***** 1 - Официальный сайт Администрации Верхнеуфалейского

«Бюджет для граждан» познакомит вас с
положениями
основного финансового документа
Верхнеуфалейского городского округа–
бюджета округа , а именно: решения Собрания
депутатов Верхнеуфалейского городского округа от
24.12.2015 № 41«О бюджете Верхнеуфалейского
городского округа на 2016 год»
Представленная информация предназначена для широкого круга
пользователей и будет интересна и полезна как студентам, педагогам,
врачам, молодым семьям, так и муниципальным служащим, пенсионерам и
другим категориям населения, так как бюджет округа затрагивает
интересы каждого жителя Верхнеуфалейского городского округа.
«Бюджет для граждан» нацелен на получение
обратной связи от граждан,
которым интересны современные проблемы
муниципальных финансов в
округе.
По результатам публичных слушаний и всех предложенных
рекомендаций бюджет Верхнеуфалейского городского округа на
2016 год принят и утвержден решением Собрания депутатов
Верхнеуфалейского городского округа 24 декабря 2015 года № 41
«О бюджете Верхнеуфалейского городского округа на 2016 год».
Решение о бюджете размещено на официальном сайте
администрации Верхнеуфалейского городского округа в сети
Интернет (вкладка «Собрание депутатов» ) и в газете «Уфалейский
рабочий» № 10 2(12389) от 29 декабря 2015 года.
Основные направления бюджетной политики и основные направления
налоговой политики в сфере управления муниципальными финансами :
• обеспечение сбалансированности бюджета за счет недопущения увеличения
принимаемых расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками
их реализации, с одновременным выполнением принятых социальных обязательств
• интеграция бюджетного планирования в процесс формирования и реализации
долгосрочной стратегии развития округа, полномасштабное внедрение принципов
программно-целевого планирования и переход к программному бюджету
• Расширение состава и содержание информации о бюджете и бюджетном
процессе на сайте администрации Верхнеуфалейского городского округа
• Содействие сокращению задолженности по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в рамках работы межведомственного Совета
• Проведение анализа предоставленных налоговых льгот на предмет их
результативности
• Повышение эффективности контроля использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности
Основные параметры бюджета округа на 2016 год
(тыс.рублей)
Структура доходов бюджета на
2016 год
6,839.83
2,605.00
3,335.00
налог на доходы физ. лиц
118,440.54
10,368.00
26,399.00
Налоговые доходы 167 987,37 руб
акцизы на нефтепродукты
налоги на совокупный доход
земельный налог
государственная пошлина
налог на имущество физ. лиц
Структура доходов бюджета на
2016 год
1,368
Неналоговые доходы 17 568 руб
3,547
10,948
1,705
доходы от использования
имущества
плата за негативное воздействие
на окружающую среду
доходы от продажи
материальных и нематериальных
активов
штрафы, санкции, возмещение
ущерба
Структура доходов бюджета на
2016 год
525,291.90
180,268.00
23,582.00
11.20
Безвозмездные поступления 729 152,7 руб
дотации
субсидии
субвенции
иные межбюджетные
трансферты
Структура целевых межбюджетных трансфертов
Реализация прав граждан в
области образования –
260,4млн. руб.
СУБВЕНЦИИ
на 2016 год
525,3
млн. руб.
Переданные
государственные
полномочия в области
социальной политики–
260,4 млн. руб.
Иные переданные
полномочия – 4,4
млн. руб.
Структура целевых межбюджетных трансфертов
Субсидии на частичное финансирование расходов
на заработную плату работникам муниципальных
учреждений и оплату за топливно-энергетические
ресурсы 171,6 млн.рублей
Субсидии на
2015 год
180,3 млн. руб.
Субсидии на организацию работы органов
социальной защиты населения 8,7 млн.руб.
Структура целевых межбюджетных трансфертов
Дотация на 2016
год 23,6 млн.
руб.
Дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности городских округов
Расходы бюджета выплачиваемые из
бюджета денежные
средства , в соответствии
полномочиями органов
местного самоуправления
городского округа
Структура расходов бюджета Верхнеуфалейского городского
округа по функциональным видам деятельности
1.0% 1.6%
Социально-культурная
сфера
7.4%
Общегосударственные
вопросы
Национальная
экономика
89.6%
Жилищнокоммунальное
хозяйство
Расходы на 1 жителя округа составят
28,8 тыс.рублей в год
СТРУКТУРА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
Верхнеуфалейского городского округа
Программные и непрограммные расходы
В 2016 году будут реализованы 52
программы
Социальной
направленн
ости
34
программы
Обеспечен
ие
безопасны
х условий
жизнедея
тельности
7 программ
Поддержка
отраслей
экономики
7 программ
Непрограммые
расходы
Общего
характера
4
программы
Расходы на реализацию программ в 2016 году составляют 98,9% от общих
расходов
Код АД
Наименование
главного распорядителя бюджетных средств
Первоначальный
бюджет
2015 года
Утверждено
на 2016 год
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - В С Е Г О, в тыс.руб.
864 457,7
920 480,1
040
Администрация Верхнеуфалейского городского округа
106 563,0
104 273,8
041
Финансовое управление Верхнеуфалейского городского
округа
10 202,1
10 850,0
042
Управление культуры Верхнеуфалейского городского округа
98 378,1
118 591,0
043
Управление образования Верхнеуфалейского городского
округа
372 511,3
406 004,1
045
Управление социальной защиты населения
Верхнеуфалейского городского округа
249 223,4
253 295,6
046
Собрание депутатов Верхнеуфалейского городского округа
4 793,5
4 769,7
047
Управление имущественных отношений Верхнеуфалейского
городского округа
20 393,6
20 824,3
050
Контрольно-счетная палата Верхнеуфалейского городского
округа
2 392,7
1 871,6
Расходы будут осуществляться в рамках
23 программ в сумме 102 764,4 т.руб.
8 программ
социальной
направленности 41 753,5 т.руб.
7 программ
поддержки
отраслей
экономики18 682,5 т.р.
5 программ
направленные на
обеспечение
безопасных
условий
жизнедеятельности
- 5 518,5 т.р.
3 программы
общего характера –
36 809,9 т.р.
Администрация ВГО предоставляет субсидии на
финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания 2 бюджетным
учреждениям в сфере физической культуры и спорта, 2 учреждениям
здравоохранения, одному автономному учреждению. Кроме того, в
структуре администрации находятся 4 территориальных органа .
Объем утвержденных средств по «Физической культуре и спорту » 21 809,0 т.руб.
Оказание услуг в сфере физической культуры и спорта осуществляют:
Физкультурно-оздоровительный
комплекс
Спортивно-оздоровительный
центр «Никельщик»
Объем расходов бюджета округа на физическую культуру и спорт в расчете на 1
жителя округа в 2016 году 682руб.
Расходы по отрасли «Здравоохранение » утверждены в сумме - 16 044,1 т.руб.
т.ч.:
стационарная медицинская помощь – 8 800,0 т.руб.
амбулаторная помощь- 7 104,1 т.руб.
скорая медицинская помощь – 90,0 т.руб.
другие вопросы в области здравоохранения – 50,0 т.руб.
Оказание услуг в сфере здравоохранения осуществляют:
Лечебно-профилактическое учреждение
«Центральная городская больница»
1 Стоматологическая
поликлиника
Объем расходов бюджета округа на здравоохранение в расчете на 1 жителя округа в 2016 году 501 рублей.
Кроме того будут предусмотрены расходы за счет средств ФОМС .
Дорожный фонд Верхнеуфалейского городского округа в 2016
году
Доходы фонда
Объем дорожного фонда
в 2016 году составит
6 839,8 тыс. рублей
Доходов
от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные масла,
зачисляемые в бюджет городского округа
Поступления межбюджетных трансфертов из бюджета
Челябинской области на финансовое обеспечение
дорожной деятельности в отношении дорог общего
пользования местного значения
Остатков неиспользованных в текущем финансовом году,
бюджетных ассигнований муниципального дорожного
фонда, направляемых на те же цели в очередном
финансовом году
Расходы фонда
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Расходы будут осуществляться в рамках
3 программ,финансовое обеспечение которых составит
118 591,0 тыс.руб.
Муниципальная
программа
"Развитие
культуры и
искусства в
Верхнеуфалейск
ом городском
округе»117 980,3 т.р.
Федеральная
целевая
программа
"Культура
России"
комплектование
книжных фондов
библиотек
муниципальных
образований »11,2 т.р.
Муниципальная
программа
"Социальная
поддержка
инвалидов в
Верхнеуфалейск
ом городском
округе»- 599,5
т.р.
Расходы на культуру в 2016 году
4.1%
0.6%
1.3%
Фонд оплаты труда и
начисления на фонд
оплаты труда
Коммунальные услуги
Налоги и сборы в
бюджетную систему
93.9%
Объем расходов бюджета округа на культуру в расчете
на 1 жителя округа в 2016 году 3 702 руб.
Оказание услуг в сфере культуры осуществляют:
Учреждения клубной
системы
Центр искусств
Учреждения
библиотечной системы
Историкокраеведческий музей
1 учреждение культуры по
обслуживанию учреждений
культуры
Расходы управления будут осуществляться в рамках 8 программ,
финансовое обеспечение которых составит 406 004,1 т.р. :
Муниципальная
программа
"Программа развития
образования в
Верхнеуфалейском
городском округе"340 018,1 т.р.
Муниципальная
программа
"Комплексная
безопасность
образовательных
учреждений"31 470,6 т.р.
Муниципальная
программа
"Образование детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в
Верхнеуфалейском
городском округе"-
Муниципальная
программа "Развитие
дошкольного
образования
Верхнеуфалейского
городского округа"12 766,0 т.р.
13 823,2 т.р.
Муниципальная
программа
"Организация
отдыха,
оздоровления и
занятости детей в
Верхнеуфалейском
городском округе"3 382,2 т.р.
Муниципальная
программа
"Организация
здорового питания
детей и подростков в
образовательных
учреждениях
Верхнеуфалейского
городского округа"2 240,8 т.р.
Муниципальная
программа
"Привлечение к
учебному процессу
несовершеннолетних
детей, не
посещающих и
систематически
пропускающих школу
в Верхнеуфалейском
городском округе"1 992,2 т.р.
Муниципальная
программа "Военнопатриотическое
воспитание и
формирование
гражданственности
у молодежи в
Верхнеуфалейском
городском округе"311,0 т.р.
Расходы на образование в 2016 году
2.4%
0.9%
8.0%
Фонд оплаты труда и
начисления на фонд оплаты
труда
Коммунальные услуги
4.4%
Налоги и сборы в бюджетную
систему
Продукты
84.3%
Прочие расходы
Объем расходов бюджета округа на образование в
расчете на 1 жителя округа в 2016 году 13 747 рублей
Оказание услуг в сфере образования осуществляют:
13 дошкольных учреждений
9 общеобразовательных
учреждений
7 учреждений дополнительного
образования
Детская школа
искусств
Специальная (коррекционная)
Общеобразовательная школа
5 Прочих учреждения образования,
в т.ч. Центр детского
отдыха «Аракуль»
Детский дом
Расходы будут осуществляться в рамках 14 государственных и
муниципальных программ
Социальное
обслуживание
населения –
38 937,1 т.р.
(финансовое
обеспечение
деятельности 4
учреждений, иные
расходы)
Охрана семьи и
детства –
30 846,3 т.р. (меры
соцподдержки семей
с детьми)
Социальное
обеспечение
населения –
169 364,7 т.р.
( меры соцподдержки
гражданам)
253 295,6 т.р.
Другие вопросы в области
социальной политики –
14 147,5 т.р.
(мероприятия в области
соцразвития,обеспечение
деятельности отраслевых
органов администрации
Оказание услуг в сфере социальной политики осуществляют
учреждения:
Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
Объем расходов бюджета округа на социальную защиту населения в расчете на 1
жителя округа в 2016 году 7 586 рублей
Социальнореабилитационны
й центр для
несовершеннолетн
их
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ
Муниципальный
долг на
01.01.2016г. –
2508,0 т.р.
Программа
муниципальных
заимствований
Кредиты кредитных
организаций
Расходы на
обслуживание
муниципального
долга 156,2 т.р.
Долговая нагрузка
составляет 2,2% к доходам
бюджета без учета
безвозмездных
поступлений и поступлений
по доп. нормативам
0,03% от расходов бюджета
округа, за исключением
объема расходов, которые
осуществляются за счет
субвенций
О финансовом управлении
Разработчиком презентации «Бюджет для граждан»
является Финансовое управление Верхнеуфалейского городского
округа
Основные задачи управления:
1) выполнения функций по разработке проекта бюджета округа на
очередной финансовый год и плановый период;
2) обеспечение в установленном законодательством порядке
казначейского исполнения бюджета округа,;
3)составление отчета об исполнении бюджета округа;
4)методическое руководство финансово-экономическими службами
органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных)
органов, муниципальных бюджетных учреждений по вопросам
составления проекта бюджета округа и его исполнения.
Контактная информация
Управляющий Финансовым управлением
Шевелина Ирина Фёдоровна
Адрес
456800, Челябинская область, г.Верхний Уфалей, ул. Ленина, 188
Телефон, факс
8 351(64) 2 05 52
Адрес электронной почты
[email protected]
Режим работы
С 8:00 до 17:15 (пт. до 16:00)
Перерыв на обед с 12:00 до 13:00 Выходные дни - Сб, Вс
СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!