Бизнес план команды МКОУ «СОШ №29» г.Ревда

Бизнес план команды МКОУ
«СОШ №29» г.Ревда
Вводная часть
Строительство спортивного
комплекса«ОЛИМП» в г. Ревда, по
адресу ул.Энгельса28а.









Инициатор проекта: команда СтройИнвестДрайва МКОУ «СОШ
№29»
Капитан команды: Алексеев Артем Евгеньевич тел. +7-922-125-15-69.
Куратор команды : Сохраннова Татьяна Михайловна
Принадлежность к отрасли: спортивная культура
Стадия проекта: разработан бизнес-план и архитектурный макет.
Стратегическая цель проекта: Создание условий для удовлетворения
потребностей населения в организации досуга и отдыха, улучшения
здоровья, трудоустройство горожан нашего города.
Задача проекта: Строительство объекта, создание системы
управления проектом в г. Ревда для повышения уровня жизни и
здоровья.
Концепция идеи заключается в реконструкции заброшенного
спортивного комплекса.
Объект представляет одноэтажное здание состоящие из трех
корпусов, теннисного поля с автостоянкой рассчитанной на 30
машино-мест.
Сведения о внешнем
экономическом окружении
Показатели социальноэкономического развития г.Ревда на
основе статистических данных
общая площадь 970 км²
Численность населения 62 249 человек
Динамика рождаемости и
смертности
Занятость населения(январь-декабрь 2014)











Численность граждан, обратившихся в центр занятости с целью получения
государственных услуг в области содействия занятости населения:
- за содействием в поиске подходящей работы - 2230 чел.
- за профессиональной ориентацией – 1222 чел.
Численность граждан, нашедших подходящую работу - 1607 чел.
Доля трудоустроенных граждан, в численности обратившихся в поиске подходящей
работы – 72%
Численность безработных граждан, состоящих на учете в центре занятости – 167 чел.
Удельный вес безработных граждан, состоящих на учете в центре занятости в численности
экономически активного населения - 0,55 %
Потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест –
408 вакантных единиц
Потребность в работниках, имеющих рабочие профессии – 202 вакансии
Количество вакансий с предложением размера заработной платы, превышающего
прожиточный минимум (8934 руб.), установленный по Свердловской области –
350 вакансий
Количество вакансий приходящихся на 1 безработного - 2,4 вакансии
Инвестиции в основной капитал
Показатели
Ед. измерения
2013
Инвестиции в основной
капитал за счет средств
муниципального бюджета
тысяча рублей
23643
Инвестиции в основной
капитал, осуществляемые
организациями,
находящимися на
территории
муниципального
образования
тысяча рублей
2240557
Инвестиции в основной
капитал организаций
муниципальной формы
собственности
тысяча рублей
125970
Средний доход на душу населения 28000р
Среднемесячный товарооборот за 2010 год
на душу населения 4144,5 руб.
Характеристика отрасли
Число объектов общественно-культурного
назначения
Число учреждений культурно-досугового типа – 1
 Число библиотек – 1
 Число музеев - 1
 Число парков культуры и отдыха – 1
 Число структурных подразделений (филиалов) учреждений
культурно-досугового типа – 7
 Число структурных подразделений (филиалов) библиотек – 12
 Число детских музыкальных, художественных,
хореографических школ и школ искусств - 2

Обеспеченность населения объектами
общественно-культурного назначения
Обеспеченность населения объектами
общественно-культурного значения довольно
мала т.к. не хватает хороших спортивных
объектов, всего один музей, один парк
культуры.
Стратегические планы развития спорта
в г.Ревда

Активно привлекать жителей к массовым и
систематическим занятиям физкультурой и спортом.

Развивать и максимально эффективно использовать
объекты спортивной инфраструктуры.

Провести реконструкцию объектов спортивной
инфраструктуры.

Построить новые объекты спортивной
инфраструктуры.

Начать целенаправленную подготовку спортсменовпрофессионалов.
Анализ рынка и конкурентных
преимуществ проекта
Основные группы потребителей услуг :
-население города Ревда
-различные спортивные организации
Основные конкуренты на рынке :
СК «ТЕМП»
Сильные стороны конкурирующего объекта СК «ТЕМП»:
-СК «ТЕМП» занял прочные позиции на городском рынке
спортивно-оздоровительных услуг
-Имеет хорошую репутацию среди жителей города Ревда
Слабые стороны конкурирующего объекта СК «ТЕМП»:
- Недостаток места для занятий спортом всех желающих
Cреднерыночные значения арендных ставок,
цен на услуги и др.
Вид услуг
Стоимость( руб )
Разовое посещение
Посещение спортивного бассейна
160
Абонимент на 4 занятия 600
Абонимент на 8 занятий 1200
Абонимент на 12
занятий
1800
Посещение хоккейного корта
Посещение скалодрома
Разовое посещение
Разовое посещение с
прокатом коньков
150 - час
Разовое посещение
500 - час
500 рублей/ месяц ( 125
кв м )
Сдача помещения для кафе в аренду
Посещение детского бассейна
250 - час
Разовое посещение
100
Абонимент на 4 занятия
370
Абонимент на 8 занятий
Абонимент на 12
занятий
750
1120
Определение конкурентных преимуществ
объекта реализации:
Преимущества :
-Наш объект будет предоставлять жителям города Ревда
уникальные для нашего города спортивные услуги
(Крытый искусственный хоккейный корт, скалодром)
-Помимо некоторых уникальных сооружений, наш
комплекс будет включать в себя также спортивный
бассейн, беговой корт, которые так необходимы нашему
городу.
- Удобное местоположение (расположен достаточно
далеко от других объектов подобного рода)
Недостатки:
- На данный момент нами не было выявлено никаких
существенных недостатков
Формирование стратегии продвижения
объекта на рынке
Мы намерены придерживаться лояльной стратегии
продвижения нашего объекта , пытаясь аккуратно
вписаться в уже существующий рынок, т.к. на рынке
физкультурно-оздоровительных услуг нашего
города, как мы предполагаем, не будет сильной
конкуренции со стороны объектов подобного
нашему, ведь в основном мы будем предоставлять
уникальные услуги жителям нашего города или же
дополнять уже существующие, поэтому нет
необходимости вести агрессивную тактику
продвижения объекта.
Технические характеристики
объекта строительства
Опорный план города
Визуализация объекта строительства:
Технические характеристики объекта
строительства



У нас будет «Зелёный» фасад. Холл отделают керамогранитом, это один из самых
износостойких материалов на сегодняшний день, ни трещины, ни царапины ему не
страшны, а моется он легче лёгкого. Металлопластиковые трубы позволят получать
чистую воду без ржавчины.
Фундамент и остов здания будут сделаны из железобетона. Крыша будет сделана из
закалённого стекла. Парковка будет заливаться по эмульсионным технологиям: чип
сил и новочип.
Наш архитектурный объект по типу энергосбережения будет относиться к
энергоэффективным зданиям. Мы планируем достичь этого результата с помощью
применения разнообразных технических решений и приемов.
Одним из самых эффективных способов энергосбережения, является снижение
потребления электричества нашим архитектурным сооружением. Это достигается с
помощью различных способов:
1.Хорошая теплоизоляция здания это отличный способ сэкономить электроэнергию,
необходимую на обогрев помещений; 2.Грамотно расположенные осветительные
приборы помогут нам снизить энергозатраты на освещение территории;
3.Правильное расположение окон позволит нам обеспечить зданию хорошее
освещение в дневное время суток за счет естественного света, что также снизит
затраты электроэнергии на питание осветительных приборов; 4.Также мы
планируем максимально задействовать датчики присутствия и освещенности, чтобы
имеющиеся источники света не потребляли лишнее электричество без надобности.
Проектные данные
Показатель
Значение
Площадь земельного участка
28160 м2
Общая площадь объекта строительства
10800 м2
Материал стен
Монолит
Строительный объём
32400 м3
Объем инвестиций и источники
финансирования:
Общая стоимость проекта, млрд. руб.:
304,1
-Собственные средства, млрд. руб.:
0
-Средства краевого (муниципального) бюджета, млрд. руб.:
0
-Ранее привлеченные средства, млрд. руб.:
0
Потребность в инвестициях, млрд. руб.:
304, 1 (частные инвесторы, 1 % годовая ставка)
Организационная структура
управления объектом
Директор
Административный
отдел
Администратор
Дворник
Клининговый отдел
Уборщица
Главный
бухгалтер
Бухгалтерия
Отдел технического
контроля
Слесарь
Электрик
Отдел продаж
Менеджер по
продажам
Отдел маркетинга
Маркетолог
Плотник
Сантехник
Бюджетирование проекта и анализ
рентабельности.
Прогнозные значения выручки по
проекту с учетом неравномерности
загрузки:
В месяц: 6 578 631 руб.
В год : 78 943 572 руб.
Предполагаемые годовые затраты
Постоянные
 Фонд оплаты труда работников
организации
 Коммунальные платежи
 Основные средства и амортизационные
отчисления
 Страхование
Переменные
 Маркетинг и реклама
Структура операционных расходов
Уровень рентабельности
проекта на стадии эксплуатации
составляет 55,6%
Анализ рисков проекта.
Внешние риски:




Кризис сильно повлияет на проект. А именно:
Проект станет позже пригоден к использованию,
увеличатся затраты на строительство, уменьшится
число посетителей, клиенты начнут отказываться от
множества платных услуг.
Увеличение числа конкурентов приведёт к
снижению числа посетителей, а соответственно
снижению прибыли.
Изменение налогового законодательства приведёт к
увеличению налоговых сборов с объекта
строительства, это в свою очередь приведёт к
снижению прибыли.
Изменение ставок по кредитам на нас не повлияет.
Внутренние риски:



Неэффективный менеджмент приведёт к
снижению репутации, что в свою очередь
приведёт к снижению клиентов.
Несвоевременный пуск объекта в эксплуатацию
приведёт к увеличению времени строительства,
что в свою очередь приведёт к уменьшению
количества прибыли.
Неплатежи по аренде нас не коснуться, т.к. у нас
нет площадей под аренду и мы не будем её
арендовать.
Спасибо за внимание!