)
Прочиедоходыот компенсациизатратбюджетовпоселений(95,80тыс.руб.)
Доходыот продажиматериальныхи нематерильльныхактивов(21,0тыс.руб.)
Дотации(54898,5тыс.руб.)
Субсидии(5765,8тыс. руб.)
Субвенции(640,0тыс. руб.)
Прочиебезвозмездныепоступления(14246,3тыс.руб.)
1%
7%
17%
66%
7%
0%
0%
1% 0%
1% 0%
0%
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САРАНПАУЛЬ
% исполнения по итогам 2013г.
106
Налог на прибыль
104
102
103
100
98
99.3
96
94
92
104
Налог на совокупный доход
102.7
100.4
Налог на имущество физических лиц
100
100
100
99.7
100
98.2
Земельный налог
Государственная пошлина
94.3
Доходы от использования имущества, находящегося в муницпальной
собственности
90
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
88
Доходы от продажи материальных и нематерильльных активов
Дотации
Субсидии
Субвенции
Прочие безвозмездные поступления
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САРАНПАУЛЬ
Плановые расходы
Межбюджетные трансферты: передача полномочий в Березовский район (79,43 тыс.…
Физическая культура и спорт (1318,30 тыс. руб.)
Социальная политика: пенсия (141,90 тыс. руб.)
Прочие расходы по культуре: целевые программы (394,75 тыс. руб.)
Содержание библиотек (3828,30 тыс. руб.)
Содержание МКУ "Саранпаульский музей" (7126,00 тыс руб.)
Содержание МКУ "Культурно-досуговый центр сп.Саранпауль" (15 682,30 тыс.руб.)
Жилищно-коммунальное хозяйство: субсидии ЖКХ и подготовка к ОЗП (18 626,80 тыс.…
Оплата интернета (390,10 тыс. руб.)
Содержание дорог (1768,70 тыс. руб.)
Автобус (561,90 тыс. руб.)
Общеэкономические вопросы: общественные работы (3206,30 тыс.руб.)
Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера:…
Государственная регистрация актов гражданского состояния (100,50 тыс. руб.)
Национальная оборона: содержание специпалиста ВУС (540,00 тыс. руб.)
Другие общегосударственные вопросы (394,3 тыс. руб.)
Содержание МКУ "Хозяйсвенно-эксплуатационная служба сп.Саранпауль" (9017,30…
Проведение референдумов и выборов (800,00 тыс. руб.)
Резервный фонд (2,00 тыс. руб.)
Функционирование местной администрации (18 336,40 тыс. руб.)
Глава администрации (1 475,4 тыс. руб.)
0
5000
10000
15000
20000
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
САРАНПАУЛЬ
% исполнения по итогам 2013г.
120
100
Глава администрации
Функционирование местной администрации
Резервный фонд
100 100
100 99 100 100 100 99
80
92.5
100 100
99.6 99.3 99.2 99.4 99.9 100 99.9 100
88.5
Проведение референдумов и выборов
Содержание МКУ "Хозяйсвенно-эксплуатационная служба сп.Саранпауль"
Другие общегосударственные вопросы
60
Национальная оборона: содержание специпалиста ВУС
Государственная регистрация актов гражданского состояния
40
Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного
характера: отопление пожарных емкостей
Общеэкономические вопросы: общественные работы
20
0
0
Автобус
Содержание дорог
Оплата интернета
Жилищно-коммунальное хозяйство: субсидии ЖКХ и подготовка к ОЗП
Содержание МКУ "Культурно-досуговый центр сп.Саранпауль"
Содержание МКУ "Саранпаульский музей"
Содержание библиотек
Прочие расходы по культуре: целевые программы
Социальная политика: пенсия
Физическая культура и спорт
Межбюджетные трансферты: передача полномочий в Березовский район
ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ
УРОВНЕЙ
Бюджетные ассигнования (тыс. руб.)
Трансферты на подключение общедоступных библиотек Российской
Федерации к сети Интернет
Трансферты за победу в конкурсе «Чистый поселок»
Трансферты на создание экспозиций, приобретение сценических
костюмов, музыкальных инструментов
Премия в виде государственной поддержки лучших работников
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях …
Целевая программа "Противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Березовском районе"
Реализация проекта «Время поющий стрел», создание экспозиции музея,
у с т а н о в к а п а м я т н и к а П . Е . Ше ш к и н а и о б у с т р о й с т в о с ц е н ы к л у б а
10.2
5
400
50
60
1445.3
Программа "Модернизация и реформирование ЖККХМАО -Югры на 20112013 годы " Подготовка МУП ЖКХ Саранпаульский к ОЗП 2013 -2014гг.
4726
Изготовление буклетов по проекту «Лыжня Андрея» и приобретение
мебели, оргтехники для МКУ "КДЦ"
298
Целевая программа "Развитие культурно -исторических традиций в
Березовском районе" Обустройство парков в п.Сосьва
300
Программп «Культура Югры»
184.5
Целевая программа "Наш дом". Ремонт дворовых территорий, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов
555.3
Целевая программа "Каникулы 2012 -2015гг." Организация деятельности
трудовых отрядов на территории сп.Саранпауль
643.9
Организация поездки детского объединения «Исторический клуб» и
спортивного мероприятия «Лыжня Андрея» (Наказы избирателей)
Программа "Содействие занятости населения"
595
2769
Программа "Модернизация и реформирование жилищно -коммунального
комплекс ХМАО-Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года"
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Прочие дотации бюджетам поселений
Дотации на сбалансированность
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности
7970
540
100.5
12034.3
8602.9
34261.3