БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН - Муниципальный район Княжпогостский

БЮДЖЕТ ДЛЯ
ГРАЖДАН
КНЯЖПОГОСТСКОГО
РАЙОНА
Финансовое управление администрации
муниципального района «Княжпогостский»
г. Емва
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Что такое «Бюджет для граждан»?
С 2014 года все финансовые органы составляют на регулярной основе
аналитический материал «Бюджет для граждан», который содержит
основные положения решений о местных бюджетах и отчета об их
исполнении в доступной форме
Бюджет- это форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и
местного самоуправления
(статья 6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации)
Граждане- как налогоплательщики и потребители государственных и
муниципальных услуг-должны быть уверены в том, что передаваемые ими в
распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно,
приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой
семьи, каждого человека
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Бюджетная система. Структура консолидированного бюджета
Российской Федерации
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Консолидированный бюджет
муниципального района «Княжпогостский»:










Бюджет муниципального района «Княжпогостский»
Бюджет городского поселения «Емва»
Бюджет городского поселения «Синдор»
Бюджет сельского поселения «Тракт»
Бюджет сельского поселения «Серегово»
Бюджет сельского поселения «Шошка»
Бюджет сельского поселения «Туръя»
Бюджет сельского поселения «Мещура»
Бюджет сельского поселения «Чиньяворык»
Бюджет сельского поселения «Иоссер»
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Основные понятия
Бюджетный
процесс
регламентируемая
законодательством Российской Федерации деятельность органов
государственной власти, органов местного самоуправления и иных
участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению
проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов,
контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета,
составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению
бюджетной отчетности
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Стадии бюджетного процесса:
 Утверждение бюджета на очередной финансовый год и плановый период
(Совет муниципального района «Княжпогостский», Советы поселений)
 Исполнение
бюджета
текущего
финансового
самоуправления; финансовые органы, главные распорядители)
 Формирование
отчетности
отчетного финансового года
 Утверждение
года
об
исполнении
года
(Органы
бюджета
местного
предыдущего
(Финансовый орган, главные распорядители средств)
отчета об исполнении бюджета предыдущего финансового
(Совет муниципального района «Княжпогостский», Советы поселений)
 Составление проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый
период (Финансовый орган, главные распорядители бюджетных средств)
 Рассмотрение
проекта бюджета на очередной финансовый год и
плановый период (Совет муниципального района «Княжпогостский», Советы поселений)
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Составление проекта бюджета основывается на :
 Бюджетном послании президента Российской
Федерации
 Основных направлениях бюджетной и налоговой
политики
 Стратегии социально-экономического развития района
 Прогнозе социально-экономического развития района
 Муниципальных программ
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Основные понятия
Доходы
Доходы-
Расходы
это поступления денежных средств в бюджет
Расходы –это выплаты из бюджета денежных средств
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Основные понятия
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Мы граждане, все являемся налогоплательщиками.
Структура зачисления налогов уплачиваемых гражданами в разрезе
бюджетов
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Основные характеристики бюджета (тыс.рублей)
Показатели
2014 год
2015 год
2016 год
Доходы
690 595,3
509 096,7
480 985,2
Расходы
720 173,4
625 178,5
604 867,6
Дефицит(-)/
Профицит(+)
-29 578,1
-116 081,8
-123 882,4
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Налоговые доходы
(поступления от уплаты
налогов)
• Налог на доходы физических лиц
• Земельный налог
• Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности
• Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на
территории РФ
• Единый сельскохозяйственный
налог
• Налог на имущество физических
лиц
• Государственная пошлина
Неналоговые доходы
(поступления от уплаты
прочих пошлин, сборов)
• Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные
участки
• Доходы от сдачи в аренду
имущества
• Плата за выбросы и сбросы
загрязняющих веществ в
атмосферный воздух
• Плата за размещение отходов
производства и потребления
• Доходы от продажи земельных
участков
• Денежные взыскания (штрафы)
Безвозмездные
поступления
(поступления из других
бюджетов бюджетной
системы РФ)
• Дотации
• Субсидии
• Субвенции
• Иные межбюджетные
трансферты
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Динамика налоговых и
неналоговых поступлений
Динамика безвозмездных
поступлений
(тыс.рублей)
225 202,0
План 2014 год
220 211,2
217 708,6
План 2015 год
План 2016 год
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Структура доходной части
бюджета муниципального района «Княжпогостский»
на 2014 год (тыс.рублей)
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Расходы бюджета муниципального района
Муниципальные
программы
Непрограммные
мероприятия
* С 2014 года бюджет муниципального района
«Княжпогостский» принят на основе муниципальных программ
(более 98% от общей суммы расходов)
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Принятые муниципальные программы на уровне муниципального района
«Княжпогостский»:
Наименование муниципальной программы
План
2014г.
(тыс.руб)
План
2015г.
(тыс.руб)
План
2016г.
(тыс.руб)
Развитие экономики в Княжпогостском районе
4 182,0
4 382,0
4 382,0
Развитие дорожной и транспортной системы в
Княжпогостском районе
15 246,3
8 013,5
8 013,5
Развитие жилищного строительства и жилищнокоммунального хозяйства в Княжпогостском районе
150 144,2
66 703,2
45 312,1
Развитие образования в Княжпогостском районе
374 490,8
364 740,9
364 759,7
67 676,8
64 180,3
64 113,8
2 001,8
601,8
801,8
Развитие муниципального управления в
Княжпогостском районе
77 822,3
77 542,7
78 364,8
Безопасность жизнедеятельности и социальная защита
населения в Княжпогостском районе
17 193,5
12 393,5
393,5
1 600,0
1 600,0
Развитие отрасли «Культура» в Княжпогостском районе
Развитие отрасли «Физическая культура и спорт» в
Княжпогостском районе
Доступная среда
-
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Структура расходов бюджета муниципального района «Княжпогостский»
Раздел
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Сельское хозяйство и рыболовство
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
Дошкольное образование
Общее образование
Другие вопросы в области образования
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
Физическая культура
Массовый спорт
Спорт высших достижений
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Иные дотации
Условно утверждаемые (утвержденные) расходы
Всего
План 2014год (тыс.руб)План 2015год (тыс.руб) План 2016год (тыс.руб)
28 107,93
-
28 209,35
-
28 320,82
60,80
9 532,04
3 000,00
15 015,10
1 132,10
35,00
15 246,32
5 247,00
124 303,10
14 822,45
12 500,00
96 434,60
274 740,22
15 683,64
49 466,94
3 416,91
3 480,80
4 681,70
1 342,50
1 290,00
1 500,00
201,82
300,00
9 538,27
3 000,00
8 469,49
1 135,40
8 013,50
4 382,00
49 890,64
9 087,15
12 000,00
96 434,60
261 690,00
15 702,15
49 252,20
3 416,91
3 480,80
4 681,60
1 399,40
1 290,00
301,82
300,00
9 544,47
3 000,00
3 673,95
1 135,40
8 013,50
4 382,00
33 511,00
8 857,15
96 434,60
261 690,00
15 720,95
49 185,70
3 416,91
3 480,80
4 371,50
1 418,00
401,82
400,00
653,20
38 040,00
720 173,37
653,20
37 650,00
15 200,00
625 178,48
653,20
38 350,00
28 845,00
604 867,57
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Структура расходов
бюджета муниципального района «Княжпогостский» на 2014 год
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Основные направления развития отрасли «Образования»
Оказание в сфере образовательных услуг осуществляют:
15 Общеобразовательных учреждений
(2044 учащихся учреждений)
4 Учреждений дополнительного образования
(2714 учащихся)
9 Дошкольных учреждений+
6 групп ДОУ+
7группы дошкольного возраста
( 1113 воспитанников дошкольных учреждений)
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Основные
направления
развития
отрасли
«Образования»
• Содержание и обеспечение деятельности учреждений
отрасли «Образования»
• Организация питания учащихся, воспитанников учреждений
отрасли «Образования»
• Предоставление муниципальных услуг учреждениями
отрасли «Образования»
• Организация оздоровительной компании детей
• Трудовая занятость молодежи с 14 до 18 лет
• Проведение мероприятий
• Начало строительства школы с. Серегово
• Укрепление материально-технической базы учреждений
• Капитальные и текущие ремонты образовательных
учреждений
• Открытие дополнительных групп дошкольного образования
• Допризывная подготовка граждан
• Приобретение детских, спортивных комплексов
• Достижение показателей роста заработной платы
работников отрасли «Образования» до среднего по
экономики в Республики Коми
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Основные направления деятельности отрасли «Культура»
Оказание в сфере муниципальных услуг осуществляют:
Дома культуры-1
Музей-2
Библиотеки-1
Детская школа искусств-1
Годовое посещение населением
составляет-153 824 человек
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Основные
направления
работы
учреждений
отрасли
«Культура»
• Содержание и обеспечение
деятельности учреждений
• Проведение различных мероприятий,
выставок и т.д.
• Укрепление материально-технической
базы учреждений
• Строительство социокультурного
центра в с. Шошка
• Предоставление муниципальных услуг
учреждениями отрасли «Культура»
• Достижение показателей роста
заработной платы работников отрасли
«Культура» до среднего по экономики в
Республики Коми
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Целевые показатели среднемесячной заработной платы и численности по категориям
работников на 2014-2016 года
Категория
работников
Показатель
2014г
2015г.
2016г.
Педработники
муниципальных
учреждений
Среднемесячная заработная плата
36 856
36 856
36 856
общего
Среднемесячная численность
219
219
219
Педработники
дошкольного
Среднемесячная заработная плата
25 856
25 856
25 856
образования
Среднемесячная численность
105
105
105
Педработники
дополнительного
образования в Среднемесячная заработная плата
30 199
35 103
40 090
сфере культуры Среднемесячная численность
15
15
15
Педработники
дополнительного Среднемесячная заработная плата
20 759
24 131
27 559
образования
Среднемесячная численность
23
23
23
Работники
муниципальных
учреждений
Среднемесячная заработная плата
19 957
24 647
29 900
культуры
Среднемесячная численность
142
142
142
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Основные
направления
расходов
отрасли
«Социальная
политика»
• Оказание мер социальной поддержки граждан, работающих в
отрасли «Образования» и «Культуры»
• Предоставление социальной выплаты на обеспечение жильем
молодых семей
• Пенсионное обеспечение граждан, проработавших на
муниципальной службе
• Оказание материальной поддержки незащищенных слоев
населения
• Оказание финансовой поддержки некоммерческих
организаций (Княжпогостская районная организация ветеранов
и Княжпогостская районная организация Коми
республиканской организации общероссийской общественной
организации "Всероссийское общество инвалидов")
• Приобретение жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей
• Предоставление социальной выплаты отдельным категориям
граждан, на приобретение жилья
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Основные деятельности отрасли «Физическая культура и спорт»
Предоставление муниципальных услуг в отрасли
«Физическая культура и спорт» осуществляют:
Физкультурно-оздоровительный комплекс пгт. Синдор-1
Физкультурно-спортивный комплекс г. Емва-1
Годовое посещение населением-30 575 человек
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Основные
направления
расходов
отрасли
«Физическая
культура и
спорт»
• Предоставление муниципальных услуг
в отрасли «Физическая культура и
спорт»
• Содержание и организация
деятельности учреждений
• Укрепление материально-технической
базы учреждений
• Проведение мероприятий на уровне
поселений и района
• Участие спортсменов на
республиканском, межрегиональном и
всероссийском уровнях
• Завершение строительства ледовых
катков
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Основные
направления
расходов
отрасли
«Жилищнокоммунальное
хозяйство»
•Строительство многоквартирных, благоустроенных
домов в целях реализации адресной программы
«Переселение граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда»
•Капитальный ремонт многоквартирных домов
•Реализация инвестиционной программы по
модернизации жилищно-коммунального хозяйства
•Завершение газификации пст. Тракт
•Корректировка документов территориального
планирования
•Строительство и реконструкция объектов
водоснабжения пст. Ракпас, г. Емва
•Строительство малоэтажного строительства для
переселения граждан из неперспективных поселков
(пст. Седъюдор)
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Основные
направления
расходов
отрасли
«Транспорт и
дорожная
деятельность»
• Капитальный ремонт улиц,
проездов, дворовых территорий,
дорог местного значения
• Содержание автомобильных дорог,
улиц, проездов, дворовых
территорий
• Содержание и оборудование
ледовых переправ, дорог зимнего
пользования
• Приобретение самоходного парома
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Основные
направления
расходов
отрасли
«Охрана
окружающей
среды»
• Строительство
межпоселенческого
полигона для
размещения бытовых
и промышленных
отходов г. Емва
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!