***** 1 - Администрация Большемурашкинского муниципального

Уважаемые жители Большемурашкинского
муниципального района !
Администрация Большемурашкинского муниципального района представляет вашему
вниманию презентацию «Бюджет для граждан», разработанную на основании проекта
решения Земского собрания Большемурашкинского муниципального района
«Об
исполнении районного бюджета за 2014 год», с целью ознакомления с основными
параметрами исполнения районного бюджета за 2014 год, достигнутыми результатами
использования бюджетных ассигнований, итогами реализации мероприятий муниципальных
программ .
Мы постарались изложить информацию об исполнении районного бюджета в понятной и
доступной для широкого круга пользователей форме.
С уважением, глава администрации района
Н.А.Беляков
ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ
БЮДЖЕТ - финансовый план, который обобщает доходы и
расходы за определенный период времени
Отчет об исполнении бюджета – является формой контроля за
исполнением бюджета с указанием общего объема доходов,
расходов и дефицита (профицита). Отчет об исполнении
бюджета составляется финансовыми органами.
Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в
соответствие с законодательством в бюджет
Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на
финансовое обеспечение задач и функций района
Бюджетная система РФ состоит из бюджетов трех уровней:
 Первый уровень – федеральный бюджет РФ и бюджеты государственных
внебюджетных фондов
 Второй уровень – бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
 Третий уровень – местные бюджеты
Все звенья соответствующих бюджетных систем самостоятельны
ИСПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТА
БОЛЬШЕМУРАШКИНСКОГО РАЙОНА
ЗА 2014 ГОД, тыс. руб.
ПЛАН 2014
ФАКТ 2014
% исполнения
ДОХОДЫ
406 795,2
400 176,9
98,4
РАСХОДЫ
439 828,9
422 140,2
96,0
ДЕФИЦИТ(-)
- 33 033,7
-21963,3
66,0
ДОХОДЫ
406 795
РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ
400 177
439 829
422 140
-33 034
-21 963
ПЛАН
ФАКТ
ПЛАН
ФАКТ
ПЛАН
ФАКТ
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
БОЛЬШЕМУРАШКИНСКОГО РАЙОНА В 2014 ГОДУ,
тыс. руб.
ДОХОДЫ ВСЕГО
98,4%
ПЛАН
406 795
Налоговые и неналоговые
доходы
400 177
ФАКТ
Безвозмездные поступления
97,8%
103,2%
46 057
ПЛАН
47 515
360 739
352 662
ФАКТ
ПЛАН
ФАКТ
ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
за 2013-2014 годы
391 789 400 177
352 662
320 907
102,1%
2013 год
2014 год
67,0%
70 882 47 515
Налоговые и
неналоговые
доходы
безвозмездные
поступления
всего доходов
СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
2013 год
2014 год
1,2%
16.9%
Налоговые доходы
81,9%
1,3%
86.8%
11.9%
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
СТРУКТУРА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И
НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД
Платежи при пользовании природными ресурсами
2,1%
Доходы от использования
имущества
4,8 %
Государственная пошлина
2,3 %
Доходы от оказания
платных услуг
1,7%
Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов
0,6%
Штрафы
2,1%
Объем
поступлений
Налоги на совокупный
доход 8,6 %
47 515,1
тыс. руб.
НДФЛ
77,8%
9
СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
ЗА 2014 год
352 662
тыс. руб.
52 515
тыс. руб.
Дотации
Субсидии:
1,3%
14,9%
161 601
тыс. руб.
-на реализацию ГП « Развитие соц. и инж. инфраструктуры» – 7138
тыс. руб.;
-на выплату заработной платы– 108 974,1 тыс. руб.;
-на переселение граждан из аварийного жилья - 40
157,1 тыс. руб.;
-на поддержку местных инициатив - 2864,2 тыс. руб.;
-прочие субсидии – 2467,7 тыс. руб.
38,0%
Субвенции:
-на поддержку сельского хозяйства – 40
45,8%
-на образование – 86
134 106
тыс. руб.
694,3
тыс. руб.;
044,2 тыс. руб.;
-на обеспечение жильем ветеранов ВОВ -5378,4 тыс. руб.;
- на пред. жилья детям- сиротам -1105,5 тыс. руб.;
- прочие субвенции -883,9 тыс. руб.
4 440
тыс. руб.
Иные межбюджетные трансферты:
-иные межбюджетные трансферты – 5509,2 тыс. руб.;
-прочие безвозмездные поступления – 122,4тыс.руб;
- возврат остатков средств – 1192,4 тыс. руб.
Расходы бюджета 2014 года
Первоначально-утвержденный бюджет342 308 тыс. рублей
Уточненный план -439 829 тыс.рублей
Кассовое исполнение 422 140 тыс.рублей.
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ
ЗА 2014 ГОД (ТЫС. РУБ.)
Уточненный
план
Кассовый
расход
38 225
38 148
99,8
479
479
100
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
8 298
8 192
98,7
Национальная экономика
52 732
52 513
99,6
Жилищно-коммунальное хозяйство
86 815
69 860,0
80,0
25
25
100
Образование
190 316
190 041
99,9
Культура, кинематография
33 139
33 130
100
Социальная политика
12 584
12 545
99,7
Физическая культура и спорт
2 483
2 475
99,7
Средства массовой информации
1 684
1 684
100,0
Межбюджетные трансферты
13 048
13 048
100,0
Всего расходов:
439 829
422 140
96,0
12
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Охрана окружающей среды
2014
план
2014
кассовый
расход
%
исполне
ния
Структура расходов бюджета 2014 года в
разрезе отраслей
СМИ - 1,7
Физическая культура
и спорт - 2,5
Социальная
политика - 12,5
Культура и
кинематография 33,1
Межбюджетные
трансферты - 13,1
Национальная
оборона - 0,5
Общегосударственные
вопросы - 38,1
млн.руб.
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность - 8,2
Национальная
экономика - 52,5
ЖКХ - 69,7
Образование - 190,0
ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ (ТЫС. РУБ.)
2013 год
2014 год
422 140
366 795
190 041
181 252
Другие отрасли
13 048
12 846
17 214
11 843
Межбюджетные
трансферты
Социальная политика
33 130
12 545
17 084
18 860
Культура,
кинематография
Образование
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Национальная экономика
Общегосударственные
вопросы
Всего расходов
38148
52 513
69860
33483
83 339
3719
14
РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ
Расходы на образование (тыс. руб.)
Всего
в том числе:
субвенции на
обеспечение
образовательного
процесса:
2013
год
2014
год
181 252
190 041
76 416
83 994


в учреждениях
общего образования 76 416
69 899

в учреждениях
дошкольного
образования
14 096
0
СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ
В 2014 ГОДУ
56%
30%
13%
1%
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ
НА ОБРАЗОВАНИЕ (ТЫС. РУБЛЕЙ)
181 252
190 041
2013 год
2014 год
106 552
51 142
107 174
56 934
21 749
1371
24 563
1809
Всего расходов
Дошкольное
образование
Общее образование
Молодежная
политика и
оздоровление
детей
Другие вопросы в
области
образования
Расходы за счет средств областного фонда
поддержки территорий
Общая сумма расходов за счет средств фонда
поддержки территорий составила 1 105,7
тыс.рублей в том числе :
- замена полового покрытия в МБОУ ДОД ЦРТДЮ- 207,4 тыс.руб.
тыс.рублей;
- приобретение мебели для МКДОУ д\с « Светлячок» – 20,0
тыс.рублей;
- приобретение костюмов для МБОУ ДОД ДШИ – 60,9 тыс.рублей
- приобретение школьных принадлежностей для детей в рамках
акции « Собери ребенка в школу» – 40,0 тыс.рублей ;
- приобретение футбольных ворот и волейбольных стоек для
МБОУ Советская СОШ – 20,0 тыс.рублей
СОСТАВ РАСХОДОВ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
60 759,7 тыс. рублей
Переселение граждан из ветхого
и аварийного жилищного фонда
– 60 759,7 тыс. руб.
Результат : приобретение 2
многоквартирных жилых домов с
49 квартирами общей площадью
1923 кв.м.
6 336,1 тыс. рублей
Межбюджетные трансферты
бюджетам поселений на поддержку
предприятий ЖКХ поселений –
2000,0 тыс. руб.
Результат : стабилизация работы
предприятий ЖКХ поселений
Реконструкция водопровода в
с.Григорово – 4336,1 тыс. руб.
Результат : замена водопровода
протяженностью 3,105 км
2 764,5 тыс. рублей
Обеспечение деятельности ЕДДС
ЖКХ района – 628,7 тыс. руб.
Межбюджетные трансферты
бюджетам поселений на реализацию
проектов по поддержке местных
инициатив за счет средств областного
бюджета– 1920,3 тыс. руб.
Межбюджетные трансферты
бюджетам поселений на реализацию
проектов по поддержке местных
инициатив за счет средств районного
бюджета– 191,9 тыс. руб.
Расходы в рамках МП « Каникулы» 23,6 тыс. руб.
ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ РАХОДОВ БЮДЖЕТА
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА( ТЫС.РУБ.)
69860
2013
60 760
3 719
2014
1 500
889
6 336
129
2 136
1 201
629
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
В ОБЛАСТИ ЖКХ
СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА КУЛЬТУРУ
В 2014 ГОДУ
Межбюджетные
трансферты
бюджетам
поселений на
функционирование
Домов культуры
49%
Музеи
5%
Библиотечное
обслуживание
населения
18%
Инвестиции
14%
Прочие расходы в
области культуры
14%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
тыс. руб.
2909
7212
6822
10725
926
6512
Другие вопросы
Дорожное хозяйство
57941
41028
Транспорт
Сельское хозяйство
2013 год
2014 год
ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ НА
СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ (ТЫС. РУБ.)
18 861
2013 год
16 017
2014 год
12 545
6 808
2894
2 177
2 158
686
0
Всего расходов
Пенсионное
обеспечение
муниципальных
служащих
Социальное
обеспечение
населения
Охрана семьи и
детства
666
Другие вопросы в
области
социальной
политики
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Подраздел 1003 « Социальное обеспечение населения
Наименование
мероприятия
План
2014 г.
Отчет
2014 г.
% исполнения
Обеспечение жильем
ветеранов ВОВ
5 378
5 378
100
Обеспечение жильем
молодых семей
872
870
Ежемесячная денежная
выплата гражданам ,
имеющим звание
« Почетный гражданин»
131
131
Оказание материальной
помощи гражданам
434
398,3
91,2
Оказание материальной
помощи гражданам в
трудной
жизненной
ситуации
Льготное кредитование
72
72
100
.
Оплата части процентной
ставки по льготному
кредитованию
Обеспечение жильем 4
ветеранов ВОВ за счет
средств федерального
бюджета
99,9
Социальная выплата на
приобретение жилого
помещения за счет средств
федерального, областного и
местного бюджетов
предоставлена двум семьям
100
Средства направлены на
выплату ежемесячной
денежной выплаты 11
почетным гражданам
района
Реализация Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 г № 597 « О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики повышения
заработной платы работников учреждений»
Средняя заработная плата
работников бюджетной сферы
2013 год
2014 год
+,-
- педагогических работников
общеобразовательных
учреждений
21 234
24 749
+3 515
-педагогических работников
дополнительного
образования детей
15 502
20 216
+4 714
- педагогических работников
дошкольных учреждений
21 497
26 176
+4 679
-работники учреждений
культуры
12 541
17 016
+4 475
ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ( тыс.рублей)
(тыс.
рублей) План Факт
Наименование муниципальной
программы
2014
2014
%
исполнения
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в Большемурашкинском муниципальном районе на
2011-2015 годы»
219,3
219,3
100
Муниципальная программа "Пожарная безопасность населенных пунктов
и объектов Большемурашкинского муниципального района 2013-2015 г»
6 205,3
6 099,6
98,3
Муниципальная программа" Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования в Большемурашкинском муниципальном
районе на 2012 -2014 годы"
896,4
854,9
95,4
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в
организациях Большемурашкинского муниципального района на 20122015 годы»
136,9
129,4
94,5
Муниципальная программа " Развитие муниципальной службы
Большемурашкинского муниципального района на 2012-2014 годы"
654,9
654,9
100
Муниципальная программа " Развитие культуры и туризма в
Большемурашкинском муниципальном районе на 2014-2016 годы"
28 821,6
28 819,5
99,9
Муниципальная программа отдыха , оздоровления и временной занятости
детей и молодежи Большемурашкинского муниципального района "
Каникулы" на 2014-2016 годы"
1 384,7
1 384,7
100,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта
Большемурашкинского муниципального района на 2014-2016 г".
2 078,4
2 070,1
99,6
Наименование муниципальной программы
План
2014
Факт
2014
% исполнения
Муниципальная программа "Развитие автомобильного транспорта
Большемурашкинского муниципального района на 2014-2016 годы"
4 335,5
4 335,5
100
Муниципальная программа " Комплексное развитие систем
коммунальной и инженерной инфраструктуры Большемурашкинского
муниципального района на 2014-2020 годы"
2 944,3
2 944,3
100
Муниципальная программа " Меры социальной поддержки населения
Большемурашкинского муниципального района на 2014-2016 годы"
1 491,2
1 451,4
97,3
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной
деятельности на территории Большемурашкинского муниципального
района Нижегородской области на 2013-2014 годы»
398,0
398,0
100
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного
движения в Большемурашкинском муниципальном районе на 2013-2015
г»
370,4
334,7
90,4
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных
правонарушений в Большемурашкинском муниципальном районе
Нижегородской области на 2014-2016 годы"
30,0
30,0
100
Муниципальная программа " Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в
Большемурашкинском районе на 2014-2016 годы"
20,0
13,0
65,0
Муниципальная программа " Организация оплачиваемых
общественных работ на территории Большемурашкинского
муниципального района " на 2014-2016 г.
30,0
29,1
96,9
Муниципальная программа " Молодежь Большемурашкинского
муниципального района " на 2011-2014 г.
20,0
20,0
100
Наименование целевой программы
План
2014
Факт
2014
%
исполнения
Муниципальная программа целевой подготовки специалистов в
ОУВПМО для последующего направления на работу в ГБУЗ "
Большемурашкинская ЦРБ" на 2008-2021 годы
688,0
688,0
100
Ведомственная целевая программа " Стимулирование повышения
эффективности работы сельскохозяйственных товаропроизводителей
Большемурашкинского муниципального района на 2015-2017 годы"
177,0
177,0
100
7 598,8
7 591,6
99,9
58 500,7
58 244,5
99,6
Муниципальная программа " Управление муниципальными финансами
Большемурашкинского муниципального района Нижегородской
области"
ИТОГО
Создание и функционирование МКУ «
Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»
Дата создания : 14.02.2014 года
Штатная численность: 11 человек, среднегодовая численность4 человека
Расходы на создание и функционирование :4340,7 тыс.рублей,
в том числе на создание – 3107,0 тыс.рублей
550
3602.4
188.3
Федеральные
средства
областные
средства
районные
средства
Финансовая помощь бюджетам поселений
Расходы районного бюджета по межбюджетным трансфертам
составили 48 556,3 тыс. рублей , что составляет 99,8 % от плана и
выше показателя 2013 года на 4170,1 тыс. рублей.
Доля межбюджетных трансфертов в общей сумме расходов бюджета
– 11,5%.
Структура межбюджетных трансфертов
поселениям, млн.рублей
4.2
Дотации на
выравнивание
7.3
Иные межбюджетные
0.5 трансферты на
сбалансированность
Субвенции на ПВУ
36.6
Иные межбюджетные
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ
БОЛЬШЕМУРАШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ( тыс. руб.)
Муниципальные
гарантии
Объем долга на
01.01.2014 г.
Привлечение в в
2014 году
Погашение в
2014 году
3 335,3
1981,7
2 120,2
Объем долга на
01.01.2015 г.
3 196,8
Контактная информация
Начальник финансового управления
Лобанова Наталья Валентиновна
Адрес
606360, Нижегородская обл., р.п. Большое
Мурашкино, ул. Свободы, д.86
Телефон, факс
(83167) 5-12-57, (83167) 5-12-37
Адрес электронной почты
raifobmr@mts-nn.ru
Информационный ресурс
http://www.admbmur.ru/
Режим работы
С 8-00 до 17-00 (Пт. – до 16-00)
Перерыв на обед с 12-00 до 13-00
Выходные дни – Сб., Вс.