Денежные доходы и расходы населения
advertisement
Комитет по экономической политике администрации Кондинского района ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА ИТОГИ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОНДИНСКИЙ РАЙОН за 1 квартал 2015 года (предварительные) пгт. Междуреченский, 2015 1 Комитет по экономической политике администрации Кондинского района Содержание ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ .................................................................. 3 ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ ....................................... 5 ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ............................................................................................ 7 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК .......................................................................... 10 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ......................................................................................... 13 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ................................................................................... 15 ИНВЕСТИЦИИ ..................................................................................................... 17 ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО ............................................................................... 27 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО .............................................. 27 ТРАНСПОРТ ......................................................................................................... 29 ФИНАНСЫ ............................................................................................................ 31 УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ................................................................................................................................. 35 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ДЛЯ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОНДИНСКИЙ РАЙОН........................................................ 37 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА .............................................................................. 38 Здравоохранение. ................................................................................................... 38 Образование ........................................................................................................... 38 Физическая культура и спорт. ............................................................................ 44 Культура и искусство........................................................................................... 47 Социальная защита населения. ........................................................................... 49 Молодежная политика. ........................................................................................ 51 КРИМИНОГЕННАЯ ОБСТАНОВКА ................................................................ 52 2 Комитет по экономической политике администрации Кондинского района ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ Численность постоянного населения по предварительным данным на 01.04.2015 года составила 32,13 тыс. чел. или 98% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. тыс. чел. Численность постоянного населения Кондинского района 36 35 34 33 32 31 30 35,26 1 кв. 2008 34,78 1 кв. 2009 34,6 1 кв. 2010 34,4 1 кв. 2011 33,6 33 32,6 32,13 1 кв. 2012 1 кв. 2013 1 кв. 2014 1 кв. 2015 Численность постоянного населения В течение первого квартала 2015 года в Кондинском районе по данным отдела записи актов гражданского состояния в районе зарегистрировано 83 рождения (78% к соответствующему периоду прошлого года), в том числе в городской местности 67 рождений (77%), в сельской местности 16 рождений (84%). Число умерших в районе за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 3 человека или на 3% и составило 100 человек, в том числе в городской местности зарегистрировано 68 случаев смерти (85%), в сельской местности – 32 случая (139%). Средний возраст умерших в районе жителей сложился 67,5 года (105%), из них: мужчин - 62 года (109%), женщин – 73 года (101%). За первый квартал 2015 года сформировалась естественная убыль населения по Кондинскому району и составила -17 человек. Естественный прирост населения зарегистрирован в поселениях: Междуреченский+6, Мортка +3. В остальных поселениях района идет естественная убыль населения: Кондинское -1, Шугур -1, Болчары -5, Мулымья -3, Леуши -6, Половинка-1, Луговой -7, Куминский -2. 3 Комитет по экономической политике администрации Кондинского района Динамика естественного движения населения Показатели Число родившихся (без мертворожденных) в том числе в сельской местности Число умерших в в том числе в сельской местности Естественный прирост (убыль) населения в том числе в сельской местности Единица измерения 1 кв. 2010 1 кв. 2011 1 кв. 2012 1 кв. 2013 1 кв. 2014 1 кв. 2015 тыс. чел. 104 117 123 106 106 83 28 28 44 24 19 16 133 101 98 108 103 100 50 17 24 36 23 32 -29 +16 +25 -2 +3 -17 тыс. чел. тыс. чел. -9 +11 +17 -12 -4 -16 человек на 1000 жителей 3,00 3,40 3,64 3,20 3,25 2,57 -//- 3,84 2,94 2,90 3,26 3,16 3,09 число 0,78 1,16 1,25 0,98 1,03 0,83 Браков 55 56 79 54 42 43 Разводов 49 54 38 62 34 34 Единиц на 1000 населения 1,6 1,6 2,3 1,6 1,3 1,3 -//- 1,4 1,6 1,1 1,9 1,0 1,0 Коэффициент рождаемости населения Коэффициент смертности Соотношение уровня рождаемости и смертности Коэффициент брачности Коэффициент разводимости Миграционная политика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры составляет неотъемлемую часть демографической политики и является механизмом целенаправленного воздействия на социальные и миграционные процессы, происходящие как на территории округа, так и в районе. Миграционное движение населения развивается циклично, за первый квартал 2015 года миграционный приток в район составил 76 человек. Учитывая показатели естественной убыли и миграционного прироста численность постоянного населения за первый квартал 2015 года увеличилась на 59 человек. В первом квартале 2015 года органами ЗАГС зарегистрировано 43 акта бракосочетания (102% к аналогичному периоду 2014 года), из них один брак со снижением брачного возраста (50% к аналогичному периоду 2014 года). Количество зарегистрированных разводов не изменилось и составило 34, процент распада браков уменьшился с 81% до 79%. 4 Комитет по экономической политике администрации Кондинского района Динамика браков и разводов в Кондинском районе 75 78 80 70 60 50 40 30 20 10 0 5957 1 кв. 2007 79 49 1 кв. 2008 40 1 кв. 2009 Зарегистрировано браков 55 48 56 54 54 62 42 38 1 кв. 2010 1 кв. 2011 1 кв. 2012 1 кв. 2013 34 1 кв. 2014 43 34 1 кв. 2015 Зарегистрировано разводов ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ Совокупные денежные доходы населения района составили 2429,9 млн. руб. или 109% в сравнении с первым кварталом 2014 года. Увеличение сложилось в связи с ростом фонда оплаты труда (109%), выплат социального характера (126%). Основную долю в доходах населения по-прежнему занимает заработная плата. Структура учтенных совокупных денежных доходов населения Един. Измерения 1 кв. 2014 1 кв. 2014 Удельный вес Темп изменения, % млн. руб. 2223,1 2429,9 100 109 -фонд оплаты труда -доходы от предпринимательской деятельности млн. руб. 1215 1320 54,4 109 млн. руб. 109,9 107,6 4,4 98 -социальные трансферты млн. руб. 474,1 595,5 24,5 126 -другие доходы млн. руб. 424,1 406,8 16,7 96 Денежные доходы на одного жителя, в месяц руб. 22592 25076 х 111 Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. чел. 32,8 32,3 х 98 Показатели Денежные доходы населения в т.ч. Среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям по району увеличилась на 6% по сравнению с первым кварталом 2014 года и составила 46355,9 руб. Реальная заработная плата по району составила 43445 руб. в сравнении с АППГ уменьшилась на 1%. По видам экономической деятельности среднемесячная заработная плата выглядит следующим образом: по разделу «Обрабатывающие производства» среднемесячная 5 Комитет по экономической политике администрации Кондинского района заработная плата за первый квартал 2015 года составила 26214,0 руб. (98%), по разделу «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» – 12487,0 руб. (111%), по разделу «Добыча полезных ископаемых» – 57781,8 руб. (97%), по разделу «Производство и распределение электроэнергии, газа и вода» - 45868,4 руб. (102%), по разделу «Транспорт и связь» - 61700,3 руб. (106%), по разделу «Образование» -35485,6 руб. (103%), по разделу «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» – 40946,4 руб. (103%), по разделу «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» - 28473,4 руб. (118%). Номинальные денежные доходы в расчете на одного жителя за 1 кв. 2015 года составили 25076 рублей в месяц и увеличились на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Численность получателей пенсий на 01.04.2015 года составила 11295 чел. (101%), что составляет 35% от общей численности населения. Из общей численности получателей пенсий доля получателей пенсии по старости составляет 86% (9711) или 101% к АППГ (9603). В 1 кв. 2015 года в районе произведено пенсионных выплат в сумме 434,1 млн. рублей (128%.). Средний размер назначенной пенсии на конец отчетного периода составил 14966,2 руб. (112%), в том числе по старости 15944,6 руб. (112%). Соотношение среднемесячного дохода и прожиточного минимума пенсионера составляет 166%. Денежные расходы населения за 1 кв. 2015 года по предварительной оценке сложились в объеме 2258,7 млн. руб., в сравнении с АППГ прошлого года уменьшились на 4%. Структура использования денежных доходов населения в отчетном периоде остается без существенных изменений: большая часть денежных доходов населения направлена на потребительские расходы (32%), уплату налогов и сборов (8%), процентов за предоставленные кредиты, а также других расходов. Структура учтенных денежных расходов населения Денежные расходы населения, ВСЕГО: в том числе: -покупка товаров Един. измерения 1кв.2014 1кв.2015 Удельный вес Темп изменения, % млн. руб. 2352,1 2258,7 100,0 96 млн. руб. 619,6 545,2 24 88 -оплата услуг млн. руб. 104,4 107,5 5 103 -оборот общественного питания млн. руб. 45,7 66,4 3 145 -налоги и сборы и обязательные платежи млн. руб. 158,0 171,6 8 117 Другие расходы млн. руб. 1424,5 1368,0 60 96 руб. 23903 23309 х 97,5 Денежные расходы на одного жителя, в месяц 6 Комитет по экономической политике администрации Кондинского района Численность постоянного населения (среднегодовая) Потребительские расходы на душу населения Един. измерения 1кв.2014 1кв.2015 Удельный вес Темп изменения, % тыс. чел. 32,8 32,3 х 98,0 рублей 7822 7421 х 95 ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ Численность работающих в крупных и средних организациях района составила 9,5 тыс. чел. или 101% в сравнении с АППГ прошлого года. Динамика показателей регистрируемого рынка труда в январе-марте 2015 года в Кондинском районе сложилась следующим образом: В январе-марте 2015 года за содействием в поиске подходящей работы обратилось (без учета граждан на начало года) 537 человек, что на 10,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (январь–март 2014 года - 486 человек). Списочная численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости населения в январе-марте 2015 года, составила 428 человек (из них 298 человек было зарегистрировано на начало года + 130 граждан было признано безработными в январе – марте 2015 года) и снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 96 человек, или на 18,3% (январь–март 2014 года - 524 человек). Число граждан, признанных безработными в январе-марте 2015 года, снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 23,1%. В январе-марте 2015 года признано безработными 130 человек (январь-март 2014 года – 169 человек). На 01.04.2015 года численность безработных граждан зарегистрированных в службе занятости составила 271 человек и снизилась по сравнению с аналогичной датой 2014 года на 62 человек, или на 18,6%. В течение 1 квартала 2015 года число зарегистрированных безработных уменьшилось на 9,1%, или на 27 человек (на 01.01.2015 – 298 чел. на 01.04.2015 – 271 чел.). 7 Комитет по экономической политике администрации Кондинского района Численность официально зарегистрированных безработных в Кондинском районе 2405 2500 человек 2000 1857 1441 Численность официально безработных 1896 2045 1759 1263 1500 1000 632 505 472 422 333 500 271 0 1 кв. 1 кв. 1 кв. 1 кв. 1 кв. 1 кв. 1 кв. 1 кв. 1 кв. 1 кв. 1 кв. 1 кв. 1 кв. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Зарегистрированные на 01.04.2015 года безработные граждане представлены следующими социально-демографическими группами: 55 человек, или 20,3% - молодежь в возрасте 16-29 лет (на 01.04.2014 года - 49 человек или 14,7%); 122 человек, или 45% - женщины (на 01.04.2014 года – 134 человек или 40,2%); 9 человек, или 3,3% - инвалиды (на 01.04.2014 года – 10 человек или 3,0%); 39 человек, или 14,4% - уволенные в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности или штата работников организации (на 01.04.2014 года – 74 человек, или 22,2%); 121 человек, или 40,6% - родители, имеющие несовершеннолетних детей (на 01.04.2014 – 119 чел., или 35,7%); 4 человека, или 1,3% - одинокие родители (на 01.04.2014 – 5 чел., или 1,5%); 12 человек, или 4,0% - многодетные родители (на 01.04.2014 – 10 чел., или 3,0%); Заявленная работодателями потребность в работниках на 01.04.2015 года составила 155 единиц, из них: - 94, или 60,6% - вакансии, заявленные по рабочим профессиям; Все заявленные вакансии с оплатой труда выше прожиточного минимума, установленного по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для трудоспособного населения. В январе-марте 2015 года спрос на рабочую силу (количество вакансий, зарегистрированных на начало отчетного периода + количество вакансий, заявленных в течение отчетного периода) составил 1003 вакантных рабочих мест. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, данный показатель увеличился на 53%, или на 348 рабочих мест. 8 Комитет по экономической политике администрации Кондинского района В январе-марте 2015 года численность граждан, трудоустроенных при помощи службы занятости, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась и составила в абсолютном выражении 262 человек, что на 8,4% меньше аналогичного показателя прошлого года (январь-март 2014 года – 284 человек). Среди безработных данный показатель уменьшился на 30,9% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составил 38 человек (январь-март 2014 года – 55 человек). Численность граждан, получивших услуги по профессиональной ориентации в январе-марте 2015 года составила 498 человек, что на 50% больше аналогичного показателя прошлого года (январь-март 2014 года – 332 человек). Численность безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению по направлению службы занятости, составила 43 человек или 84,3% от показателя прошлого года (январь-март 2014 года – 51 человек). Численность граждан, принимавших участие в оплачиваемых общественных работах в январе-марте 2015 года, составила 264 человек, или 99,6% от показателя прошлого года (январь-март 2014 года – 263 человек). Уровень регистрируемой безработицы на 01.04.2015 года составил 1,27% (на 01.04.2014 – 1,57%) снизился на 0,3 п.п. по сравнению с аналогичным показателем 2014 года. Коэффициент напряженности на рынке труда на 01.04.2015 года составил 1,75 чел./на 1 рабочее место, против 1,4 чел./на 1 рабочее место на 01.04.2014 года. Мониторинг численности безработных по городским и сельским поселениям Кондинского района на 01 апреля 2014 Муниципальные образования района Городское поселение Кондинское Городское поселение Куминский Городское поселение Луговой Городское поселение Междуреченский Городское поселение Мортка Сельское поселение Леуши на 01 апреля 2015 Результат + прирост снижение (чел.) Кол-во безработных уровень безработицы % Кол-во безработных уровень безработицы % 73 3,49 64 3,06 -9 39 2,93 25 1,87 - 14 13 1,19 18 1,64 +5 71 0,98 73 1,01 +2 45 1,43 53 1,68 +8 35 2,02 18 1,04 - 17 9 Комитет по экономической политике администрации Кондинского района на 01 апреля 2014 Муниципальные образования района Сельское поселение Мулымья Сельское поселение Шугур Сельское поселение Болчары Сельское поселение Половинка ВСЕГО по району на 01 апреля 2015 Результат + прирост снижение (чел.) Кол-во безработных уровень безработицы % Кол-во безработных уровень безработицы % 8 0,39 2 0,1 -6 3 0,81 2 0,54 -1 43 3,44 13 1,04 - 30 3 0,32 3 0,32 0 333 1,57 271 1,27 - 62 В январе-марте 2015 года на регистрируемом рынке труда в районе, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: снизилась численность граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы; произошло снижение численности граждан, признанных органами службы занятости населения безработными; произошло снижение уровня регистрируемой безработицы; произошло снижение численности безработных граждан, уволенных в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности или штата работников организации; произошло снижение предложения рабочей силы; увеличилась численность граждан, трудоустроенных при помощи службы занятости. За отчетный период с 01.01.2015 по 31.03.2015 года создано 87 постоянных рабочих мест (в 2014 году за аналогичный период – 78, в сравнении с пошлым годом увеличение в 1,1 раза), при плане 219 рабочих мест, процент выполнения от плана составил – 39,7 %, в том числе: - в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы" – 5 рабочих места или 20 % от плана; - в рамках финансовой поддержки муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие Кондинского района на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года» - 7 рабочих места или 10,8 % от плана; 10 Комитет по экономической политике администрации Кондинского района в - рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2014-2016 годы») рабочие места в 1 квартале 2015 года не созданы; - в рамках муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кондинском районе на 2014-2016 годы" рабочие места в 1 квартале 2015 года не созданы; - самостоятельно создано 75 рабочих мест или 56,9% от плана. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК Цены. Индекс потребительских цен по наблюдаемому перечню товаров за первый квартал 2015 года по Кондинскому району составил: Продукты питания – 102% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 130,2%; Непродовольственные товары – 108,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 138,9%. По отдельным продовольственным товарам отмечается изменение цен: Мясная продукция – 130,5%; Рыбная продукция – 150,4%; Молочная продукция – 126,3%; Продукты детского питания – 136,1%; Масло растительное – 133%; Яйцо столовое – 131,5%; Бакалея – 140,1%; Хлебобулочные изделия – 109,4%; Крупы – 132,5%; Плодоовощная продукция – 141,8%. Снижение цен к АППГ зафиксировано на кондитерские изделия – 1,5%. Из непродовольственных товаров наибольший рост цен к АППГ зафиксирован на табачную продукцию – 163%, стирально-моющие принадлежности - 113,2%. 11 Комитет по экономической политике администрации Кондинского района Динамика роста цен на отдельные виды продовольственных товаров в Кондинском районе 143,4 1 кв. 2015 135,2 111,6 126,3 131,5 111,9 1 кв. 2014 114 111 106,8 101,3 97,5 112,5 110,1 1 кв. 2013 95,6 98,1 103,4 109,9 110,7 102,5 112,3 0 20 40 60 80 100 156,6 120 140 160 180 % Хлеб Яйца Масло животное Макаронные изделия Говядина 1 кат Сахар-песок Рис шлифиванный Незначительный рост к АППГ наблюдается на горюче смазочные материалы – 103,9%, в том числе по видам: АИ-80 – 111,9%; АИ-92 и дизельное топливо – 102,3%; АИ-95 – 100,2%. Динамика роста цен на горюче-смазочные материалы в Кондинском районе 102,3 100,2 1 кв.2015 1 кв. 2014 102,3 101,2 101,4 111,9 106,6 102,6 107,2 1 кв. 2013 94 96 98 100 102 104 111,9 107,9 103,5 106 108 110 112 114 % Аи-80 Аи-92 Аи-95 Дизтопливо Розничная торговля. Состояние торговли Кондинского района в настоящее время можно охарактеризовать как стабильное, имеющее устойчивые тенденции дальнейшего динамичного развития. Услуги по продаже товаров оказывают 341 12 Комитет по экономической политике администрации Кондинского района магазинов (98%) с площадью торговых залов 17,2 тыс.кв.м., 16 торговых центров общей площадью 2,4 тыс. кв.м., 16 предприятиями нестационарной торговой сети общей площадью 95,0 кв.м. Услуги общественного питания в районе оказывают 57 предприятий (102%) на 2437 посадочных места (98%), в том числе общедоступных (столовых, кафе) 28 предприятий (104%) на 522 посадочных места (94%). Оборот розничной торговли за первый квартал 2015 года по полному кругу предприятий составил 545,2 млн. руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 12%. Оборот общественного питания составил 66,4 млн. руб. в сравнении с прошлым годом увеличился на 45%. Динамика розничного товарооборота, платных услуг, услуг общественного питания Показатели Ед. изм. 1 кв. 2013 1 кв. 2014 1 кв. 2015 Темп роста, % Оборот розничной торговли млн. руб. 485,6 619,6 545,2 88 млн. руб. 43,0 45,7 66,4 145 тыс. руб. 14,7 19,0 17,0 89 тыс. руб. 1,3 1,4 2,0 143 млн. руб. 101,1 104,4 107,5 103 тыс.руб. 3,1 3,2 3,3 103 Оборот общественного питания - товарооборот на одного жителя - оборот общественного питания на одного жителя Платные услуги Платные услуги на одного жителя Осуществляя государственную политику в сфере предпринимательства, торговли и реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2014-2016 годы и на период до 2020 годы» в феврале 2015 года организовано проведение межмуниципальной ярмарки с участием товаропроизводителей Нижнетавдинского района Тюменской области. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Объем отгруженных товаров собственного производства по крупным и средним предприятиям Кондинского района в первом квартале 2015 года в действующих ценах составил 7015,8 млн. руб. или 120% в сопоставимых ценах к уровню первого квартала прошлого года. Динамика промышленного производства в Кондинском районе по видам экономичной деятельности 13 Комитет по экономической политике администрации Кондинского района Вид деятельности Промышленность в том числе: Добыча полезных ископаемых Обрабатывающие производства Производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды Темп роста в текущих ценах, 1 кв. 2013 года 1 кв. 2014 года 1 кв. 2015 года сумма, млн. руб. уд. вес, % сумма, млн. руб. уд. вес, % сумма, млн. руб. уд. вес, % % 4632,0 100 5499,6 100 7015,8 100 128 4233,8 91 5096,2 93 6606,2 94,2 130 81,3 2 121,7 2 101,3 1,4 83 316,9 7 281,7 5 308,3 4,4 109 В общем объеме промышленности района добыча полезных ископаемых на территории Кондинского района составила 6606,2 млн. руб. или 126% в сопоставимых ценах в сравнении с АППГ. Объем обрабатывающих производств района составил 101,3 млн. руб. или 78% в сопоставимых ценах к уровню первого квартала прошлого года. Производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды составило 308,3 млн. руб. или 101% в сопоставимых ценах. Полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 48,5 млн.кВт.ч. или 123% к аналогичному периоду прошлого года. Снижение произошло по группе потребителей: промышленность – 97%, сельское хозяйство - 84%. Увеличение произошло по группе население – 141%. Лесозаготовками и деревообработкой занимаются одно крупное деревообрабатывающее предприятие (ООО «Спектр-Л»), малые предприятия «ООО «Лесная компания», ООО «Стимул» и др.) и индивидуальные предприниматели (ИП Лапин, ИП Гаранин). Объемы промышленного производства выполнены предприятиями района (с учетом малых предприятий) по данным комитета по развитию производств и инфраструктуры в следующих натуральных показателях: вывозка хлыстов – 163,5 тыс. куб. метров или 110% к аналогичному периоду прошлого года; деловая древесина – 84,5 тыс. куб. метров или 95,7% к аналогичному периоду прошлого года; пиломатериал – 7,1 тыс. куб. метров или 97% к аналогичному периоду прошлого года. Производство мебельной плиты в 2015 году по сравнению с прошлым годом 14 Комитет по экономической политике администрации Кондинского района снизилось на 32% и составило 8,5 тыс. м3. В отчетном периоде ламинированная плита и ламинированный паркет не выпускались. Основные виды произведенной продукции в Кондинском районе № Наименование продукции Деловая древесина Пиломатериал Строганный погонаж Оконные блоки Дверные блоки Плита МДФ Багетные изделия Ламинированная плита, 1 ст. Ламинированная плита , 2 ст. Ламинированный паркет Добыча нефти Природный газ 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ед. изм. тыс.м3 тыс.м3 тыс.п.м. тыс.м2 тыс.м2 тыс.м3 п.м. тыс.м2 1 кв. 2012 60,7 4,7 142,4 3,7 - 1 кв. 2013 88,9 12,25 6,7 - 1 кв. 2014 88,3 7,3 0,3 12,5 - 1 кв. 2015 84,5 7,1 8,5 - Темп роста 2015/2014 95,7 97 х х х 68 х х тыс.м2 - - - - х тыс. м2 - - - - х тыс.тонн млн.м.куб. 344,3 21,4 369,7 35,2 394,0 29,6 443,7 28,2 112,6 95,3 Пищевая промышленность. На территории района работает 18 пекарен (АППГ – 21). В отчетном периоде текущего года выпечено хлеба и хлебобулочных изделий 274 тонны (31,9% от потребности), что на 26% меньше, чем за аналогичный период 2014 года. Недостающее количество хлеба и хлебобулочных изделий, необходимое для обеспечения потребностей населения района, удовлетворяется за счет завоза продукции из других регионов (Тюмень, Екатеринбург, Урай) и выпечки в домашних условиях. Производство основных пищевых продуктов в Кондинском районе, тонн № Наименование продукции 1 2 3 4 Молоко Мясо Хлеб Улов рыбы 1 кв. 2010 г. 1 кв. 2011 г. 1 кв. 2012 г. 1 кв. 2013 г. 1 кв. 2014 г. 1 кв. 2015 г. 178,3 45 544 187 86 87 553 112 124 123 420 194 174 126 460 121 182 91 368,5 149 200,5 141 274 162 Темп роста 1кв.2015/ 1кв.2014 110 155 74,3 108,9 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО Агропромышленный комплекс района представляют 18 крестьянских (фермерских) хозяйств, два сельскохозяйственных кооператива (СПК «Юконда», СПК «Стройагросервис»), два общества с ограниченной ответственностью (ООО «Юконда», ООО «Айтур». 15 Комитет по экономической политике администрации Кондинского района Поголовье крупнорогатого скота (с учётом КФХ и СПК) составило 643 гол. (или 116% к уровню АППГ), в том числе коров 276 голов (или 104% уровню АППГ). Поголовье свиней увеличилось на 6% и составило 1748 голов. голов Поголовье крупнорогатого скота в Кондинском районе 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Поголовье КРС 806 742 761 624 384 1 кв. 2008 344 1 кв. 2009 358 1 кв. 2010 в т.ч коров 573 349 340 1 кв. 2011 1 кв. 2012 494 550 643 276 265 263 1 кв. 2013 1 кв. 2014 1 кв. 2015 Валовой надой молока получен в объеме 207,9 тонн (или 114% к уровню АППГ), или на 25,9 тонны больше, чем в первом квартале 2014 года. Производство мяса на убой в живом весе, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, увеличилось на 50 тонн. Всего произведено мяса 141,2 тонны или 155% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Вылов рыбы по отчитывающимся предприятиям за 1 квартал 2015 года составил 162,3 тонн, за 1 квартал 2014 года 149 тонн. За отчетный период сельскохозяйственным производителям Кондинского района субсидии не выплачивались. С сельскохозяйственными товаропроизводителями заключено 4 соглашения на предоставление субсидий в соответствии с нормативноправовыми актами. Первоочередные задачи, обозначенные к решению в 2015 году: 1. Продолжить работу по приему заявлений и заключению соглашений на предоставление субсидий. 2. Продолжить работу по вовлечению в сферу сельскохозяйственного производства частных предпринимателей, созданию новых крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов, создание новых рабочих мест. 3. Решать вопросы по привлечению денежных средств из бюджета автономного округа на государственную поддержку КФХ, сельхозкооперативов, индивидуальных предпринимателей на строительство новых животноводческих помещений, приобретение техники, оборудования, модернизацию производства, приобретение племенного маточного поголовья с/х животных. 16 Комитет по экономической политике администрации Кондинского района 4. Продолжить работу по организации с/х производства, увеличению продуктивности животных, производительности труда, оптимизации затрат и финансового оздоровления общественного сектора экономики. ИНВЕСТИЦИИ По предварительной оценке объем инвестиций в основной капитал в первом квартале 2015 года составил 500,8 млн. руб. или 84% к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах. Основную долю в структуре инвестиций по источникам финансирования занимают собственные средства предприятий – 0,4%, привлечённые средства составляют 99,6%. Строительство План капитального строительства объектов по МУ Управление капитального строительства на 2015 год составляет всего 473,9 млн. руб., в том числе: окружной бюджет 406,8 млн. руб., районный бюджет 67,1 млн. руб. За первый квартал 2015 года МУ Управление капитального строительства выполнено строительно-монтажных работ на сумму 94,42 млн. руб., в том числе окружной бюджет 87,31 млн. руб., бюджет района 7,1 млн. руб. Профинансировано за первый квартал 2015 года 109,1 млн. руб., в том числе, объектов предусмотренных АИП на текущий финансовый год 85,7 млн. руб. из окружного бюджета, бюджет района 19,4 млн. руб., объекта 2014 года, не вошедшего в АИП ХМАОЮгры на текущий финансовый год (Полигон ТБО пгт. Мортка) из бюджета района 4,04 млн. руб.. В 2015 году ведется строительство объектов, в т.ч. по отраслям: Образование. План капвложений на 2015 год (с учетом переходящих) определен в сумме 293,4 млн. руб. Профинансировано строительство объектов образования на 26,9 млн. руб., что составило 9,2% от плана капвложений 2015 года. Освоение составило 47,6 млн. руб. в т.ч. по объектам: Школа-детский сад на 160 учащихся/53 места/7642,82 кв.м. в пгт. Луговой Объект включен в адресную инвестиционную программу Ханты-Мансийского автономного округа- Югры на 2015 год. Планируемое финансирование на 2015 год 174209,9 тыс.руб. - средства окружного бюджета – 131 722,0 тыс. руб.; - средства районного бюджета – 14 636,0 тыс. руб. - неисполненные обязательства муниципального образования по финансированию объектов в 2014 году, подлежащие исполнению в 2015 году – 13830,0 тыс.руб. - межбюджетные трансферты прошлых лет, подлежащие передаче из бюджета округа в бюджет МО – 14021,9 тыс.руб. Профинансировано на 01.04.2015 года 18712,3 тыс.руб. (10,7% от общего финансирования на 2015 год с учетом переходящих остатков): - средства окружного бюджета – 4882,3 тыс. руб.; 17 Комитет по экономической политике администрации Кондинского района - средства районного бюджета – 13 830,0 тыс.руб. (полностью закрыли неисполненные обязательства по освоению капитальных вложений 2014 года) Выполнено строительно-монтажных работ на 01.04.2015 года на сумму 30411,9 тыс.руб., в том числе: - средства окружного бюджета – 27370,7 тыс. руб.; - средства районного бюджета – 3041,2 тыс.руб. Срок исполнения контракта 27.08.2015 г. Готовность объекта 63%. Выполнены работы по монтажу системы отопления детского сада 100%, устройство стяжек пола 99%. Ведутся отделочные работы, отделка фасадов, изготавливаются лестницы, проводится электроосвещение, монтаж системы вентиляции школы, монтаж лифтов, монтаж системы канализации, монтаж системы водоснабжения. Приступили к устройству вентилируемого фасада. Объект укомплектован строительными материалами для возведения здания на 100 %. Готовится документация на проведение тогров для комплектации объекта оборудованием, мебелью. Школа на 550 учащихся/15923,5 кв.м. в пгт. Междуреченский Кондинского района Объект включен в адресную инвестиционную программу Ханты-Мансийского автономного округа- Югры на 2015 год. Планируемое финансирование на 2015 год 113034,8 тыс.руб. - средства окружного бюджета – 100 648,0 тыс. руб.; - средства районного бюджета – 11 183,0 тыс. руб. - неисполненные обязательства муниципального образования по финансированию объектов в 2014 году, подлежащие исполнению в 2015 году – 1203,8 тыс.руб. Профинансировано на 01.04.2015 года 8150,2 тыс.руб. (7,2% от общего финансирования на 2015 год с учетом переходящих остатков): - средства окружного бюджета – 6753,5 тыс. руб.; - средства районного бюджета – 1 396,8 тыс.руб. (полностью закрыли неисполненные обязательства 2014 года+ средства софинансирования 2015 года в сумме 193,0 тыс.руб., что составляет 1,72% от плановых на год) Выполнено строительно-монтажных работ на 01.04.2015 года на сумму 17220,6 тыс.руб., в том числе: - средства окружного бюджета – 15498,5 тыс. руб.; - средства районного бюджета – 1722,1 тыс.руб. Готовность объекта 15%, в том числе 3% по вновь заключенному контракту с единственным поставщиком ООО "Мастер" г.Ханты-Мансийск. Муниципальный контракт заключен 26 ноября 2014 г. Ведется кирпичная кладка стен 1 и 2 этажа, перегородок, монтаж плит перекрытия 1-го этажа, монтаж балок Б-19,устройство каркаса здания из металлоконструкций. Приступили к выполнению электромонтажных работ на 1 этаже и монтажу металлических балок и ступеней лестничных клеток. Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Юбилейный» (ПИР), 120 койко-мест/13250 м2, пгт. Луговой (2-я очередь) Объект включен в адресную инвестиционную программу Ханты-Мансийского автономного округа- Югры на 2015 год. Планируемое финансирование на 2015 год 6101,1 тыс.руб.: - средства окружного бюджета – 3665,0 тыс. руб.; - средства районного бюджета – 193,0 тыс. руб. - неисполненные обязательства муниципального образования по финансированию объектов в 2014 году, подлежащие исполнению в 2015 году – 207,2 тыс.руб. - межбюджетные трансферты прошлых лет, подлежащие передаче из бюджета округа в бюджет МО – 2035,9 тыс.руб. Подрядная организация ООО «НТЦ СпецСтрой» г. Москва. Заключен муниципальный контракт 25 ноября 2013 года на разработку ПИР. Стоимость проектноизыскательских работ 11067,5 тыс. рублей. Срок исполнения март 2015г. Проектные 18 Комитет по экономической политике администрации Кондинского района работы выполнены. Проектная документация на рассмотрении в Государственной экспертизе. Коммунальное хозяйство. План на 2015 год (с учетом переходящих) по объектам коммунального хозяйства предусмотрен в сумме 166,7 млн. рублей. Профинансировано строительство объектов образования на 81,2 млн. руб., что составило 48,7% от плана капвложений 2015 года. Освоение составило 46,8 млн. руб. в т.ч. по объектам: Реконструкция водозабора №1 в пгт. Междуреченский на 5000 куб.м/сут. Предусмотрены средства в Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа- Югры на 2015 год Планируемое финансирование на 2015 год 141116,5 тыс.руб.: - средства окружного бюджета – 121 267,0 тыс. руб.; - средства районного бюджета – 6 382,0 тыс. руб. - межбюджетные трансферты прошлых лет, подлежащие передаче из бюджета округа в бюджет МО – 13467,5 тыс.руб. Профинансировано на 01.04.2015 года 77120,2 тыс.руб. (54,6% от общего финансирования на 2015 год с учетом переходящих остатков): - средства окружного бюджета – 74 021,3 тыс. руб.; (61,03% от плановых на 2015 год) - средства районного бюджета – 3 098,9 тыс. руб. (63% от плановых на 2015 год). Выполнено строительно-монтажных работ на 01.04.2015 года на сумму 46783,0 тыс.руб., в том числе: - средства окружного бюджета – 44443,9 тыс. руб.; - средства районного бюджета – 2339,1 тыс.руб. По условиям муниципального контракта оплата за строительно монтажные работы производится за вычетом резерва 10%. Часть средств 2014 г. осталась не использованной и возвращена в автономный округ в сумме 13467,5 тыс.руб. Кредиторская задолженность с начала строительства на 01.01.2015 г составила всего 43105,5 тыс.руб. За выполненные работы 2014 г. профинансировано из автономного округа 39566,8 тыс.руб. Готовность объекта 85%.Срок окончания строительства 1 июля 2015 г. Ведутся работы по монтажу вентиляции, сетей отопления, по подключению сетей электроснабжения от КТП № 47 до ВРУ в новом здании по временной схеме для пусконаладочных работ. Полигон утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) в пгт. Мортка, 116,38 тыс. м3 Планируемое финансирование на 2015 год 12659,79 тыс.руб.: -переходящие с 2014 года средства окружного бюджета, подлежащие исполнению в 2015 году-7756,8 тыс.руб. - неисполненные обязательства муниципального образования по финансированию объектов в 2014 году, подлежащие исполнению в 2015 году – 4902,99 тыс.руб. Профинансировано на 01.04.2015 года 4040,92 тыс.руб. (31,9 % от общего финансирования на 2015 год с учетом переходящих остатков): - средства окружного бюджета – 0,0 тыс. руб.; (0% от плановых на 2015 год) - средства районного бюджета – 4040,92 тыс. руб. (82% от плановых на 2015 год). Готовность объекта 100%. Подписана форма КС 11 о приемке законченного строительного объекта. Полигон утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) в пгт. Кондинское Планируемое финансирование на 2015 год 12905,1 тыс.руб.: - неисполненные обязательства муниципального образования по финансированию объектов в 2014 году, подлежащие исполнению в 2015 году – 12905,1 тыс.руб. Получено техническое задание и подготовлены документы по отводу земельного участка под строительство. Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог. План на 2015 год предусмотрен в сумме 13,9 млн. рублей. Профинансировано развитие, совершенствование 19 Комитет по экономической политике администрации Кондинского района автомобильных дорог на 1,0 млн. руб., что составило 7,2% от плана капвложений 2015 года. Строительно-монтажные работы за отчетный период не выполнялись. Реконструкция дороги ул. Гагарина в пгт. Междуреченский, 2 и 3 этапов. Объект включен в Адресную инвестиционную программу на 2015 год. Планируемое финансирование на 2015 год составляет 12056,6 тыс. руб., в том числе бюджет округа 10476,3 тыс. руб., районный бюджет 1580,3 тыс. руб. Профинансировано на 01.04.2015 года 1028,9 тыс.руб. (8,5 % от общего финансирования на 2015 год): - средства окружного бюджета – 0,0 тыс. руб.; (0% от плановых на 2015 год) - средства районного бюджета – 1028,9 тыс. руб. (65% от плановых на 2015 год). Финансирование осуществлено за выполненные работы 2014 года по реконструкции дороги ул.Гагарина в пгт.Междуреченский, 3 этап. Проектно-сметная документация корректируется. Подъездная автомобильная дорога к д. Сотник, 8 км. Объект включен в Адресную инвестиционную программу на 2015 год. Планируемое финансирование на 2015 год 1824,6 тыс.руб.: - средства окружного бюджета – 1733,6 тыс. руб.; - средства районного бюджета – 91,0 тыс. руб. Финансирования не производилось. Заключен муниципальный контракт жизненного цикла № 32-2014 на выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации по строительству и содержанию объекта между администрацией Кондинского района и подрядной организацией ГП ХМАО-Югры «Северавтодор» г.Сургут. Пройдена ценовая и государственная экспертиза. Документация передана на утверждение в Департамент дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры. Создание условий для повышения инвестиционного климата в Кондинском районе за 1 квартал 2015 года. На территории Кондинского района постановлением администрации Кондинского района от 26 мая 2014 года № 1014 «О Совете при главе администрации Кондинского района по вопросам развития инвестиционной деятельности в Кондинском районе» (с изменениями от 16.02.2015 №193) создан совет при главе администрации Кондинского района по вопросам развития инвестиционной деятельности в Кондинском районе (далееСовет). Доля представителей предпринимательства в Совете составляет – 60 % от общего числа. В 2015 году проведено 1 заседания Совета. На официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район создан раздел об инвестиционной деятельности http://www.admkonda.ru/adm-investitcionnaya-deyatel-nost.html. Распоряжением администрации Кондинского района от 11 февраля 2015 года №97р «Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карте) внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании Кондинский район» утвержден Стандарт деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Кондинском районе. 20 Комитет по экономической политике администрации Кондинского района Распоряжением администрации Кондинского района от 17 июня 2014 года № 243-р «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие исполняют обязанности, связанные с участием в инвестиционном процессе» (с изменениями от 10 сентября 2014 года № 374-р, от 18 февраля 2015 года №116-р) утвержден перечень должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие исполняют обязанности, связанные с участием в инвестиционном процессе. Всем должностям муниципальной службы участвующим в инвестиционном процессе установлены квалификационные требования, так же внесены дополнения в должностные инструкции на данные должности. Постановлением администрации Кондинского района от 15 декабря 2014 года №2669 «Об утверждении графиков передачи в концессию систем коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов водо-, теплоснабжения и водоотведения на территории городских и сельских поселений Кондинского района на 2015 год» утверждены графики передачи в концессию систем коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов водо-, теплоснабжения и водоотведения на территориях поселений Куминский, Мортка, Кондинское, Мулымья, Болчары на 2015 год. Постановлением администрации Кондинского района 29 октября 2014 года №2267 «Об утверждении плана-графика проведения аукционов земельных участков для реализации инвестиционных проектов» утвержден сводный план-график проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов на 2015 год на территории Кондинского района. Постановлением администрации Кондинского района 19 февраля 2014 года №331 «Об утверждении утвержден сводный планов-графиков проведения аукционов земельных план-график проведения аукционов по продаже участков» и (или) предоставлению в аренду земельных участков для жилищного строительства в Кондинском районе на 2014-2016 годы. Количество земельных участков, включенных в план-график проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков для размещения инвестиционных проектов, предусматривающих строительство жилья на 2015 год, составляет 135 участков общей площадью 21,43 га. С целью информационно-консультационного взаимодействия между администрацией Кондинского района и бюджетным учреждением Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Региональный центр инвестиций» заключено соглашение об информационно-консультационном взаимодействии. Заключены соглашения о реализации инвестиционных проектов с инвесторами: 21 Комитет по экономической политике администрации Кондинского района - по инвестиционному проекту «Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения гп. Междуреченский альтернативного топлива Кондинского (древесина)» заключено района с использованием Концессионное соглашение в отношении системы коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, теплоснабжения и водоотведения на территории пгт. Междуреченский Кондинского района от 03 июля 2013 года б/н между филиалом Междуреченские коммунальные системы ООО «Концессионная коммунальная компания» и администрацией Кондинского района - по инвестиционному проекту «Строительство детского сада на 100 мест в гп. Куминский» заключено соглашение между инвестором ООО «СК «Ной» и администрацией Кондинского района от 02 апреля 2013 года. 2. Перечень наиболее значимых инвестиционных проектов, реализуемых и запланированных к реализации в Кондинском районе, с указанием информации об источниках финансирования таких проектов (с указанием конкретного инвестора при реализации проекта за счет частных средств). 1.Улучшение оказания аэропортовых услуг и создание высокопроизводительных рабочих мест. 1.1.Проект предусматривает реконструкцию здания аэровокзала в пгт. Междуреченский с установкой досмотровой рентгено-телевизионной системы (интроскопа), обустройством прилегающей территории и реконструкцией сливоналивного пункта на складе ГСМ аэропорта Кондинское. 1.2.Участник проекта – закрытое акционерное общество «Кондаавиа». 1.3.Срок реализации – 2014-2015 годы. 1.4.Стоимость реализации проекта – 6 000 тыс. рублей. 1.5.Число созданных рабочих мест – 2. 1.6.Прогноз налоговых поступлений – 72,8 тыс. рублей. 1.7.Среднемесячная заработная плата работников – 20 тыс. рублей. 2.Организация заготовки и переработки древесного сырья на базе ООО «Куминский ЛПК». 2.1.Проект предусматривает организацию полного производственного цикла изготовления продукции из лесного сырья с уровнем использования лесного сырья 100%. 22 Комитет по экономической политике администрации Кондинского района Рынок сбыта: Кондинский район, ООО «Завод МДФ», ООО «РЖД», ЗАО «ФАНКОМ», ООО «Эко-групп», ООО «Тюменский фанерный комбинат». 2.2.Участники проекта – общество с ограниченной ответственностью «Куминский ЛПК». 2.3.Срок реализации – 2014-2018 годы. 2.4.Стоимость реализации проекта – 90 000 тыс. рублей. 2.5.Число созданных рабочих мест – 100. 2.6.Прогноз объема производства продукции – 427137 тыс. рублей. 2.7.Прогноз налоговых поступлений – 8253 тыс. рублей. 2.8.Среднемесячная заработная плата работников – 20 тыс. рублей. 3.Модернизация действующего лесозаготовительного и лесопильного производства в пгт. Междуреченский. 3.1.Проект предусматривает модернизацию существующей и приобретение новой лесозаготовительной техники для увеличения объема заготовки с 15 до 25 тыс. куб. м. Рынок сбыта: Кондинский район. 3.2.Участники проекта – общество с ограниченной ответственностью «РегионСтрой». 3.3.Срок реализации – 2013-2014 годы. 3.4.Стоимость реализации проекта – 12 150 тыс. рублей. 3.5.Число созданных рабочих мест – 2. 3.6.Прогноз объема производства продукции – 12 600 тыс. рублей. 3.7.Прогноз налоговых поступлений – 473,2 тыс. рублей. 3.8.Среднемесячная заработная плата работников-20,0тыс.рублей. 4.Увеличение объемов заготовки деловой древесины в с. Болчары. 4.1.Проект предусматривает приобретение новой лесозаготовительной техники для увеличения объема заготовки с 3 до 8 тыс. куб. м. Рынок сбыта: Кондинский район. 4.2.Участники проекта – общество с ограниченной ответственностью «Сосновское». 4.3.Срок реализации – 2013-2015 годы. 4.4.Стоимость реализации проекта – 8 800 тыс. рублей. 4.5.Число созданных рабочих мест – 11. 4.6.Число сохраненных рабочих мест – 19. 23 Комитет по экономической политике администрации Кондинского района 4.7.Прогноз объема производства продукции – 21 120 тыс. рублей. 4.8.Прогноз налоговых поступлений – 180 тыс. рублей. 4.9.Среднемесячная заработная плата работников – 13 тыс. рублей. 5.Развитие дорожного сервиса и услуг по содержанию улично-дорожной сети. 5.1.Проект предусматривает строительство платной стоянки для автомобильного транспорта в пгт. Междуреченский, приобретение специализированной техники для оказания услуг по содержанию улично-дорожной сети, в том числе для ремонта (трактор DF-404, пескоразбрасывающая машина КО-806, кран автомобильный, погрузчикэкскаватор УСВ 4СХ, экскаваторHyundai, манипулятор, мини фронтальный погрузчик JCB 160, мини фронтальный погрузчик JCB 190, трактор Беларус-82.1, грузовой самосвал МАЗ). 5.2.Участник проекта – общество с ограниченной ответственностью «Акцент». 5.3.Срок реализации – 2013-2018 годы. 5.4.Стоимость реализации проекта – 30 033 тыс. рублей. 5.5.Число созданных рабочих мест – 2. 5.6.Число сохраненных рабочих мест – 12. 5.7.Прогноз объема оказанных услуг– 163861 тыс. рублей. 5.8.Прогноз налоговых поступлений – 5 187,0 тыс. рублей. 5.9.Среднемесячная заработная плата работников – 17 тыс. рублей. 6.Реконструкция деревообрабатывающего производства в с. Болчары. 6.1.Проект предусматривает реконструкцию деревообрабатывающего комплекса в с. Болчары, составными частями проекта являются: -пилорама для распиловки первичного сырья; -линия по производству сложных пиломатериалов (блок-хаус, евровагонка); -линия по производству оцилиндрованного бревна с глубокой антисептической и противопожарной обработкой; -линия по производству фибролитовых блоков; -линия по глубокой переработке отходов лесозаготовки и деревообработки (пеллеты, топливные гранулы). Рынок сбыта: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, юг Тюменской области. 6.2.Участники проекта – общество с ограниченной ответственностью «Сосновское». 24 Комитет по экономической политике администрации Кондинского района 6.3.Срок реализации – 2014-2015 годы. 6.4.Стоимость реализации проекта – 37 000 тыс. рублей. 6.5.Число созданных рабочих мест – 23. 6.6.Прогноз объема производства продукции – 63 712 тыс. рублей. 6.7.Прогноз налоговых поступлений – 1 540 тыс. рублей. 6.8.Среднемесячная заработная плата работников – 20 тыс. рублей. 7.Развитие лесозаготовок и производства пиломатериалов в ООО «Лесная компания». 7.1.Проект предусматривает приобретение нового деревообрабатывающего оборудования, увеличение объемов лесопиления на 1500 куб. м. Рынок сбыта: Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, г. Тавда Свердловской области. 7.2.Участники проекта – общество с ограниченной ответственностью «Лесная компания». 7.3.Срок реализации – 2014 -2016 годы. 7.4.Стоимость реализации проекта – 20 045 тыс. рублей. 7.5.Число созданных рабочих мест – 1. 7.6. Число сохраненных рабочих мест – 13. 7.7.Прогноз объема производства продукции – 8 100 тыс. рублей. 7.8.Прогноз налоговых поступлений – 1237,9 тыс. рублей. 7.9.Среднемесячная заработная плата работников – 17 тыс. рублей. 8.Строительство реконструкция телефонных сетей пгт.Междуреченский с увеличением номерной емкости до 1500 номеров. 8.1.Проект предусматривает строительство и реконструкцию телефонных сетей в пгт. Междуреченский с увеличением номерной емкости на 31% до 1500 номеров, обновление существующего оборудования и перспективу предоставления доступа в Интернет до 2 Мбит/сек для населения района за счет инвестиций открытого акционерного общества «Сигнал». 8.2.Участники проекта – общество с ограниченной ответственностью «Сигнал». 8.3.Срок реализации – 2013-2014 годы. 8.4.Стоимость реализации проекта – 10 000 тыс. рублей 8.5.Число созданных рабочих мест – 3. 8.6.Число сохраненных рабочих мест – 11. 25 Комитет по экономической политике администрации Кондинского района 8.7.Прогноз объема производства продукции – 12 400 тыс. рублей. 8.8.Прогноз налоговых поступлений – 841 тыс. рублей. 8.9.Среднемесячная заработная плата работающих – 38,5 тыс. рублей. 9.«Модернизация лесозаготовительного производства с увеличением объема до 8 тыс. куб. в пгт. Луговой ООО «Импульс». 9.1. Проект предусматривает приобретение трактора трелевочного МСН-10-04, двигатель Д 245 (88 кВт /120 л.с., запуск – электростартерный), ширина гусеницы 550 мм, объем трелюемого пакета 8-10м3. Рынок сбыта: пгт. Луговой, пгт. Междуреченский. 9.2.Участники проекта – общество с ограниченной ответственностью «Импульс». 9.3.Срок реализации – 2014 -2016 годы. 9.4.Стоимость реализации проекта – 4430,0 тыс. рублей. 9.5.Число сохраненных рабочих мест – 10. 9.6.Прогноз налоговых поступлений – 720 тыс. рублей. 9.7.Среднемесячная заработная плата работников – 20 тыс. рублей. 10. Строительство животноводческого комплекса на 200 стойловых мест безпривязного содержания животных с доильным залом «Елочка» (Италия) на 400 голов в п. Ягодный и дальнейшей переработки молока в п. Листвиничный. 1.1.Проект предусматривает строительство животноводческой базы «под ключ», шеф-монтаж и наладка доильного оборудования «Елочка». 1.2.Участник проекта – крестьянское (фермерское) хозяйство Чуриловича Федора Михайловича. 1.3.Срок реализации – 2015 год. 1.4.Стоимость реализации проекта – 23 000 тыс. руб. 1.5.Число созданных рабочих мест – 6. 1.6.Прогноз налоговых поступлений – 299,0 тыс. руб. 1.7.Среднемесячная заработная плата работников – 20 тыс. руб. 11. Строительство системы водоотведения с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых сточных вод в пгт. Междуреченский Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на основе концессионного соглашения. 26 Комитет по экономической политике администрации Кондинского района 2.1.Проект предусматривает строительство системы водоотведения с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых сточных вод, мощностью 3500 м3 в сутки. 2.2.Участники проекта – общество с ограниченной ответственностью «БПКинжиниринг». 2.3.Срок реализации – 2015-2017 годы. 2.4.Стоимость реализации проекта – 484 000 тыс. руб. 2.5.Прогноз налоговых поступлений – 294 796,0 тыс. руб. ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО Площадь жилищного фонда района составляет 848,7 тыс. кв. м. или 102,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Доля ветхого и аварийного жилья от общего жилищного фонда осталась на том же уровне что и в 2014 году и составляет 11%. Обеспеченность жильем на одного жителя района увеличилась на 4,4% и составила 26,5 кв.м. (не только за счет увеличения жилищного фонда района, но и за счет снижения расчетной численности постоянного населения). Общая площадь жилых помещений, введённых в эксплуатацию в первом квартале текущего года, составила 6,72 тыс.кв.м. или 91% к уровню прошлого года. Объем инвестиций в жилищное строительство в первом квартале 2015 года составил 1,05 млн. руб. или 1,6% в сравнении с прошлым АППГ. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО Финансирование отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство и дорожное хозяйство» в расчете на одного жителя увеличилось на 26% в сравнении с первым кварталом 2014 года и составило 11,46 тыс. руб. В Кондинском районе на предоставлении услуг газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения задействовано 9 организаций коммунального комплекса, из них: одно муниципальное предприятие - РМУП «Тепловодоканал» пгт. Междуреченский с 1 сентября 2014 года в соответствии с постановлениями Администрации Кондинского района от 03.09.2014 г. № 1801 и № 1802 «О передаче услуг», не оказывает жилищно-коммунальные услуги на территории сп. Леуши, сп. Шугур. Оказание услуг в сфере теплоснабжения по сп. Леуши передано Филиалу ООО «Концесском» «МКС» и по сп. Шугур передано ОАО «Теплоэнергия». По определению Арбитражного суда от 02 февраля 2015 года № А75-11093/2014 в отношении предприятия введена процедура банкротства – внешнее наблюдение и назначен временный управляющий. 27 Комитет по экономической политике администрации Кондинского района три предприятия, работающие на условиях аренды, с 100% уставным капиталом муниципалитета – ОАО "Теплоэнергия" предоставляет жилищно-коммунальные услуги по гп. Луговой и сп. Шугур с 01.09.2014 г., ООО "Комплекс коммунальных платежей" пгт. Кондинское, ООО "Теплотехсервис" с. Болчары; шесть организаций коммунального комплекса являются частными операторами, работающими на условиях аренды - ООО «НИК» п. Мулымья, ООО «ТНК-Вита плюс» сп. Половинка, ООО «Спектр-Л» пгт. Куминский, ООО «Жилкомсервис» пгт. Мортка, ООО «Юкон-газ Плюс», ООО «КонцессКом «МКС» пгт. Междуреченский и сп. Леуши с 01.09.2014 г. Установленная мощность водопроводных очистных сооружений составляет 3,44 тыс. куб. метров в сутки, очистные сооружения установлены в 5-ти населенных пунктах (пгт. Мортка-1200 м3/сут, пгт. Кондинское -600м3/сут, пгт. Междуреченский- 1320м3/сут, пгт. Куминский-120м3/сут, д. Ушья-200м3/сут), В сравнении с прошлым годом мощность не изменилась. Протяженность водопроводных сетей составляет 178 км или 103% в сравнении с прошлым годом. В Кондинском районе действуют канализационные очистные сооружения в 3-х населенных пунктах (пгт. Мортка- 400м3/сут., пгт. Междуреченский -920м3/сут. (800м3/сут., 120м3/сут.), пгт. Куминский 120м3/сут.) общей производительностью 1,64 тыс.м3 в сутки, в сравнении с прошлым годом мощность не изменилась. Протяженность канализационных сетей составляет 39,85 км или 100% в сравнении с прошлым годом. За отчетный период выплачено субсидий предприятиям жилищно-коммунального хозяйства 17,1 млн. руб., в том числе на возмещение выпадающих доходов, связанных с уровнем платы граждан – 11,7 млн. руб., на возмещение экономически обоснованных убытков – 5,4 млн. руб. Уровень платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги составляет по видам услуг: водоснабжение – 99,96%; водоотведение – 100%; вывоз ТБО – 82,74%; вывоз ЖБО – 95,3%; содержание жилья – 100%; теплоснабжение – 96,17%. Динамика уровня платежей граждан Кондинского района, % Наименование услуг теплоснабжение водоснабжение водоотведение вывоз ЖБО вывоз ТБО содержание жилья утилизация ТБО 1 кв. 2014 год 1 кв. 2015 год % 96,11 99,95 100,0 95,2 96,72 100,0 - 96,17 99,96 100,0 95,3 82,74 100,0 5,3 100,0 100,0 100,0 100,1 85,5 100,0 х 28 Комитет по экономической политике администрации Кондинского района Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов потребления за 1 квартал 2015 года в сравнении с 2014 годом не изменилась и составила 15%. Задолженность населения района по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличилась на 25% и составила 78,3 млн. руб. Доля семей получивших субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг в сравнении с АППГ уменьшилась на 29% и составила 5,2%. Сумма субсидий малоимущим гражданам за первый квартал 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 19% и составила 2,6 млн. руб. Количество семей, получивших субсидии по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства, снизилось на 28% и составило 599 семьи. С учетом накопленной задолженности по состоянию на 01 апреля 2015г. процент собираемости платежей от населения за жилищно-коммунальные услуги за 1 квартал 2015 г. 37%, что аналогично проценту собираемости за 1 квартал 2014 г. Без учета накопленной задолженности процент собираемости платежей от населения за 1 квартал 2015 г. составляет 84% (81% - за 1 квартал 2014 года). ТРАНСПОРТ По предварительной оценке за 1 квартал 2015 года перевезено пассажиров всеми видами транспорта 91,5 тыс. чел. или 87% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Показатели работы пассажирского транспорта Показатели Перевезено пассажиров всеми видами транспорта, в том числе: Автомобильный транспорт Воздушный транспорт Водный транспорт Введено в эксплуатацию дорог с твердым покрытием Построено зимних дорог 1. Ед.изм. 1 кв. 2014 1 кв. 2015 Темп роста, % тыс. чел. 105,1 91,5 87 тыс. чел. тыс. чел. тыс. чел. км. 105,1 - 91,5 - 87 х х - - х км. 702,0 610,0 87 Снижение количества перевезенных пассажиров автомобильным транспортом произошло из-за уменьшения количества перевезенных пассажиров: 29 Комитет по экономической политике администрации Кондинского района по внутрипоселковым маршрутам в пгт. Междуреченский, и в пгт. Кондинское - снижение количества перевезенных пассажиров на 14,13 тыс. чел. в результате сокращения действующих маршрутов. - по межмуниципальным маршрутам, субсидируемым из бюджета округа, сокращение количества перевезенных пассажиров на 0,5 тыс. чел. 2. Увеличение пассажиров, перевезенных по внутрирайонным межпоселковым маршрутам, на 1,02 тыс. чел. 3. Пассажирские перевозки воздушным транспортом на территории Кондинского района в 1 кварталах 2014 и 2015 годов осуществлялись по межмуниципальному маршруту, субсидируемому из бюджета округа, «Ханты-Мансийск – Кондинское – ХантыМансийск». Перевезено пассажиров за январь-февраль: 2014 год – 697 чел.; 2015 год – 943 чел. Рост составил – 246 чел. Заключено договоров с транспортными предприятиями на предоставление субсидии из бюджета района: Перевозчик Ед. изм. 1 кв. 2014 г 1 кв. 2015 г. Рост, снижение ИП Кардаков В.П. тыс. руб. 822,342 557,939 -264,41 ОАО «Урайское АТП» тыс. руб. 1 839,647 2 599,092 759,45 ООО «Северавтотранс» тыс. руб. 1 474,542 962,424 -512,12 ЗАО «Кондаавиа» тыс. руб. 676,256 591,241 -85,02 ВСЕГО 4 812,787 4 710,696 -102,10 - Снижение суммы субсидии по ИП Кардаков В.П. связано с тем, что период работы индивидуального предпринимателя на субсидируемых из бюджета района маршрутах – два месяца: январь, февраль. - Увеличение суммы субсидии ОАО «Урайское АТП» связано с увеличением количества субсидируемых из бюджета района маршрутов, по которым предприятие осуществляет пассажирские перевозки с 01 марта 2015 года. - Снижение суммы субсидии ОАО «Северавтотранс» произошло по причине сокращения количества выполненных рейсов по маршруту (сокращение производственной программы пассажирских перевозок на 2015 год и оптимизация расходов на выплату субсидий). Динамика основных показателей МО Кондинский район за 1 квартал 2015 года Ед.изм. Показатели 1-й Оценка 1-й квартал 2014 квартал 2014 года года 2015 года Темп роста 1 квартала 2015 года к1 кварталу Оценка 2015 года 30 Комитет по экономической политике администрации Кондинского района 2014 года, % Количество населенных пунктов, не обеспеченных единиц круглогодичной транспортной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования Количество транспортных средств в собственности Тыс. ед. зарегистрированных в установленном порядке 13 13 13 0 0 566 - 786 38,8 - ФИНАНСЫ Доходная часть консолидированного бюджета муниципального образования Кондинский район на 2015 год утверждена в сумме 3 361,9 млн. рублей. Уточненный план на 1 апреля 2015 года составил 3 515,3 млн. рублей. Исполнение доходов за 1 квартал 2015 года составило 800,1 млн. рублей, или 24% от утвержденного плана и 23% от уточненного. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года исполнение составило 106%. Налоговые доходы: Наибольший удельный вес в налоговых доходах занимает налог на доходы физических лиц. Его доля –80% от всех налоговых поступлений. Исполнение за 1 квартал 2015 года составило 123,2 млн. рублей, или 22 % от уточненного плана. В сопоставимых условиях к уровню 2014 года рост составил в сумме 313,1 млн. рублей. Это связано с введением нового объекта ФСК «Территория спорта гп. Мортка», а также с увеличением фонда оплаты труда в учреждениях социальной сферы за счет роста заработной платы в соответствии с Указами Президента РФ. 8% занимают акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инженерных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации. Исполнение за 1 квартал 2015 года составило 12,2 млн. рублей, или 29% от уточненного плана. 4% занимает единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Исполнение составило 6 ,5 млн. рублей, или 23 % от уточненного плана. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года исполнение составило 90%. Основной причиной снижения является уменьшение численности налогоплательщиков в связи со сменой объектов налогообложения. Удельный вес единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в общем объеме налоговых поступлений составил 2%. Исполнение за 31 Комитет по экономической политике администрации Кондинского района отчетный период по единому налогу – 3 ,5 млн. рублей, или 22 % от уточненного плана. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года исполнение составило 90%. Снижение вызвано уменьшением количества плательщиков, в связи с переходом на патентную систему налогообложения. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения занимает 2% общего объема налоговых доходов. Исполнение составило 2 ,5 млн. рублей, или 73 % от уточненного плана. Увеличение к аналогичному периоду 2014 года на 0,7 млн. рублей вызвано отсутствием строго установленных сроков уплаты налога. Доля местных налогов незначительна, всего 3% от общего объема налоговых доходов. Поступление составило 3 ,9 млн. рублей, или 21 % от уточненного плана. В сравнении с аналогичным периодом 2014 года исполнение увеличилось на 129%. Рост связан с погашением задолженности по налогам. Исполнение по прочим налоговым платежам составило 1 ,5 млн. рублей, или 17,4% от уточненного плана. Это единый сельскохозяйственный налог – 0,2 млн. рублей, госпошлина – 1 ,3 млн. рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2014 года исполнение увеличилось 0,4 млн. рублей. В целом, налоговые доходы занимают 19% всего объема доходов консолидированного бюджета муниципального образования Кондинский район. В абсолютной величине это 153 ,3 млн. рублей или 23% от уточненного плана. Неналоговые доходы: Первое место (37%) в неналоговых доходах занимают доходы от продажи материальных и нематериальных активов. Исполнение за 1 квартал 2015 года составило 14 ,4 млн. рублей или 24 % от уточненного плана. В сравнении с аналогичным периодом 2014 года исполнение уменьшилось на 2 ,5 млн. рублей. Снижение связано с отсутствием поступлений средств по договорам купли - продажи за нефть от предприятий ЖКХ. 35% в неналоговых доходах занимают доходы от использования муниципального имущества. Поступление составило 13 ,7 млн. рублей, или 23% от уточненного плана. В сравнении с аналогичным периодом 2014 года исполнение снизилось 1 ,2 млн. рублей (92%). Снижение связано с передачей части имущества по договорам концессии, а также в хозяйственное ведение РМУП "Тепловодоканал". 16% занимают доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства. Исполнение за 1 квартал 2015 года составило 6 ,1 млн. рублей или 23% от уточненного плана. В сравнении с аналогичным периодом 2014 года исполнение составило 92%. Снижение связано с прекращением поступлений от оказания услуг технадзора по факту выкупленного жилья по жилищным программам. 32 Комитет по экономической политике администрации Кондинского района 9% в неналоговых доходах занимают платежи при пользовании природными ресурсами. Исполнение за 1 квартал 2015 года составило 3 ,7 млн. рублей или 51% от уточненного плана. В сравнении с аналогичным периодом 2014 года исполнение увеличилось на 1,99 млн. рублей. Увеличение связано с отменой льгот от реализации программ по утилизации природного нефтяного газа. Прочие неналоговые доходы, а именно штрафы, санкции, возмещение ущерба, составили 0,9 млн.рублей или 34% от уточненного плана. Снижение к аналогичному периоду прошлого года (75%) связано с уменьшением количества нарушений. В целом, исполнение по неналоговым доходам составило 39,0 млн. рублей или 25% от уточненного плана. В сравнении с аналогичным периодом 2014 года неналоговые доходы снизились на 2 ,2 млн. рублей. Безвозмездные поступления: За 1 квартал 2015 года безвозмездные поступления из бюджета округа составили 665 ,4 млн. рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2014 года исполнение увеличилось на 143 ,4 млн. рублей (127 %). Безвозмездные поступления составили: - по дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из Регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) – 62 ,4 млн. рублей, или 24% от уточненного плана; - по субсидиям – 216 ,8 млн. рублей, или 24 % от уточненного плана и на 73 ,2 млн.рублей больше, чем в 2014 году; - по субвенциям – 380 ,7 млн. рублей, или 25 % от уточненного плана что на 29 ,1 млн.рублей больше, чем в 2014 году; - по иным межбюджетным трансфертам – 5 ,6 млн. рублей, или 35 % от уточненного плана и на 1 ,2 млн.рублей больше, чем в 2014 году; Справочно: в бюджет района поступают межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. Фактически за 1 квартал 2015 года из бюджетов поселений в бюджет района поступило 61 ,4 млн. рублей. Кроме того, в бюджет района за 1 квартал 2015 года поступили прочие безвозмездные поступления – -0,56 млн. рублей (произведен возврат по Соглашениям о сотрудничестве между Администрацией Кондинского района и субъектами инвестиционно-строительной деятельности). Произведен возврат остатков целевых средств прошлых лет на сумму - 57,0 млн. рублей. 33 Комитет по экономической политике администрации Кондинского района РАСХОДЫ Расходная часть консолидированного бюджета муниципального образования Кондинский район на 2015 год утверждена в сумме 3 383 ,7 млн. рублей. Уточненный план на 2015 года составил 3 618 ,0 млн. рублей. Исполнение за 1 квартал 2015 года составило 822 ,2 млн. рублей, или 24 % от утвержденного плана и 23 % от уточненного. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года исполнение составило 114,1 %. Наибольший удельный вес – 47,3% в общем объеме расходов консолидированного бюджета муниципального образования Кондинский район занимают расходы по разделу «Образование». Исполнение за 1 квартал 2015 года составило 389 ,7 млн. рублей или 21 % от уточненного плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года исполнение составило 102,4 %. По подразделу «дошкольное образование» процент исполнения за 1 квартал 2015 года составил 22 % от уточненного плана. По подразделу «общее образование» процент исполнения за 1 квартал 2015 года от уточненного плана составил 21%. Расходы по подразделу «молодежная политика и оздоровление детей» составили 12 % от уточненных планов по подразделу, по данному разделу основной объем расходов приходится на 2 и 3 квартала в связи с проведением летней кампании. По подразделу «другие вопросы в области образования» процент исполнения за 1 квартал 2015 года составил 13 % от уточненного плана, в 2015 году по данному разделу будут произведены расходы по приобретению детского сада в пгт Куминский. На втором месте расходы по разделу «Общегосударственные вопросы». Их удельный вес составляет 19,4 % от общего объема расходов консолидированного бюджета. Исполнение за 1 квартал составило 159 ,8 млн. рублей, или 37 % от уточненного плана. Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» занимают 13,9 % в общем объеме расходов консолидированного бюджета. Исполнение за 1 квартал 2015 года составило 114 ,1 млн. руб. или 26 % от уточненного плана. 7,2 % занимают расходы разделу «Культура и кинематография» исполнение составило 59 ,2 млн. рублей, или 22 % от уточненного плана на год. 6,5 % в общем объеме расходов консолидированного бюджета занимают расходы по разделу «Национальная экономика». Исполнение за отчетный период составило 53 ,1 млн. рублей, или 19 % от уточненного плана. Расходы по разделу «Социальная политика» занимают 4 % в общем объеме расходов консолидированного бюджета. Исполнение за 1 квартал 2015 года составило 32 ,4 млн. руб. или 13 % от уточненного плана. 34 Комитет по экономической политике администрации Кондинского района Незначительную долю – менее 1% в общем объеме расходов консолидированного бюджета занимают расходы по разделам «Национальная оборона», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Охрана окружающей среды», «Физическая культура и спорт», «Средства массовой информации», «Обслуживание государственного и муниципального долга». ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА По итогам 1 квартала 2015 года дефицит консолидированного бюджета муниципального образования Кондинский район сложился в сумме 76 ,4 млн. рублей, или 13 % от уточненного плана. Источниками покрытия дефицита бюджета являются: - погашение бюджетного кредита на государственную финансовую поддержку досрочного завоза продукции в бюджет автономного округа в сумме 27 ,2 млн. рублей; - возврат средств от юридических лиц по кредитам на государственную финансовую поддержку досрочного завоза продукции в сумме 10 ,2 млн. рублей, - изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме 39 ,1 млн. рублей. УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ Доходы муниципального образования от управления муниципальной собственностью составили 17,53 млн. руб. или 407% в сравнении с АППГ. В том числе доходы от сдачи в аренду имущества составили 1,6 млн. руб. (76,2% в сравнении с АППГ), доходы от продажи квартир – 0,8 млн. руб. (увеличилось на 25% в сравнении с АППГ), доход от реализации иного имущества, находящегося в собственности 12,9 млн. руб. (рост в 20 раза к уровню АППГ), другие доходы от оказания услуг и компенсации затрат – 2,2 млн. руб. Общая стоимость муниципального имущества Кондинского района в сравнении с прошлым годом снизилась на 11% и составила 6 607,8 млн. рублей, в том числе: Структура муниципальной собственности Кондинского района на 01.04.2015 года тыс. руб. Наименование Жилой фонд Нежилой фонд Сооружения Транспорт Машины и оборудование Оперативное управление 2 814 198,19 200 028,77 71 773,62 295 102,97 Хозяйственное ведение В казне муниципально го образования Недвижимое имущество 608 644,32 2 292,0 496 811,78 0,00 1 628 167,40 Движимое имущество 397,03 113 380,10 13 429,74 134 743,01 Арендные платежи в месяц Безвозмездное пользование, объектов 68 406,83 498 285,66 16 701,91 8 302,60 35 Комитет по экономической политике администрации Кондинского района Инструменты и хозяйственный инвентарь Прочие Итого Доля 215 865,34 433,17 2 763,36 1 742,41 8 255,57 0,00 1 515,00 0,00 3 605 224,46 16 551,94 2 986 024,97 924,26 593 439,41 54,5% 0,3% 45,2% х х В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» проводится формирование перечней имущества, подлежащего передаче в собственность городских и сельских поселений. За I квартал 2015 года было передано в собственность городских и сельских поселений района 54 объекта на сумму 123 ,9 млн. руб. Принято 1 решение Думы Кондинского района о передаче в собственность поселений: 6 объекта движимого имущества на сумму 4 ,1 млн. руб., 4 объекта недвижимого 12 ,4 млн. руб. За I квартал 2015 года заключено 9 договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом, заключено 3 договора ответ-хранения и 47 договоров аренды имущества. Заключено 6 договора оперативного управления и 99 соглашений о внесении изменений и дополнений в договоры оперативного управления. В течение всего периода осуществлялась работа с ходатайствами муниципальных предприятий и учреждений (принятия имущества в собственность, исключение и т.д.). Подготовлено 222 приказов по основной деятельности. В Кондинском отделе управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты - Мансийскому автономному округу зарегистрировано право муниципальной собственности на 9 нежилых объекта недвижимости. Прекращено право муниципальной собственности на 10 нежилых объекта недвижимости. За I квартал 2015 года реализовано здание гостиницы «Виктория» путем продажи посредством публичного предложения, доход от реализации составил 12 ,9 млн. руб. Осуществлялась подготовка и предоставление информации по имуществу на запросы арбитражных управляющих ликвидируемых предприятий (банкротств) РМУП «Тепловодоканал», ведется работа по ликвидации ООО «Мортинская ЖКХ». Проведено 6 проверок имущества, переданного по договорам (хозяйственного ведения, оперативного управления ведения, аренды, безвозмездного пользования), ответственного хранения, по выявленным нарушениям направлены предложения об устранении. За I квартал 2015 года направлено должникам 4 претензий о погашении задолженности по арендной плате на сумму 55 ,3 тыс. руб., пени на сумму 3 ,4 тыс. руб., принято участие в 2 судебных заседаниях. 36 Комитет по экономической политике администрации Кондинского района В арбитражный суд направлено 5 исков на сумму 187 ,3 тыс.руб. Поданы в арбитражный суд 2 иска о признании сделки недействительной. За I квартал 2015 года были оформлены и зарегистрированы в Кондинском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО-Югре 33 муниципальных контракта. Оформлено 17 договора по отчуждению жилья из муниципальной собственности, из них: 10 договоров приватизации, 7 договоров купли-продажи, 6 договоров передачи жилых помещений в пользование гражданам по договорам найма (служебного – 4 договоров, коммерческого – 2 договора). С администрациями поселений района было заключено 20 соглашений по внесению изменений и дополнений в ранее заключенные договоры с поселениями по передаче муниципального жилья в управление и безвозмездное пользование. Во исполнение Федеральных законов от 04.07.2003 № 95-ФЗ, от 06.10.2003 № 131ФЗ сданы в Регистрационную службу документы на 54 жилых помещений, передаваемых в собственность городских и сельских поселений района. За I квартал 2015 года организована работа по участию в 8 судебных заседаниях, связанных с вопросами владения, пользования и распоряжения муниципальным жильем. Подготовлено и направлено 43 ответа на обращения граждан, касающихся жилищных вопросов. ЗАКУПКИ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ДЛЯ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОНДИНСКИЙ РАЙОН За счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования за 1 квартал 2015 года было произведено 1 902 закупки на сумму 441 ,2 млн. рублей. Структура осуществления закупок за 1 квартал 2015 года Способ закупки Количество процедур ВСЕГО Открытые конкурсы Конкурсы с ограниченным участием Электронные аукционы Запрос котировок Единственный поставщик Цена муниципального контракта (договора) млн. руб. % соотношение к общему объему закупок Всего по муниципальному образованию 1 902 425 ,8 100,00 29 14,4 3,39 Экономия бюджетных средств, млн. руб. % экономии 15 ,4 6 ,4 7,29 30,82 0 0 0,00 0 0 130 180 ,3 42,33 8 ,9 4,68 14 1 ,6 0,37 0,1 8,26 1729 229 ,5 53,91 0 0 Анализ структуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Способ закупки Количество процедур Цена муниципального контракта (договора), млн. руб. Экономия бюджетных средств, млн. руб. 37 Комитет по экономической политике администрации Кондинского района ВСЕГО Открытые конкурсы Конкурсы с ограниченным участием Электронные аукционы Запрос котировок Единственный поставщик 1 кв. 2014 1 кв. 2015 1 кв. 2014 1902 Темп роста, % 149 1277 1 кв. 2015 189,731 425,792 Темп роста, % 224 2 29 1450 1,939 14,422 0 0 0 0,000 28 130 464 29 14 1218 1729 1 кв. 2014 1 кв. 2015 6,741 15,426 Темп роста % 229 744 1,902 6,427 338 0,000 0 0 0 0 23,768 180,252 758 4,624 8,859 192 48 2,774 1,558 56 0,215 0,140 65 142 161,251 229,560 142 0 0 0 По сравнению с 1 кварталом 2014 года произошло увеличение количества процедур: открытых конкурсов в 14 раз, в связи с проведение для всех образовательных учреждений района открытых конкурсов на оказание услуг специализированной охраны, электронных аукционов в 4 раза в связи с проведением опережающих торгов на поставки продуктов питания в образовательные учреждения. Количество запросов котировок уменьшилось в 2 раза, в связи с необходимостью предоставления для участия в закупке оригинала котировочной заявки от участников независимо от их место нахождения. Темп роста заключенных контрактов у единственного поставщика составил 142 %, так как изменения от 04 июня 2014 года в Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» позволили заказчикам осуществлять закупки до 100 тысяч рублей в размере не более чем 2 млн. руб. в течение года и не собирать коммерческие предложения для заключения контрактов. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА Здравоохранение. Департаментом здравоохранения ХМАО-Югры на официальном сайте не размещена информация за 1 квартал 2015 года по финансовым и статистическим показателям. Образование По состоянию на 01 апреля 2015 года в Кондинском районе функционирует 34 учреждений образования, в том числе: - 15 дошкольных образовательных учреждений; - 15 общеобразовательных школ; 38 Комитет по экономической политике администрации Кондинского района - 3 учреждения дополнительного образования детей (в том числе лагерь отдыха круглогодичного действия «Юбилейный»,); - Кондинский межшкольный учебный комбинат; -МКУ «Центр обеспечения функционирования и развития образовательных учреждений Кондинского района». Контингент учащихся (воспитанников) по учреждениям общего образования на 01.04.2015 г. составил 11 351 ученика (113% в сравнении с прошлым годом) и распределен по учреждениям следующим образом: - общеобразовательные школы – 4 534 воспитанника (102% к аналогичному периоду прошлого года); - дошкольные образовательные учреждения – 1 842 воспитанников (96% к аналогичному периоду прошлого года); - учреждения дополнительного образования детей – 4 975 учащихся (137% к аналогичному периоду прошлого года); Количество учеников (воспитанников) учреждений образования в Кондинском районе 14000 12000 10000 12030 11792 11351 10770 8000 9443 9467 9487 1 кв. 2011 1 кв. 2012 1 кв. 2013 10084 6000 4000 2000 0 1 кв.2008 1кв.2009 1 кв. 2010 1 кв. 2014 1 кв. 2015 Из 15 образовательных учреждений 14 работает в одну смену, в них обучается 3371 детей. На 01.04.2015 года 9 учреждений имеют износ менее 20%, износ более 80% имеет одно учреждение образования ДОУ «Ивушка» п. Алтай, что составляет 3% от общего количества всех образовательных учреждений. Количество учебных площадей на одного ученика (воспитанника) составляет 10 кв.м. или 100% в сравнении с прошлым отчетным периодом. Ежегодно увеличивается оснащённость общеобразовательных учреждений современным компьютерным оборудованием. Фондовооружённость в расчёте на 1 учащегося увеличилась по сравнению с прошлым периодом и составила 25 950 руб. Охват детей дошкольным образованием составляет 72% или 96% в сравнении с аналогичным периодом прошлым годом. Охват детей школьным образованием составляет 39 Комитет по экономической политике администрации Кондинского района 88% или 101% в сравнении с АППГ. Охват детей школьного возраста дополнительным образованием составляет 106% или 136% в сравнении с АППГ. Доля учащихся, занимающихся во вторую смену составляет 18% или 100% в сравнении с АППГ. Доля общеобразовательных учреждений подключенных к сети Интернет составляет 100% в сравнении с прошлым годом без изменений. Средняя наполняемость классов общеобразовательных учреждений составляет 15,8 человек или 100% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средняя наполняемость групп детских дошкольных учреждений составляет 22,7 человек или 107% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Численность работников системы образования в отчетном периоде увеличилось на 4% и составила 1793 человек. Коэффициент совмещения увеличился по дошкольному образованию с 1,02 до 1,05, по общему образованию с 1,27 до 1,25, по дополнительному образованию с 1,29 до 1,34. Средняя заработная плата на одну ставку уменьшилась на 2% и составила – 28 303 руб., на одно физическое лицо уменьшилась на 3% и составила – 33 938 руб. рублей Средняя заработная плата, рублей 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 34927 29460 18592 23541 21282 26355 28886 33938 28303 16900 1 кв. 2011 г. на 1 ставку 1 кв. 2012 1 кв. 2013 1 кв. 2014 1 кв. 2015 на 1 физическое лицо Затраты на содержание одного учащегося (воспитанника) в образовательных учреждениях уменьшилось в сравнении с первым кварталом 2014 года по дошкольному образованию на 0,2%, и по общему образованию на 13%. 40 Комитет по экономической политике администрации Кондинского района Затраты на содержание одного учащегося (воспитанника) в образовательных учреждениях в Кондинском районе, в месяц 13627 13551 12405 14000 12000 13419 10363 рублей 10000 6107 7791 7160 5246 4169 6000 8206 7063 7176 8000 3977 4000 2000 0 1 кв. 2011 г. 1 кв. 2012 Дошкольное образование Уменьшение затрат 1 кв. 2013 Общее образование на содержание 1 кв. 2014 1 кв. 2015 Прочие учреждения образования одного учащегося (воспитанника) в образовательных учреждениях района вызвано снижением нормативов финансирования на реализацию основных общеобразовательных программ, а также увеличением численности учащихся. В текущем году правом бесплатного питания пользуются все учащиеся общеобразовательных школ на 44 рубля в день. Питание льготной категории детей (дети из многодетных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из малоимущих семей) осуществляется на 112 рублей в день (завтрак 44 рубля, обед 68 рублей). Норма стоимости питания в детских садах установлена в размере 95 рублей для детей до 3-х лет и 115 рублей для детей от 3-х до 7 лет; стоимость питания в группах ГПД – 18 рублей, в интернатах при школах – 112 рублей, в центре «Юбилейный» - 270 руб. в день. В бюджете муниципального образования доля плановых назначений по отрасли «Образование» составляет 45%. Бюджетные ассигнования по учреждениям образования на 2015 год утверждены в сумме 1 870,2 млн. рублей (или 144% к уровню 2014 года), кассовые расходы составили 389,7 млн. рублей (или 102,4% к уровню 1 квартала 2014 года) или 21% от годового плана. Доля внебюджетных финансирования в т.ч. средств доходы от составляет 0,5% предоставления от общего бюджетного дополнительных платных образовательных услуг составили 1 474,4 тыс. руб., что составляет 0,1% от объема бюджетного финансирования. 41 Комитет по экономической политике администрации Кондинского района Структура внебюджетных доходов управления образования за 1 квартал 2015 года 23% 77% Родительская плата за обучение Дополнительные платные образовательные услуги В структуре внебюджетных доходов управления образования уменьшилось доля предоставления платных образовательных услуг с 21% до 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Итоги достижения целевых показателей, определенных Указами Президента Российской Федерации 1. Указ Президента РФ от 07.05.2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»: 1.1. Показатель: достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. По состоянию на март 2015 года численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, проживающих на территории района, составляет 2093 человек. Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования – 1832 человека, в том числе: - посещающих муниципальные и государственные дошкольные учреждения (детские сады, дошкольные группы при общеобразовательных школах) в режиме полного дня - 1832 чел. - получающих дошкольное образование в группах кратковременного пребывания (иных формах кратковременного пребывания) – 0 детей. Обеспечена доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет (100 процентов), все дети стоящие в очереди обеспечены местом в ДОУ. 1.2. Показатель: увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70-75 процентов Образовательные потребности обучающихся реализуются в 21 организациях системы образования, в том числе: 3 учреждения дополнительного образования (МАОУ ДОД Центр дополнительного образования в пгт Междуреченский, районный образовательно-оздоровительный (профильный) Центр «Юбилейный», МБОУ «Кондинский учебный центр»); 42 Комитет по экономической политике администрации Кондинского района 15 общеобразовательных организаций; 3 дошкольных организаций. Организована деятельность 169 объединений по различным направлениям, в которых занимаются 3770 детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет. Общий охват составил 73,5% (окружной показатель 72 %). Активно ведется работа по привлечению детей к здоровому образу жизни (проведение спортивно – массовых мероприятий) и активизация участия воспитанников объединений дополнительного образования в мероприятиях различных уровней. За 1 квартал 2015 года проведены на мероприятия районного уровня: Спортивные - 22 вида соревнований (шахматам, лыжные гонки, стрельбы, военноприкладные виды спорта, «Президентские состязания»), в которых приняли участие 1559 человек. Технические – 3 (выставка технического творчества и 2 этапа конкурса «Молодой изобретатель), приняли участие 78 человек; Декоративно-прикладного и художественного творчества – 8 мероприятий, охват детей составил 1258 человек. Дополнительное образование детей в районе осуществляется в основном на бесплатной и общедоступной основе. 2. Указ Президента РФ от 07 мая № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" Показатель: доведение в 2013 году средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в регионе; Средняя заработная плата педагогов в общем образовании за 1 квартал 2015 года составила 45 801 рубль, по сравнению с 1 кварталом 2014 года снижение на 6 %, средняя заработная плата учителей в общем образовании за 1 квартал 2015 года составила 49 356 рублей, снижение по сравнению с 1 кварталом 2014 года составило 6%. Средняя заработная плата педагогов дошкольных образовательных учреждений за 1 квартал 2015 года составила 41 044 рубля, снижение по сравнению с 1 кварталом 2014 года составило 10,8%, средняя заработная плата в сфере общего образования составила в 1 квартале 2015 года 37 533 рубля. Средняя заработная плата учителя снизилась на 6% и составила 49 356 руб. в связи снижением нормативов финансирования, заработной платы воспитателя снизилась на 7,5% и составила 41 375 руб., заработная плата педагога дополнительного образования увеличилась на 127% и оставила 37 862 руб. 43 Комитет по экономической политике администрации Кондинского района Снижение заработной платы работников образовательных учреждений по сравнению с 1 кварталом 2014 года обусловлено в связи с уменьшением нормативов финансирования на реализацию основных общеобразовательных программ и программ дошкольного образования с 1 января 2015 года, планируется снижение целевых показателей по заработной плате педагогических работников образовательных учреждений. Средняя заработная плата педагогов учреждений дополнительного образования за 1 квартал 2015 года составила 37 862 рубля, рост по сравнению с 1 кварталом 2014 года составил 127,5%. Задачи в сфере образования на 2015 год: 1. Увеличение охвата дошкольным образованием, в том числе за счет введения дополнительных мест при открытии учреждений новостроек (дошкольное образовательное учреждение в микрорайоне «Молодежный» пгт. Междуреченский на 140 мест, в п. Леуши на 60 мест) и открытия групп кратковременного пребывания при образовательных учреждениях различных типов (дошкольного, дополнительного образования), за счет оптимизации общего и имеющихся площадей в дошкольных учреждениях. 2. Обеспечение дальнейшего развития системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, сохранения и развития интеллектуального и творческого потенциала района. Физическая культура и спорт. Основным направлением деятельности учреждений физкультурно-спортивной направленности Кондинского района является использование возможностей физической культуры и спорта во всестороннем физическом и духовном развитии жителей района, в том числе, формирование здорового образа жизни населения, развитие массового, детскоюношеского спорта и спорта высших достижений. Расходы на душу населения за отчетный период составили 231 руб. или 113% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Сеть учреждений физической культуры и спорта в районе представлена 78 объектами, в том числе: 32 спортивных зала, 3 лыжные базы, 3 стрелковых тира, 34 плоскостное спортивное сооружение, другие спортсооружения - 4. Количество спортивных учреждений увеличилось на три плоскостныее сооружения, в связи с выводом старых объектов: футбольное поле (-25) в гп. Луговой и вводом трех турниковых 44 Комитет по экономической политике администрации Кондинского района спортивных комплекса для занятий уличным спортом Street Workout (+42) на территории гп. Кондинское, сп. Болчары, сп. Леуши и одной спортивной игровой площадки в гп. Луговой (+30), в том числе в федеральной собственности – 3 ед., в муниципальной – 75 ед. Единовременная пропускная способность существующей сети снизился на 1% и составила 2,669 тыс. чел. (АППГ – 2,685 тыс. чел.). Организацией физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в районе занято 144 физкультурных работника. Среднемесячная заработная плата на одного работающего сложилась в сумме 26,6 тыс. руб. (115% к аналогичному периоду прошлого года). Учреждениями физкультуры оказываются платные услуги населению по девяти направлениям (волейбол, мини-футбол, баскетбол, шейпинг, настольный теннис, тренажерный зал, плавание), абонентская плата с человека от 37 до 130 руб. за одно занятие. Количество лиц занимающихся в спортивных секциях в районе в сравнении с первым кварталом 2014 года увеличилось на 3 и составило 2 107 чел. Количество занимающихся в секциях по видам спорта, чел. № Наименование учреждения п/п 1 МУДОД РДЮСШ 2 МУДОД СДЮШОР по дзюдо 3 МОУДОД СДЮШОР по биатлону Итого: 1 квартал 2014 года 1362 484 200 1 квартал 2015 года 1431 484 192 Темп изменения, % 105 100 96 2046 2107 103 В первом квартале 2015 года консолидированный бюджет отрасли составил 27,8 млн. рублей, по сравнению с соответствующим периодом 2014 года увеличился на 5%. За первый квартал 2015 года на территории Кондинского района проведено 119 спортивных мероприятия (102%), общее количество участников составило более 2,8 тыс. человек (104%). Информация об участии спортсменов Кондинского района в спортивно-массовых мероприятиях № п/п 1 2 3 Ранг мероприятий Поселковые и районные Окружные и областные Всероссийские 1 квартал 2014 года Кол-во Кол-во мероприятий участников 72 2159 1 квартал 2015 года Кол-во Кол-во мероприятий участников 78 2572 22 244 28 249 16 318 7 8 45 Комитет по экономической политике администрации Кондинского района Международные Всего: 4 5 117 5 2726 6 119 6 2835 Результаты участия в окружных, областных, всероссийских, международных соревнованиях спортсменами Кондинского района за 1 квартал 2015 года Статус соревнований I место 5 1 3 1 10 Окружные Межрегиональные Всероссийские Международные Итого: Количество медалей II место 12 4 1 1 18 III место 15 1 2 1 19 Общее количество полученных медалей составило 47 ед., в сравнении с прошлым периодом не изменилось. Доля золотых медалей, в общем объёме завоёванных, составила 47%. Спортсмены Кондинского района за 1 квартал 2015 года завоевали лучшие награды в следующих мероприятиях: Первенство Уральского федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, с 16 по 18 января 2015 года Нащихин С. Занял 3 место. IX Кубок мира по лыжным гонкам, Эстония г. Отепя с 17 по 18 января 2015 года Устюгов Сергей командный спринт 1 место. X Кубок мира по лыжным гонкам, г. Рыбинск с 23 по 25 января 2015 года Устюгов Сергей, гонка 15 км. – 3 место, спринт – 2 место. Всероссийские соревнования по биатлону – отборочные к Первенству мира (19961997), г. Саранск с 25 по 31 января 2015 года Улыбина Людмила в гонке 10 км. – 4 место (выполнила МС). Первенство Уральского федерального округа по биатлону, отборочные соревнования на Первенство России (1996 – 1997) г. Тюмень с 08 по 15 февраля 2015 года Улыбина Людмила индивидуальная гонка 10 км. – 2 место, эстафета 3х6 км. – 2 место. Первенство ХМАО – Югры по боксу среди юношей 2001 – 2002 г.р. в рамках компании «Спорт против наркотиков» г. Излучинск с 17 по 21 февраля 2015 года Игнатов Ю. – 3 место. Первенство России по биатлону (1996 1997 г.р.) г. Екатеринбург с 03 по 09 марта 2015 года Улыбина Людмила в эстафете 3х6 км. – 2 место. Кубок Мира по лыжным гонкам Драмен (Норвегия) 11 марта Устюгов Сергей спринт – 5 место. 46 Комитет по экономической политике администрации Кондинского района Чемпионат России по лыжным гонкам д. Кононовская, Архангельская область с 20 по 29 марта 2015 года Устюгов Сергей индивидуальная гонка на 15 км. – 1 место, командный спринт – 1 место. Культура и искусство. Объем финансирования отрасли «Культура и искусство» в расчете на одного жителя составил 1,8 тыс. руб. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на -16,7%. № п/п Наименование Ед. изм. 1 кв. 2014 года 1 кв. 2015 года 1 Объем финансирования отрасли «Культура» (в расчете на 1 жителя) Обеспеченность местами в учреждениях культурнодосугового типа тыс. руб. 1,5 1,8 Темп роста (снижения), % 83,3 мест на 1000 человек населения экземпляр ов на 1000 чел. экземпляр ов на 1000 чел. 89% 89% 100 7410 7610 103 64,7 97,1 150 2 3 4 Библиотечный фонд на 1000 человек: в том числе поступлений новых Сеть учреждений культуры на 01.04.2015 года составляет 18 учреждений (юридических лиц), в том числе: Централизованная библиотечная система – 1 учреждения, музеи – 2, Детская школа искусств – 1, Детские музыкальные школы – 2, учреждения клубного типа – 11, молодёжный центр – 1. Всего за отчетный период в учреждениях культуры досугового типа проведено 1283 мероприятий (112% к уровню прошлого года), из них 529 мероприятий для детей (115%). Из общего числа мероприятий, на платной основе проведено 512 (86%). Общее количество посетителей платных мероприятий составило 1205 человек (114%). Доход от предпринимательской деятельности составил 2884,1 тыс. руб. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на – 30 %. Средняя заработная плата работников учреждений культуры составляет 31709 руб. или 131% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 47 Комитет по экономической политике администрации Кондинского района 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 29915 32033 23433 22070 36403 32095 23327 19812 учреждения культуры музыкальные школы 15388 учреждения молодежной политики 1 кв. 2013 1 кв. 2014 1 кв. 2015 В учреждениях культуры досугового типа за отчетный период функционировало 145 культурно-досуговых формирований (105,8%), которые посещали 2129 участника (104,4%). Их них 56 формирований для детей до 14 лет, в которых 799 участников. В течение первого квартала на территории района проведены традиционные календарные праздники, акции, месячники (Новый год, 23 февраля, 8 марта и др.) и следующие социально-значимые мероприятия: - Районный фестиваль хоров ветеранов «Не стареют душой ветераны», посвященный 70летию Победы в Великой Отечественной войне; - XII Районный конкурс-фестиваль военно-патриотической песни «Виват, Россия!», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне; - XVII Районный конкурс вокального искусства «Кондинские роднички», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне; - V региональный фестиваль «Россия – любовь моя!»; - Новогодние и рождественские мероприятия; - Международный конкурс «Золотой феникс» Номинации «Эстрадный танец», «Современный» танец. Сеть музеев района в сравнении с прошлым годом не изменилась и составила 2 музея. Общий музейный фонд увеличился на 5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Наименование показателя Число музеев, находящихся в ведении управления культуры (ед.) Общий объем музейных фондов, всего (тыс. ед.) - из них основной фонд Из числа предметов основного фонда экспонировалось в отчетном году Общее число посещений. Всего (тыс. чел.) Число экскурсий 1 кв. 2014 1 кв. 2015 2 2 Темп изменения, % 100 21020 22005 105 14361 2600 14960 2700 104 104 3,0 3,2 106,7 64 66 103 48 Комитет по экономической политике администрации Кондинского района Количество выставок 39 41 105 В первом квартале 2015 года библиотечная сеть района в сравнении с аналогичным периодом прошлого года не изменилась. Книговыдача увеличилась в сравнении с АППГ и составила +2%. Показатели 1. Читатели, всего в том числе: *дети до 14 лет *от 15 до 24 *пожилые *инвалиды *коренной национальности *в передвижках и пунктах выдачи 2. Книговыдача, всего в том числе: *детям *краеведение *периодика *художественная литература 3. Посещения, всего в том числе: *дети *инвалиды *коренной национальности *На массовых мероприятиях, всего в том числе: *дети *инвалиды *коренной национальности 4. Массовые мероприятия, всего в том числе: *дни информации *литературные вечера *клубы по интересам 5. Передвижки и пункты выдачи, всего 6. Поступление литературы I кв. 2014 г 8251 I кв. 2015 г. 8269 Темп изменения, % 100,2 2335 1830 1205 211 1241 227 128185 3321 785 1253 207 1229 264 129800 142,2 42,9 103,9 98,1 99 116,3 101,3 52368 5062 50250 54127 40467 52529 4782 45415 55959 41485 100,3 94,5 90,4 103,4 102,5 18504 716 2790 9307 19614 989 2909 11253 106 138,1 104,3 120,9 4655 335 1008 491 5440 483 1372 540 116,9 144,2 136,1 109,9 38 34 26 8 38 29 22 32 100 85,3 84,6 400 2140 313 14,6 Социальная защита населения. Основные направления в работе в сфере социального обслуживания - прием граждан по вопросам социальной защиты населения, в том числе выездной в населенные пункты района для обеспечения равного доступа к получению государственной социальной помощи, работа в рамках «Единого социального окна» и выплата всех видов пособий, назначение и выплата всех видов пособий. Расходы на реализацию государственных полномочий в области социальной политики, млн. руб. 49 Комитет по экономической политике администрации Кондинского района 120 100 80 Бюджет автономного округа 102 60 40 68,4 Федеральный бюджет 90,9 76,4 1,8 1 кв. 2013г. 8,0 12,1 1 кв. 2014г. 1 кв. 2015 20 0 2,4 1 кв. 2011г. Расходы из бюджета автономного округа на реализацию Закона ХантыМансийского автономного округа – Югры «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства» за 1 кв. 2015 года составили 21,8 млн. руб. или 99,8% к АППГ. Расходы по выплате ежемесячного государственного пособия гражданам, имеющим детей, за 1 квартал 2015 года на 2014 получателей, составили 6,1 млн. руб. (107,5 % к АППГ). Количество получателей пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3-х и от 3-х до 4-х лет в сравнении с АППГ годом снизилось на 170 получателей (1 кв. 2015 год - 346 получателей), расходы в отчетном периоде составили 6,6 млн. руб. (67,3%). На 01.04.2015 г. количество многодетных семей в районе снизилось на 15% или на 81 семей. Ежемесячное пособие в отчётном периоде получили 468 семей. Расходы на выплату субсидий составили 2,6 млн. рублей или 79,3% к АППГ. Число получателей единовременного пособия при рождении второго, третьего и последующих детей снизилось на 3 человека или 95,8% к АППГ, расходы на выплату пособий составили 0,87 млн. руб. или 100,3% к АППГ. Расходы, направленные на реализацию Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «О мерах социальной поддержки отдельных категорий населения в ХантыМансийском автономном округе - Югре», составили 17,0 млн. руб. или 123,1% к АППГ. Расходы, направленные на реализацию Федерального закона «О ветеранах», составили 1,0 млн.руб. или 500% к АППГ. Количество получателей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 5 человек и составило 105 человек. Расходы, направленные на реализацию Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ», составили 4,0 млн. руб. или 253,5% к АППГ. Количество получателей помощи увеличилось на 70 чел. и составило 1270 чел. Расходы, направленные на реализацию закона автономного округа «О государственной социальной помощи и дополнительных мерах социальной помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа -Югры», составили 6,4 млн. руб. или 50 Комитет по экономической политике администрации Кондинского района 91,9% к АППГ. Количество получателей помощи снизилось на 111 чел. и составило 482 чел. Молодежная политика. В крупных населенных пунктах района организована и работает сеть молодежных центров: РЦМИ «Ориентир», МКУ «Созвездие Конды», МЦ «Ритм», МЦ «Спектр» МЦ «Камертон». Основной программой развития молодежной политики в Кондинском районе является муниципальная программа «Молодежь Кондинского района на 2014-2016 годы и на период до 2020 года». В 1 квартале 2015 года были проведены такие мероприятия подпрограммы «Талантливая молодежь Конды»: - полуфинальные и финальные встречи команд КВН, финалистами стали команда МП-3 п. Мортка; - фестиваль военно-патриотической песни «Виват, Россия!», в котором прияли участие 8 территорий, всего 98 человек. В первом квартале этого года состоялось совещание специалистов по работе с молодежью, приняло участие 13 человек. Данное мероприятие прошло в рамках плана отдела по молодежной политике и досуговой деятельности, который утвержден заместителем главы администрации Кондинского района. В план вошли рабочие поездки на территории Кондинского района (рабочие поездки уже состоялись в д. Шугур, с. Болчары, с. Алтай, д. Кама, гп. Куминский). Также в рамках данного плана состоялся «завтрак» с главой администрации Кондинского района и специалистов по работе с молодежью, где специалисты обсуждали проблемы и перспективы работы с молодежью, приняло участие 8 человек. В соответствии с постановлением администрации Кондинского района от 13.01.2014 года № 34 «Об утверждении положения об электронной базе данных талантливой молодежи Кондинского района «Молодые таланты Конды», ежеквартально проходят заседания комиссия, где рассматриваются кандидатуры для включения в реестр талантливой молодежи. В реестр включено 11 человек. Постановлением администрации Кондинского района от 22 декабря 2014 года № 554, утверждено положение «О личной книжке волонтеров». Книжки выданы 42 волонтерам. В рамках программы «Молодежь Кондинского района на 2014-2016 и на период до 2020 года», для молодёжи и населения предоставляются муниципальные услуги «Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью». 51 Комитет по экономической политике администрации Кондинского района В соответствии с данными видами услуг за 1 квартал 2015 года, отделом по молодёжной политике и досуговой деятельности и муниципальным автономным учреждением «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир» были проведены мероприятия с общим охватом 1567 человек (1 квартал 2014 год - 1043), наиболее крупными являются районные мероприятия: № Наименование мероприятия п/п Количество участников 1 Районная акция «Молодежный десант» 178 2 Командное первенство на кубок ветеранов ВОВ по пулевой 80 стрельбе, посвященные 70-летию Победы в ВОВ. 3 Соревнования по разборке – сборке автомата Калашникова АК – 75 74, посвященные Дню вывода войск из Афганистана 4 Организация и проведение полуфинальных игр КВН (школьные 8 команд по 5 и рабочие команды) человек, 700 зрителей 5 Районный – конкурс фестиваль «Молодая семья – 2015» 6 КРИМИНОГЕННАЯ ОБСТАНОВКА За первый квартал 2015 года произошло увеличение числа регистрируемых преступлений на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Наблюдается увеличение числа преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких. Численность несовершеннолетних детей увеличилась на 0,5% и составила 8290 чел. Доля безнадзорных детей от числа детского населения снизилась с 0,01% до 0,02%. В 1 квартале 2015 года на территории Кондинского района зарегистрирован 2 факт ухода несовершеннолетних из дома (АППГ – 1 факт). Причина ухода несовершеннолетнего является желание трудоустроиться, слабый контроль со стороны родителей, после проведенных розыскных мероприятий несовершеннолетняя возвращена в семью. Анализ преступлений, совершенных несовершеннолетними, показал, что подростковая преступность на территории Кондинского района по итогам 1 квартал 2015 года снизилась на 75% , так несовершеннолетними и с их участием совершено 1 преступное деяние (АППГ – 4), между тем количество тяжких преступлений, совершенных подростками снизилось с 2 до 0 преступлений. Преступление, совершенное подростками в текущем периоде относится к категории имущественных преступлений- кража (АППГ – 2, из них 1 кража и 1 разбой). 52 Комитет по экономической политике администрации Кондинского района Преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения не допущено (АППГ – 2). По состоянию на 31.03.2015 года на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кондинского района состоит 24 несовершеннолетних, 28 неблагополучных семей, в которых 65 детей. По состоянию на 01.04.2015 года на профилактическом учете ОМВД РФ по Кондинскому району состоит 34 подростка (АППГ – 41). В первом квартале 2015 года общий массив зарегистрированных преступлений составил 86 фактов или 110% в сравнении с АППГ. Количество зарегистрированных преступлений в Кондинском районе Количество преступлений всего 200 150 148 в т.ч совершенные несовершеннолетними 157 137 108 108 50 0 24 1 кв. 2008 10 1 кв. 2009 86 78 100 2 8 8 3 1 1 кв. 2011 1 кв. 2012 1 кв. 2013 1 кв. 2014 1 кв. 2015 В отчетном периоде зарегистрировано три попытки самоубийств, все в трудоспособном возрасте. ОМВД по Кондинскому району организован и проведен ряд мер, направленных на повышение качества работы по предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений; укрепление системы профилактики правонарушений; проведение кадровой работы, укрепление учетно-регистрационной дисциплины. Направляя усилия на развитие отношений с обществом, укрепление доверия граждан к органам внутренних дел, ОМВД активно поддерживает взаимодействие со СМИ, позволяющее профессионально и объективно доводить до граждан информацию о раскрытии преступлений, разъяснить правоохранительной деятельности. Всего интересующие правовые аспекты за 1 квартал 2015 года в различных СМИ размещено 27 материалов: газета «Кондинский вестник» - 9 материалов, телевидение – 10 материалов, интернет – 8 материалов. Принятыми мерами удалось удержать оперативную обстановку на территории района относительно стабильной. Не допущен рост преступности, как в целом, так и по отдельным направлениям. 53 Комитет по экономической политике администрации Кондинского района За 1 кв. 2015 года на территории района зарегистрировано 17 пожаров. На пожарах гибели людей за отчетный период не произошло. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров увеличилось на 5%. Председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Н.Ю. Максимова Исполнитель: 54
