***** 1 - Верхнеуфалейский городской округ

Уважаемые жители Верхнеуфалейского
городского округа!
В Бюджетном послании Президента Российской Федерации говорится о необходимости обеспечения прозрачности и открытости
бюджетного процесса! Одним из инструментов обеспечения прозрачности и публичности бюджета и бюджетного процесса для
населения является реализация «открытого бюджета» – «Бюджет для граждан».
Сегодня обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса является одним из ключевых направлений деятельности
администрации Верхнеуфалейского городского округа.
Администрация Верхнеуфалейского городского округа предлагает версию проекта бюджета на 2016 год в форме презентационного
материала.
В «Бюджете для граждан» отражены основные направления бюджета городского округа: доходы бюджета; объемы бюджетных
ассигнований по наиболее значимым расходным обязательствам; плановые значения отдельных показателей, характеризующих
результаты использования бюджетных средств.
Администрация округа заинтересована в участии как можно большего числа граждан в решении вопросов, относящихся к
бюджетному процессу. Важно и ценно мнение каждого гражданина, как по совершенствованию бюджетного процесса, так и по
формированию доходной и расходной частей бюджета.
Открытая публикация «Бюджета для граждан» позволит обеспечить доступ широкого круга граждан округа к всесторонней,
своевременной, полной и сопоставимой информации по реализации бюджетной политики нашего города, в том числе в рамках
муниципальных программ. Таким образом, каждый житель нашего города будет иметь возможность в полном объеме получить
информацию о том, сколько город зарабатывает и сколько тратит. Каждый житель нашего округа сможет самостоятельно
ознакомиться с тем, каким образом расходуются бюджетные средства, какие задачи решаются при помощи бюджетных средств и
какие программы являются для нас приоритетными; сможет разобраться в том, как бюджетная политика влияет на развитие нашего
города, на улучшение качества жизни населения и каких результатов мы хотим добиться.
• Обязательное опубликование в средствах массовой
информации утвержденных бюджетов и отчетов об
их исполнении.
• Обязательная открытость для общества и средств
массовой информации проектов бюджетов,
обеспечение доступа к информации на едином
портале бюджетной системы Российской Федерации
в сети «Интернет».
• Стабильность и преемственность бюджетной
классификации Российской Федерации , а также
обеспечение сопоставимости показателей бюджета
отчетного, текущего и очередного финансового года.
Бюджетный кодекс Российской Федерации, статья 36
ВИДЫ
БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТЫ
СЕМЕЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(федеральный бюджет,
бюджеты государственных
внебюджетных фондов)
БЮДЖЕТЫ
ПУБЛИЧНО - ПРАВОВОВЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ – 83
(региональные бюджеты,
бюджеты территориальных фондов
обязательного
медицинского страхования)
БЮДЖЕТЫ
ОРГАНИЗАЦИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
22 955
(местные бюджеты)
Глоссарий
• бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления;
• доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства в соответствии с законодательством;
• расходы бюджета – направляемые из бюджета денежные средств на выполнение задач и функций
государства;
• сводная бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется финансовым органом, в
целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования
дефицита бюджета;
• бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в
соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств;
• государственный или муниципальный долг - обязательства, возникающие из
государственных или муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих
лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств
• публичные нормативные обязательства - публичные обязательства перед физическим лицом,
подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным
нормативным правовым актом размере
( Более подробно с понятиями и терминами, применяемыми в бюджетном процессе можно познакомиться в статье
6 Бюджетного кодекса по адресу: Бюджетный кодекс Российской Федерации (БК РФ)
Основные полномочия Верхнеуфалейского городского округа
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета городского округа и контроль за исполнением данного
бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского округа;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности
городского округа;
4) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа,
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан
жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного
обслуживания населения в границах городского округа;
8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа;
организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных
организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а
также организация отдыха детей в каникулярное время
Полный перечень полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения городского округа определены
Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС
в Верхнеуфалейском городском округе
1 этап. Составление проекта бюджета
Верхнеуфалейского городского округа
2 этап. Рассмотрение и утверждение
проекта решения о бюджете
Верхнеуфалейского городского округа
Проект решения о бюджете округа составляется
в порядке, установленном администрацией
округа.
Проект решения о бюджете округа составляется
и утверждается сроком на три года (очередной
финансовый год и плановый период).
Собрание депутатов округа рассматривает проект
решения о бюджете в двух чтениях. Предметом
рассмотрения проекта решения о бюджете в первом
чтении являются:
• общий объем доходов, расходов и дефицит
(профицит) бюджета округа, источники финансирования
дефицита бюджета округа;
• общий
объем
межбюджетных
трансфертов,
получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ;
• общий объем условно утверждаемых расходов на
первый год планового периода и на второй год планового
периода;
• верхний предел муниципального долга на 1 января
года, следующего за очередным финансовым годом и
каждым годом планового периода.
Бюджетный процесс
в Верхнеуфалейском городском округе
3 этап. Исполнение бюджета
Верхнеуфалейского городского округа
4 этап. Составление, внешняя
проверка, рассмотрение и
утверждение бюджетной отчетности
5 этап. Муниципальный финансовый
контроль
Исполнение
бюджета
округа
обеспечивается
администрацией округа.
Организация исполнения бюджета округа возлагается на
Финансовое управление округа.
Исполнение бюджета округа организуется на основе
сводной бюджетной росписи и кассового плана.
Бюджет исполняется на основе единства кассы и
подведомственности расходов.
Годовой отчет об исполнении бюджета округа выносится
на публичные слушания и подлежит обнародованию.
Годовой отчет об исполнении бюджета подлежит
утверждению муниципальным правовым актом Собрания
депутатов округа.
Муниципальный финансовый контроль осуществляется в
целях
обеспечения
соблюдения
бюджетного
законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения
Более подробно с этапами бюджетного процесса можно познакомиться в Положении о бюджетном процессе в
Верхнеуфалейском городском округе , утвержденном Решением Собрания депутатов округа от 28 ноября 2013 года №
592 по адресу: http://ufaleyadmin.ru/post-normativno-pravovaya-baza?category=14&do=main
Бюджетном послании Президента Российской
Федерации
Прогнозе социально-экономического развития
Основных направлениях бюджетной политики
и основных направлениях налоговой политики
Муниципальных программах
Публичные слушания
Публичные слушания – форма участия населения в осуществлении местного самоуправления.
Публичные слушания организуются и проводятся с целью выявления мнения населения по проекту
бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период.
Каждый житель в праве высказать свое мнение, представить материалы для обоснования своего
мнения, представить письменные предложения и замечания для включения их в протокол публичных
слушаний.
Результат публичных слушаний - заключение, в котором отражаются выраженные позиции
жителей ВГО и рекомендации, сформулированные по результатам публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов Верхнеуфалейского городского
округа «О бюджете Верхнеуфалейского городского округа на 2016 год» проходят в актовом зале
администрации Верхнеуфалейского городского округа адресу: ул. Ленина, 188
Основная цель бюджетной политики по направлению «эффективное государство» - интеграция
бюджетного планирования в процесс формирования и реализации долгосрочной стратегии развития
округа, полномасштабное внедрение принципов программно-целевого планирования и переход к
программному бюджету
Для достижения целей бюджетной политики особое внимание уделяется решению
следующих задач:
• обеспечение сбалансированности бюджета за счет недопущения увеличения принимаемых
расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками их реализации, с
одновременным выполнением принятых социальных обязательств
• Реализация майских указов Президента Российской Федерации
• Повышение эффективности бюджетных расходов
• Развитие программно-целевых методов управления;
• Контроль за реализацией муниципальных программ
• Расширение состава и содержание информации о бюджете и бюджетном процессе на сайте
администрации Верхнеуфалейского городского округа
Показатели социально-экономического развития
Верхнеуфалейского городского округа
Наименование показателей
Численность постоянного
населения
Оплата труда наемных
работников
Объем инвестиций в
основной капитал за счет
всех источников
Уровень зарегистрированной
безработицы
Объем платных услуг
населению
2014
год
оценка
2015 год
оценка
2016
год
прогноз
33,10
32,50
32,00
2577,9
2707,8
2836,6
млн.руб.
619,3
818,2
1405,0
%
4,00
5,10
4,80
196,5
211,2
223,7
Ед.изм.
тыс.чел
млн.руб.
млн.руб.
Показатели социально-экономического развития
Верхнеуфалейского городского округа (продолж.)
Ед.изм.
2014 год
оценка
2015 год
оценка
2016 год
прогноз
тыс.чел
2,40
2,40
2,40
чел.
3609
3660
3930
2,42
2,46
2,50
Обеспеченность общедоступными
библиотеками
учрежд. на
10
тыс.насел.
4,23
4,31
4,37
Обеспеченность учреждениями
культурно-досугового типа
учрежд. на
10
тыс.насел.
Обеспеченность амбулаторнополиклиническими
учреждениями
посещений
в смену на
10
тыс.насел.
372,81
360,62
384,69
Наименование показателей
Численность детей в дошкольных
образовательных учреждениях
Численность детей в
общеобразовательных
учреждениях
Показатели социально-экономического развития
Верхнеуфалейского городского округа (продолж.)
Ед.изм.
2014 год
оценка
2015 год
оценка
2016 год
прогноз
Среднегодовая стоимость
имущества, облагаемого
налогом на имущество
организаций
млн.руб.
1895,5
1914,0
1933,0
Ввод в эксплуатацию жилых
домов за счет всех источников
финансирования
тыс.кв.ме
тров
4,80
4,90
4,15
6,40
6,70
366,70
406,3
Наименование показателей
Стоимость капитального
ремонта жилищного фонда на
1 кв.метр площади жилья в
месяц
Расходы населения на оплату
жилищно-коммунальных
услуг
руб/кв.м.
млн.руб.
330,80
Основные параметры бюджета Верхнеуфалейского городского округа
Тыс.руб.
Доходы, всего
в т.ч.
2014
факт
2015
ожидаемое
2016
прогноз
1 033 939,3
1 045 939,9
914 708,1
Налоговые и
неналоговые
221 349,3
195 552,0
185 555,4
Межбюджетны
е трансферты
812 590,0
850 387,9
729 152 ,7
Расходы, всего
998 425,1
1 049 447,4
917 980,1
35 514,1
3 507,5
3 272,0
Дефицит (-)
Профицит (+)
Доходы бюджета округа
Доходы бюджета – поступающие в бюджет
денежные средства
Налоговые доходыпоступления от уплаты
федеральных, региональных
и местных налогов и сборов,
предусмотренных Налоговым
Кодексом Российской
Федерации,
законодательством Челябинской
области и решениями Собрания
депутатов Верхнеуфалейского
городского округа
Неналоговые
доходы
Платежи, которые включают
в себя:
•доходы от использования и
продажи имущества;
•платные услуги казенных
учреждений;
•штрафы за нарушение
законодательства;
•иные неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления
Поступления в местный
бюджет из областного
бюджета межбюджетных
трансфертов в виде дотаций,
субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных трансфертов ,а
также поступления от
физических и юридических лиц
(кроме налоговых и
неналоговых доходов)
Федеральные налоги
Налоги со
специальными
налоговыми режимами
Местны
е налоги
Налоги и сборы, установленные
законодательством
2014год 2015го 2016
д
год
2017
год
1. Налог на доходы физических лиц
37,42
36,06
36,63
15,0
2. Акцизы на нефтепродукты (от 10%,
направляемых из областного бюджета в
местные
бюджеты)
0,13525378
0,1307127
0,12791206
0,1307127
3. Государственная пошлина (в зависимости от
установленных полномочий)
100
100
100
100
4. Единый налог на вмененный доход
100
100
100
100
5. Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения
100
100
100
100
6. Налог на имущество физических лиц
100
100
100
100
7. Земельный налог
100
100
100
100
Объем доходов бюджета на
2016 год
Источники доходной части
Налоговые доходы
2016год, тыс.рублей
167 987,37
Налог на доходы физических лиц
118 440,54
Акцизы на нефтепродукты
6 839,83
Налоги на совокупный доход
10 368,00
Земельный налог
Государственная пошлина
26 399,00
3 335,00
Налог на имущество физических лиц
Неналоговые доходы
2 605,00
17 568,00
Доходы от использования имущества
10 948,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
3 547,00
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
1 705,00
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
1 368,00
Безвозмездные поступления
729 152,70
Дотации
23 582,00
Субсидии
180 267,60
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
525 291,90
11,20
Структура доходов бюджета на 2016 год (%)
Доля в общей сумме доходов
18.4
1.9
Налоговые доходы
Неналоговые платежи
и сборы
Межбюджетные
трансферты
79.7
Структура налоговых доходов
(в % к общей сумме налоговых доходов)
Налог на доходы с физ.
лиц
1.5 2.0
Акцизы на нефтепродукты
15.7
6.3
Налоги на совокупный
доход
4
70.5
Земельный налог
Налог на имущество с физ.
Лиц
Госпошлина
Структура неналоговых доходов
(в % к общей сумме неналоговых доходов)
Доходы от использования
имущества, находящ. в
муниципальной
собственности
7.8
9.7
Плата за негативное
воздействие на окружающую
среду
20.2
62.3
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба.
Межбюджетные трансферты
(в % к общей сумме безвозмездных поступлений)
0.1 3.2
24.7
Дотации
Субсидии
72.0
Субвенции
Иные межбюджетные
трансферы
Особенности исчисления местных налогов
Земельный налог введен на территории Верхнеуфалейского городского округа
Решением Собрания депутатов Верхнеуфалейского городского округа от 22.02.2012г. № 314
Вид разрешенного использования земельного участка
Ставка
земельного
налога
(процентов
от кадастровой
стоимости)
Земельные участки:
отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения
0,3
занятые жилищным фондом
0,3
для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства
0,3
ограниченные в обороте, для обеспечения обороны, безопасности
1,5
занятые объектами ветеринарного обслуживания, объектами здравоохранения
1,5
предназначенные для размещения административных и офисных зданий объектов образования, науки, социального
обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства объектов торговли, общественного питания, бытового
обслуживания, гостиниц, а также под автостоянками
1,5
Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений,
сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического снабжения, сбыта и заготовок
1,5
Земельные участки, принадлежащие физическим лицам на праве собственности или праве постоянного
(бессрочного) пользования под гаражами или гаражными боксами
1,5
Прочие земельные участки
1,5
Особенности исчисления местных налогов
С 1 января 2016 года устанавливается единая дата применения на территории Челябинской
области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц
исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения (на территории
Верхнеуфалейского городского округа
введен решением Собрания депутатов от
24.11.2015г. № 27)
Объект налогообложения
1)
Ставка налога, %
жилые дома, жилые помещения;
2) объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым
назначением таких объектов является жилой дом;
3) единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно
жилое помещение (жилой дом);
4) гаражи и машино-места;
0,1%
5) хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не
превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках,
предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
6) объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового Кодекса РФ;
1,4%
7) объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10
статьи 378.2 Налогового кодекса РФ;
8) объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых
превышает 300 миллионов рублей;
1,4%
ДОХОДЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД
Дорожный фонд - часть средств бюджета городского округа, подлежащая
использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов.
Доходов
от акцизов на
автомобильный
бензин, прямогонный
бензин, дизельное
топливо, моторные
масла, зачисляемые в
бюджет городского
округа
Поступления
межбюджетных
трансфертов из
бюджета Челябинской
области на финансовое
обеспечение дорожной
деятельности в
отношении дорог
общего пользования
местного значения
Остатков
неиспользованных в
текущем финансовом
году, бюджетных
ассигнований
муниципального
дорожного фонда,
направляемых на те же
цели в очередном
финансовом году
Доходы от уплаты
неустоек (штрафов,
пеней), а также от
возмещения убытков
муниципального
заказчика, взысканных в
связи с нарушением
исполнителем
(подрядчиком) условий
муниципального
контракта
Расходы бюджета выплачиваемые из
бюджета денежные
средства , в соответствии
полномочиями органов
местного самоуправления
городского округа
Структура расходов бюджета Верхнеуфалейского городского
округа
1.4%
1.1%
Социально-культурная
сфера
7.6%
Общегосударственные
вопросы
Национальная
экономика
89.9%
Жилищнокоммунальное
хозяйство
Расходы на 1 жителя округа составят
28,7 тыс.рублей в год
СТРУКТУРА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
Верхнеуфалейского городского округа
Программные и непрограммные расходы
В 2016 году будут реализованы 52
программы
Социальной
направленн
ости
34
программы
Обеспечен
ие
безопасны
х условий
жизнедея
тельности
7 программ
Поддержка
отраслей
экономики
7 программ
Общего
характера
4
программы
Непрограммые
расходы
Расходы на реализацию программ в 2016 году составляют 98,9% от общих
расходов
19,517.6
8,352.5
65,449.8
Программы социальной
направленности, тыс.руб
Программы общего контроля,
тыс.руб
Программы поддержки
отраслей экономики, тыс.руб
815,102.1
Программы, направленные на
обеспечение безопасных
условий жизнедеятельности,
тыс. руб
В среднем бюджетные расходы в рамках программ на каждого жителя
округа составят 28 388 рублей
ГРБС
Наименование
2014г. (отчет)
2015 Год
(первоначальный
бюджет)
2016 год
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - В С Е Г О, в тыс.руб.
998 425,1
864 457,7
917 980,1
040
Администрация Верхнеуфалейского
городского округа
239 018,6
106 563,0
104 029,2
041
Финансовое управление
Верхнеуфалейского городского округа
10 074,0
10 202,1
10 850,1
042
Управление культуры Верхнеуфалейского
городского округа
97 227,0
98 378,1
118 489,3
043
Управление образования
Верхнеуфалейского городского округа
391 715,1
372 511,3
405 850,3
045
Управление социальной защиты населения
Верхнеуфалейского городского округа
221 657,4
249 223,4
253 295,6
046
Собрание депутатов Верхнеуфалейского
городского округа
4 571,0
4 793,5
4 769,7
047
Управление имущественных отношений
Верхнеуфалейского городского округа
31 785,8
20393,6
18 824,3
050
Контрольно-счетная палата
Верхнеуфалейского городского округа
2 376,3
2 392,7
1 871,6
Расходы будут осуществляться в рамках
23 программ в сумме 102 519,8 т.руб.
Администрация ВГО предоставляет субсидии на
обеспечение 3
подведомственных
учреждений,
администрации находятся 4 территориальных органа .
финансовое
в структуре
1.Программы социальной направленности:
-Территориальная
программа
государственных
гарантий
оказания
гражданам РФ, проживающих в Челябинской области бесплатной
медицинской помощи- 15 994,1 т.р.
- Программа пропаганды здорового образа жизни "Территория здоровья"8 723,9т.р.
- Муниципальная программа "Развитие массового спорта"-9 966,5 т.р.
- Муниципальная программа "Развитие хоккея с мячом в Верхнеуфалейском
городском округе на 2015-2017гг."-3 000,0 т.р.
- Муниципальная программа "Оказание молодым семьям государственной
поддержки для улучшения жилищных условий на 2014-2020 годы"-1 082,2 т.р.
2. Программы поддержки отраслей экономики:
Муниципальная
адресная
программа
"Капитальный
ремонт
многоквартирных домов" Верхнеуфалейского городского округа -1 000,0 т.р.
- Муниципальная Программа комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры Верхнеуфалейского городского округа на 2010-2020 годы2 118,6 т.р.
- "Муниципальная Программа организации и развитие благоустройства
территории Верхнеуфалейского городского округа на 2013-2015 годы"8 159,1 т.р.
Муниципальная
программа
капитального
ремонта,
ремонта
автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям Верхнеуфалейского городского округа-6 839,8 т.р.
- Муниципальная Программа комплексного развития пригородного и
городского транспорта Верхнеуфалейского городского округа"-265,0 т.р.
Муниципальная
программа
развития
малого
и
среднего
предпринимательства моногорода-Верхнеуфалейский городской округ
Челябинской области-300,0 т.р.
3. Программы направленные на обеспечение
безопасных условий жизнедеятельности:
- Муниципальная программа "Профилактика преступлений и иных
правонарушений в Верхнеуфалейском городском округе" субвенции местным
бюджетам на организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав-364,5 т.р.
-Государственная программа Российской Федерации "Юстиция"
"Осуществление переданных органам государственной власти субъектов
РФ в соответствии с пунктом 1 статьи 4 ФЗ "Об актах гражданского
состояния" полномочий РФ на государственную регистрацию актов
гражданского состояния-1 711,7 т.р.
- Муниципальная Программа повышения безопасности дорожного движения в
Верхнеуфалейском городском округе-1 000,0 т.р.
-Муниципальная программа "Пожарная безопасность Верхнеуфалейского
городского округа"-142,4 т.р.
4. Программы общего характера:
-Муниципальная программа "Обеспечение деятельности администрации
Верхнеуфалейского городского округа"-36 351,7 т.р.
Управление образования
Верхнеуфалейского городского округа
Расходы будут осуществляться в рамках 8 программ, финансовое
обеспечение которых составит 405 850,3 т.р. :
- Муниципальная программа "Программа развития образования в
Верхнеуфалейском городском округе"-340 018,1 т.р.
- Муниципальная программа "Комплексная безопасность образовательных
учреждений"- 31 316,9 т.р.
- Муниципальная программа "Образование детей с ограниченными
возможностями здоровья в Верхнеуфалейском городском округе"-13 823,2 т.р.
- Муниципальная программа "Развитие дошкольного образования
Верхнеуфалейского городского округа"-12 766,0 т.р.
- Муниципальная программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости
детей в Верхнеуфалейском городском округе"-3 382,2 т.р.
- Муниципальная программа "Организация здорового питания детей и
подростков в образовательных учреждениях Верхнеуфалейского городского
округа"-2 240,8 т.р.
- Муниципальная программа "Привлечение к учебному процессу
несовершеннолетних детей, не посещающих и систематически пропускающих
школу в Верхнеуфалейском городском округе"-1 992,2 т.р.
- Муниципальная программа "Военно-патриотическое воспитание и
формирование гражданственности у молодежи в Верхнеуфалейском городском
округе"-311,0 т.р.
Оказание услуг в сфере образования осуществляют:
13 дошкольных учреждений
1 Детская школа
искусств
9 общеобразовательных
учреждений
1 специальная (коррекционная)
Общеобразовательная школа
7 учреждений дополнительного
образования
5 Прочих учреждения образования,
в т.ч. Центр детского
отдыха «Аракуль»
Объем расходов бюджета округа на образование в расчете на 1 жителя округа в
2016 году 12 683рублей
Расходы будут осуществляться в рамках
3 программ,финансовое обеспечение которых составит
118 489,3 тыс.руб.
Муниципальная
программа
"Развитие
культуры и
искусства в
Верхнеуфалейск
ом городском
округе»117 878,6 т.р.
Федеральная
целевая
программа
"Культура
России"
комплектование
книжных фондов
библиотек
муниципальных
образований »11,2 т.р.
Муниципальная
программа
"Социальная
поддержка
инвалидов в
Верхнеуфалейск
ом городском
округе»- 599,5
т.р.
Оказание услуг в сфере культуры осуществляют:
Учреждения клубной
системы
Центр искусств
Учреждения
библиотечной системы
Историкокраеведческий музей
1 учреждение культуры по обслуживанию
учреждений культуры
Объем расходов бюджета округа на культуру в расчете на 1 жителя округа в 2016
году 3 702 руб.
Расходы будут осуществляться в рамках 14 государственных и муниципальных
программ
Социальное
обслуживание
населения –
38 937,1 т.р.
(финансовое
обеспечение
деятельности 4
учреждений, иные
расходы)
Охрана семьи и
детства –
30 846,3 т.р. (меры
соцподдержки семей
с детьми)
Социальное
обеспечение
населения –
169 364,7 т.р.
( меры соцподдержки
гражданам)
253 295,6 т.р.
Другие вопросы в области
социальной политики –
14 147,5 т.р.
(мероприятия в области
соцразвития,обеспечение
деятельности отраслевых
органов администрации
Выплаты отдельным категориям граждан в рамках программ
Ведомственная целевая программа "Предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг" -25 191,5 т.р.
Ведомственная целевая программа "Предоставление мер социальной поддержки
федеральным категориям льготников Челябинской области и в соответствии с
федеральным областным законодательством" - 39 106,5 т.р.
Ведомственная целевая программа "Предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, установленных законодательством Челябинской
области" - 68 607,2 т.р.
Ведомственная целевая программа "Предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, установленных нормативными правовыми актами
ВГО« -3 051,8 т.р.
Ведомственная целевая программа "Дополнительные меры социальной
поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в
Верхнеуфалейском городском округе" – 1 330,0 т.р.
Выплаты на охрану семьи и детства в рамках программ
Ведомственная целевая программа "Материальная поддержка семей с детьми в
Верхнеуфалейском городском округе«- 33 592,3 т.р.
Ведомственная целевая программа "Социальное обслуживание
несовершеннолетних нуждающихся в социальной реабилитации
Верхнеуфалейского городского округа« - 23 595,9 т.р.
Ведомственная целевая программа "Содержание, воспитание и устройство детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан" в
муниципальном казенном образовательном учреждении для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей "Детский дом" Верхнеуфалейского
городского округа" – 20 097,9 т.р.
Муниципальная программа "Крепкая семья« - 878,0 т.р.
Оказание услуг в сфере социальной политики
осуществляют учреждения:
Комплексный центр
социального
обслуживания
населения
Социальнореабилитационный
центр для
несовершеннолетних
Детский дом
Объем расходов бюджета округа на социальную защиту населения в расчете на 1
жителя округа в 2016 году 7915 руб.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ
Структура муниципального
долга на 01.01.2017г.
Кредиты кредитных
организаций 2508,0 т.р.
Расходы на обслуживание
муниципального долга
156,2 т.р.
Долговая нагрузка
составляет 2,2% к доходам
бюджета без учета
безвозмездных
поступлений и поступлений
по доп. нормативам
0,03% от расходов бюджета
округа, за исключением
объема расходов, которые
осуществляются за счет
субвенций
Оказание услуг в сфере здравоохранения осуществляют:
Лечебно-профилактическое учреждение
«Центральная городская больница», в том
числе :
1 Стоматологическая
поликлиника
стационарная медицинская помощь;
амбулаторная помощь;
скорая медицинская помощь;
другие вопросы в области здравоохранения.
Объем расходов бюджета округа на здравоохранение в расчете на 1 жителя округа в 2016 году 501 рублей.
Кроме того будут предусмотрены расходы за счет средств ФОМС .
Оказание услуг в сфере физической культуры и спорта
осуществляют:
Физкультурно-оздоровительный
комплекс
Спортивно-оздоровительный
центр «Никельщик»
Объем расходов бюджета округа на физическую культуру и спорт в расчете на 1
жителя округа в 2016 году 682руб.
Целевые межбюджетные трансферты
Реализация прав граждан в
области образования –
260,4млн. руб.
СУБВЕНЦИИ
на 2016 год
525,3
млн. руб.
Переданные
государственные
полномочия в области
социальной политики–
260,4 млн. руб.
Иные переданные
полномочия – 4,4
млн. руб.
Межбюджетные трансферты
Субсидии на частичное финансирование расходов
на заработную плату работникам муниципальных
учреждений и оплату за топливно-энергетические
ресурсы 171,6 млн.рублей
Субсидии на
2015 год
180,3 млн. руб.
Субсидии на организацию работы органов
социальной защиты населения 8,7 млн.руб.
Межбюджетные трансферты
Дотация на 2016
год 23,6 млн.
руб.
Дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности городских округов
О финансовом управлении
Разработчиком презентации «Бюджет для граждан»
является Финансовое управление Верхнеуфалейского городского
округа
Основные задачи управления:
1) выполнения функций по разработке проекта бюджета округа на
очередной финансовый год и плановый период;
2) обеспечение в установленном законодательством порядке
казначейского исполнения бюджета округа,;
3)составление отчета об исполнении бюджета округа;
4)методическое руководство финансово-экономическими службами
органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных)
органов, муниципальных бюджетных учреждений по вопросам
составления проекта бюджета округа и его исполнения.
Контактная информация
Управляющий Финансовым управлением
Шевелина Ирина Фёдоровна
Адрес
456800, Челябинская область, г.Верхний Уфалей, ул. Ленина, 188
Телефон, факс
8 351(64) 2 05 52
Адрес электронной почты
Finupr_budget@mail.ru
Режим работы
С 8:00 до 17:15 (пт. до 16:00)
Перерыв на обед с 12:00 до 13:00 Выходные дни - Сб, Вс
СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!