***** 1 - Светлогорский район
реклама
БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СВЕТЛОГОРСКИЙ РАЙОН» НА 2016 ГОД 1) сохранение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы; 2) реализация налогового потенциала и оптимизация расходов с точки зрения их обоснованности и эффективности; 3) соблюдения ограничений уровня бюджетного дефицита; 4) оптимизация муниципального долга. Динамика доходов 2015 96400 2016 142820 Проект на 2016 года 356 664 тыс. рублей 117384 27% 33% 261169 97340 138026 40% налоговые налоговые неналоговые безвозмездные безвозмездные неналоговые 2015 год оценка 2016 год проект Динамик а (%) Налог на доходы физических лиц 51 690 52 000 101 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 17 600 15 500 88 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 14 701 15 570 106 Налог на имущество организаций 10 200 10 200 100 Государственная пошлина 2 500 2 500 100 Наименование доходного источника Доля доходного источника в общем объеме собственных доходов 60 40 20 21 22 0 НДФЛ 2016 6 7 УСНО 7 6 ЕНВД 44 Налог на имущество 1 1 Госпошлина 2015 Наименование доходного источника 2015 год оценка 2016 год проект Динамика (%) Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 120 015 135 000 112 Доходы от продажи активов 15 000 5 000 33 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 650 1 800 109 Другие неналоговые доходы 1 361 1 020 75 Доля доходного источника в общем объеме собственных доходов 100% 50% 56 51 0% Аренда земли 2 6 Продажа активов 1 1 1 1 Штрафы другие 2016 2015 Финансовая помощь из областного бюджета 14% Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на решение вопросов межмуниципального характера 7% 18% 86% 75% МО г. Светлогорск субвенции субсидии МО п. Приморье МО п. Донское 1) оптимизация структуры расходов районного бюджета; 2) повышение эффективности оказания муниципальных услуг (выполнения работ); 3) совершенствование системы организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 4) повышение эффективности управления муниципальным долгом. Расходная часть районного бюджета в 2016 году – 371 638,9 тыс. рублей. Распределение бюджетных ассигнований бюджета осуществлено в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности. 13% 9 муниципальных программ Светлогорского района 87% программные расходы непрограммная часть Объем расходов по программным направлениям расходов – 322 936 тыс. руб. МП"Развития системы образования Светлогорского района" МП "Управление муниципальными финансами" Муниципальная программа развития туризма и рекреации в Светлогорском районе МП"Развитие социальной защиты населения и совершенствования трудовых отношений" Доступное и комфортное жилье МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Светлогорского района Калининградской области» МП«Развитие культуры на территории Светлогорского района» на 2015-2020 годы МП "Эффективное муниципальное управление" Комплексная программа развитие Светлогорского района Бюджетные ассигнования на реализацию программы 186 177,5 тыс. руб. 5,824 35,349 69,880 Содействие развитию дошкольного образования 75,124 Содействие развития Общего образования Содействие развития Дополнительного образования Обеспечение реализации муниципальной программы Бюджетные ассигнования на реализацию программы 22 128,0 тыс. рублей Социальное обслуживание граждан - получателей социальных услуг – 5 352,1 тыс. руб. самоуправления Социальное обеспечение другим категориям граждан – 495,0 Социальная поддержка семей с детьми 1 131,9 тыс. руб. Социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 6 570,0 тыс. руб. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Функционирование исполнительных органов местного 3 743 тыс.руб. Доступная для инвалидов среда жизнедеятельности Организация отдыха и оздоровления детей - 2 470,0тыс. руб. Доступная для инвалидов среда жизнедеятельности – 200,0 тыс. р. Бюджетные ассигнования на реализацию программы - 8 765 ты. руб. 9% Проведение городских общественно значимых и социально-культурных мероприятий 11% Оказание муниципальными библиотеками района муниципальных услуг, выполнение работ 30% Оказание домами культуры муниципальных услуг, выполнение работ 50% Проведение мероприятий для детей и молодежи Доля в программных расходах 10% Доступное и комфортное жилье Ключевые программные мероприятия 2016г. 20,000 15,000 10,000 5,000 0 16,404 Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов 13,130 1,618 1,158 Социальная поддержка молодых семей" Переселение граждан из аварийного жилищного фонда финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 1% Доля в программных расходах Ключевые программные мероприятия 2016 года защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности Обеспечение поддержания в постоянной готовности сил и средств гражданской обороны Безопасный город 1215 824 900 Доля в программных расходах МП поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на территории МО "Светлогорский район" МП "Улучшение чистоты вод Балтийского моря посредством системы управления водными ресурсами" Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводноканализационного хозяйства Реализация комплекса мер, направленных на берегоукрепление водных бассейнов Светлогорского района Реализация комплекса мер, направленных на развитие газового хозяйства 200,0 т. р. 4 541,6т.р. 2006,5 т.р. 704,9 т. р. 346,0 т. р. 2% Доля в программных расходах Объем финансирования программы – 12 497,3 тыс. рублей 4% Ключевые программные мероприятия 2016г. 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 7,000 2,000 Содержание морских пляжей в границах муниципальных образований 3,120 Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг 377 Развитие транспортной инфраструктуры и рекреации Реализация комплекса мер, направленных на создание пешеходной туристической зоны с реконструкцией улиц Доля в программных расходах Объем финансирования программы 38 012,4 тыс. рублей 12% Ключевые программные мероприятия 2016 года Материальное обеспечение присяжных заседателей Обеспечение хозяйственного обслуживания Функционирование исполнительных органов местного самоуправления 2 12,273 25,738 Доля непрограммных расходов 13% Основные мероприятия непрограммного направления расходов Исполнение судебных решений по искам Сумма (тыс. руб.) 15 660 Обеспечение доступности и качества услуг в ритуальной сфере 396 Мероприятия по обеспечению массового информирования жителей Светлогорского района 1 260 Расходы на обслуживание муниципального долга Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, связанных с общегосударственным управлением Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 2 274,5 16 257,6 3 726 Расходы межмуниципального характера, содержание архива 1 448,9 Функционирование представительных органов муниципального образования 4 150,6 Резервные фонды 3 000,0 Дефицит бюджета в 2016 году составит 14 975,31 тыс. рублей, что соответствует требованиям ст. 92.1 Бюджетного Кодекса В качестве основных источников финансирования дефицита районного бюджета запланированы бюджетные кредиты и изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета. Рамках выполнения долговых обязательств, предусмотрены средства в объеме 15 534,27 тыс. рублей на погашение консолидированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленных Светлогорскому району до 1 января 2010 года СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
