О бюджете города Иркутска на 2015 год и

К решению Думы города Иркутска «О бюджете города Иркутска
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
(в редакции от 25.06.2015г.)
Бюджет города - форма образования и расходования денежных
средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций
местного самоуправления. Бюджет представляет собой те денежные
средства, которые необходимы для реализации полномочий, стоящих
перед органами местного самоуправления.
Доходы бюджета города – это денежные средства, поступающие в
безвозмездном
и
безвозвратном
порядке
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации в распоряжение органов
местного самоуправления города.
Расходы бюджета города - затраты, формирующиеся в связи с
выполнением органами местного самоуправления
конституционных и уставных функций.
города
своих
Сбалансированность бюджета по доходам и расходам —
основополагающее требование, предъявляемое к
органам, составляющим и утверждающим бюджет.
Если величина
Если величина
полученных доходов
полученных доходов
больше, чем величина меньше, чем величина
произведенных
произведенных
расходов, то результат расходов, то результат
исполнения бюджета исполнения бюджета
будет положительным, будет отрицательным,
или профицитом
или дефицитом
исполнения бюджета исполнения бюджета
Выручка от реализации продукции, работ, услуг
814 032 млн. руб.
Прибыль крупных, средних, малых предприятий
34 687 млн. руб.
Объем отгруженных товаров собственного производства по крупным и
средним промышленным предприятиям
78 204 млн. руб.
Индекс промышленного производства
103,7 %
Объем инвестиций в основной капитал
20 097 млн. руб.
Оборот розничной торговли
135 762 млн. руб.
Оборот общественного питания
5 708 млн. руб.
Объем платных услуг населению
45 776 млн. руб.
Валовый совокупный доход
131 283 млн. руб.
Среднемесячная начисленная заработная плата без выплат социального
характера
Индекс потребительских цен
36 091 руб.
106,7 %
Доходы
13 847
14 305
13,321
Расходы
13,771
458
2015 год
Дефицит
13,590
13,945
355
450
2016 год
2017 год
Налоговые доходы формируются за счет налоговых поступлений,
имеют законодательно установленные процентные отчисления от
налогооблагаемой базы и распределение между бюджетами различного
уровня
Неналоговые доходы формируются за счет поступлений доходов от
продажи и использования муниципального имущества, доходов от
оказания платных услуг, административные штрафы, плата за негативное
воздействие на окружающую среду
Безвозмездные поступления поступления от других бюджетов
(субвенции, субсидии, дотации, иные межбюджетные трансферты),
организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов)
Налоговые
Неналоговые
Безвозмездные поступления
5,162
4,538
4,620
1,746
1,594
1,569
6,938
7,189
7,400
2015 год
2016 год
2017 год
Налог на доходы физических лиц
4,338
Земельный налог
1,412
Налог на совокупный доход
Налог на имущество физических лиц
Государственная пошлина
Налоги на товары, реализуемые на
территории РФ
710
303
149
26
Доходы от использования
муниципального имущества
1,075
Доходы от продажи
муниципального имущества
417
Административные штрафы
119
Плата за негативное воздействие
на окружающую среду
53
Прочие неналоговые доходы
71
Доходы от оказания платных
услуг
11
Субвенции
4,249
Субсидии
670
Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ
Иные межбюдетные трансферты
167
72
Дотации
9
Доходы бюджетов городских округов от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет
1
Возврат остатков межбюджетных трансфертов-6
Межбюджетные трансферты – денежные средства, направляемые из одного
уровня бюджетной системы в другой
Субвенции-это целевые средства на выполнение тех задач и полномочий,
которые региональные власти передают городу Иркутску (например, выплата
гражданам субсидий на оплату жилищно-коммунальных расходов, социальная
поддержка многодетных и малоимущих семей, заработная плата учителям и
воспитателям детских садов).
Субсидии-это целевые средства на решение приоритетных задач при условии
обязательного участия средств местных бюджетов (например,
софинансирование строительства детских садов, ремонта и реконструкции
дорог и дворовых территорий).
Дотации-это средства, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной
основе без установления направлений и условий их использования. Дотации
нацелены на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
образований, обеспечение сбалансированности бюджетов.
9
4,249
72
670
Дотации
Иные межбюджетные трансферты
Субсидии
Субвенции
Социальная направленность бюджета
Исполнение приоритетных направлений расходов
Оптимизация расходов бюджета
Достижение целей социально-экономического
развития города в рамках реализации
муниципальных программ
Доля «программных»
расходов в бюджете города
составляет более 86%
Расходы осуществляются в
рамках реализации 18-ти
муниципальных программ и
1-й муниципальной
адресной программы
11,7%
88,3%
Программные
расходы
Непрограммные
расходы
Объем
финансирования
(млн. руб.)
Удельный вес
(%)
7 017,4
55,5
«Здоровое поколение»
142,5
1,1
«Культура Иркутска»
598,5
4,7
«Социальная поддержка населения города
Иркутска»
194,4
1,5
«Строительство объектов социальной
сферы»
604,0
4,8
450,1
3,6
Наименование муниципальной
программы
«Иркутск-территория детства»
«Жилище»
продолжение
Объем
финансирования
(млн. руб.)
Удельный вес
(%)
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городе
Иркутске»
42,3
0,3
«Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда города Иркутска»
740,1
6,0
«Дороги города Иркутска»
2128,8
16,8
«Эко-Логичный город»
202,8
1,6
«Системы жизнеобеспечения города
Иркутска»
98,0
0,8
«Развитие сектора индивидуальной жилой
застройки города Иркутска»
56,9
0,5
«Капитальный ремонт объектов жилья в
городе Иркутске»
16,4
0,1
Наименование муниципальной
программы
окончание
Объем
финансирования
(млн. руб.)
Удельный вес
(%)
«Градостроительная политика»
13,3
0,1
«Повышение качества управления
муниципальным имуществом города
Иркутска»
26,3
0,2
«Безопасный город»
156,0
1,2
«Стимулирование экономической
активности в городе Иркутске»
23,2
0,2
«Повышение качества муниципального
управления»
43,2
0,3
«Открытый город»
84,0
0,7
12 638,2
100
Наименование муниципальной
программы
Итого «программных» расходов:
(млн. руб.)
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
5 493
235
(Предоставление детским садам, школам субсидий на выполнение муниципального
задания на оказание ими качественных муниципальных услуг по предоставлению
дошкольного, школьного и дополнительного образования)
Проведение капитального и текущего ремонта зданий детских
садов, школ
(Д/с №№ 44, 67, 89, 90, 102, 115, 116, 131, 133, 136, 141, 145, 168, 172, Сказка;
школы № № 7, 19, 20, 23, 35, 40, 50, 57, 66, 68, 73, 80, лицей № 1)
656
154
Строительство детских садов и пристроев к ним
(Пристрой к д/с №№ 10, 36, 62, 77, 127, строительство здания д/с № 25)
Приобретение зданий для детских садов
(м-н Университетский, 6,8 м-ны Ново-Ленино)
продолжение (млн. руб.)
Поддержка одаренных детей
8
(Участие в выставках, фестивалях и конкурсах, научных конференциях, олимпиадах,
спортивных соревнованиях и турнирах, организация и проведение индивидуальных и
групповых занятий с одаренными детьми)
Внешкольная занятость и оздоровление детей
22
131
(Организация и проведение городских праздников, фестивалей, слетов, турниров,
конференций среди учащихся и воспитанников образовательных организаций по
различным направлениям деятельности, организация и проведение Спартакиады среди
учащихся общеобразовательных организаций, организация временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на
территории г. Иркутска)
Бесплатное питание школьников
(Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в виде доплаты на
бесплатное питание и в виде бесплатного питания отдельным категориям учащихся)
(млн. руб.)
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
85
28
13
(Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения
"Городской спортивно-методический центр" г. Иркутска, предоставление субсидии на
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
муниципальному бюджетному учреждению «Центр плавания «Спартак» г. Иркутска)
Предоставление субсидий в области физической культуры и
спорта
(Предоставление из бюджета города Иркутска субсидий для оказания содействия
субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на
территории города Иркутска)
Проведение мероприятий в области физической культуры и
массового спорта
(Организация проведения Чемпионатов, Первенств, Кубков, спартакиад, турниров,
соревнований, праздников, фестивалей)
Поощрение лучших спортсменов и их тренеров
4,5
(Предоставление единовременной социальной выплаты спортсменам, тренерам,
осуществляющим деятельность на территории г. Иркутска, добившимся высоких
спортивных результатов)
(млн. руб.)
5
Организация летнего отдыха детей и молодежи
(Предоставление из бюджета города Иркутска субсидий по организации отдыха детей от
14 до 18 лет в каникулярное время)
Патриотическое воспитание молодежи
5,5
(Организация и проведение массовых творческих мероприятий с молодежью,
способствующих воспитанию гражданственности и патриотизма , поисковых работ,
оборонно-спортивных игр, соревнований, акций, конкурсов, фестивалей и др.
мероприятий)
Поощрение лучших студентов
1
(Предоставление активистам и отличникам учебы единовременной стипендии мэра г.
Иркутска, организация и проведение окружных, городских, региональных, всероссийских,
международных конкурсов, выставок, конференций, круглых столов, форумов, акций,
фестивалей, игр, концертов, спектаклей, церемоний, слетов, семинаров и др. мероприятий
в сфере развития художественного творчества, поддержки талантливой и одаренной
молодежи, организации досуга молодежи)
(млн. руб.)
Проведение мероприятий в области здравоохранения
0,5
(Организация и проведение массовых акций в образовательных, медицинских
учреждениях посвященных всемирным и российским памятным датам,
профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни через средства
массовой информации, информирование населения о выявленных факторах риска
развития заболеваний и профилактике их развития)
(млн. руб.)
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
культуры
590
4
(Предоставление учреждениям культуры субсидий на выполнение муниципального
задания на оказание услуг по предоставлению дополнительного образования в сфере
культуры, по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем
публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях и других видах носителей,
по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию
населения, по комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов, по
организации культурно-досуговой деятельности, показу, созданию спектаклей)
Проведение капитального ремонта учреждений и реализация
проекта «Безбарьерный Иркутск»
(Приобретение специального оборудования и фондов для обслуживания людей с
ограниченными возможностями)
продолжение (млн. руб.)
Поддержка одаренных детей в сфере культуры
3
(Организация и проведение мероприятий для выявления одаренных детей в сфере
культуры (конкурс стипендиатов, концерты, выставки, методические семинары,
мастер-классы), предоставление единовременной стипендии мэра города Иркутска
для одаренных детей, достигших успехов в музыкальном и изобразительном
искусстве)
Предоставление субсидий в области развития культуры
2
(Проведение конкурса творческих проектов: предоставление из бюджета города
Иркутска субсидий в связи с выполнением работ, оказанием услуг в области
развития культуры)
(млн. руб.)
Льготный проезд школьников и студентов
56
47
(Льготный проезд в пассажирском транспорте учащимся из социально
неблагополучных семей или из семей, имеющих среднедушевой доход ниже
прожиточного минимума, студентам очной формы обучения, получающим
социальную стипендию, или из семей, имеющих среднедушевой доход ниже
прожиточного минимума)
Ежемесячная денежная выплата пенсионерам
(Ежемесячная денежная выплата пенсионерам на оплату проезда в пассажирском
транспорте)
(млн. руб.)
Льготное лекарственное обеспечение
36
13
8
(Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами по рецептам врачей
отдельным категориям граждан города Иркутска, находящимся на амбулаторном
лечении)
Ремонт жилых помещений участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны
Субсидии в рамках оказания социальной поддержки
(Ежегодное предоставление субсидий организациям пенсионеров, ветеранов,
инвалидов города Иркутска)
(млн. руб.)
279
Строительство муниципальных общежитий
(Строительство общежития в 6-м микрорайоне Ново-Ленино Ленинского района)
Предоставление социальных выплат для строительства жилья
18
(Предоставление социальных выплат на частичную оплату первоначального взноса
на строительство жилья и предоставление компенсации процентных ставок по
кредитам и займам, полученным гражданами для строительства жилья)
(млн. руб.)
92
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
Подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье»
(млн. руб.)
61
Молодым семьям - доступное жилье
(Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья для
молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий)
(млн. руб.)
Строительство дошкольных образовательных учреждений
307
152
103
(Детский сад: по ул. Новаторов, по пер. Богданова, по пер. 20-й Советский,
по ул. Сосновая, по ул. Байкальская, по ул. Зимняя,
по ул. Академика Бурденко, по ул. Юрия Тена)
Строительство объектов физкультуры и спорта
(ФОК с универсальным спортивным залом в мкр. Юбилейный,
спортивная площадка в Ленинском округе)
Строительство общеобразовательных учреждений
(школа по ул. Багратиона, начальная школа №66 по ул. Ленская)
(млн. руб.)
42
Мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности - ремонт и замена окон в
школах и дошкольных образовательных учреждениях
(млн. руб.)
740
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
(млн. руб.)
Содержание автомобильных дорог
997
(Поддержание в надлежащем техническом состоянии улично-дорожной сети г.
Иркутска и обеспечение сохранности ее элементов, ликвидация деформаций
дорожного полотна)
Капитальный ремонт и ремонт дорог
359
(Повышение транспортно-технических параметров улично-дорожной сети г.
Иркутска: пропускной способности, ширина проезжей части и количество полос
движения, повышение уровня безопасности дорожного движения, модернизация
организации дорожного движения)
Ремонт внутриквартальных территорий и проездов
414
(Устранение деформаций и дефектов дорожного полотна, тротуаров, ямочный
ремонт большими картами, ремонт бордюрного камня дворовых территорий
многоквартирных домов)
(продолжение (млн. руб.)
Транспорт
236
63
(Транспортное обеспечение социально-значимых маршрутов на территории г.
Иркутска, благоустройство остановочных пунктов, оборудование остановочных
пунктов информационными указателями)
Безопасность дорожного движения
(Ремонт светофорных объектов, устройство искусственных неровностей, ремонт и
обустройство пешеходных переходов и тротуаров, пешеходного ограждения)
Реконструкция дорог
60
(Разработка проектной документации по строительству, капитальному ремонту и
реконструкции дорог, экспертиза проектов, строительный контроль качества
выполненных работ, авторский надзор, содержание автомобильных дорог )
(млн. руб.)
Обеспечение экологической безопасности в городе
10
(Выполнение профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите
населения г. Иркутска от переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний,
общих для человека и животных, обеспечение организации работ по снижению
вредного воздействия выбросов в атмосферу на здоровье горожан, разработка и
выполнение мероприятий по оздоровлению городской среды, эпидемиологический
и микробиологический мониторинг открытых водоемов г. Иркутска в отношении
индикаторных показателей их загрязнения)
(млн. руб.)
20
Содержание озелененных территорий
(Содержание озелененных территорий города, обработка ядохимикатами
зеленых насаждений от вредителей)
13
Капитальный ремонт и ремонт зеленых насаждений на
территории города Иркутска
3
Организация использования, охраны, защиты и
воспроизводства городских лесов
(Валка сухих и аварийных деревьев, формовочная, омолаживающая и
санитарная обрезка деревьев, стрижка , посадка "живой" изгороди)
(Мероприятия но восстановлению городских лесов, лесозащитные
мероприятия, благоустройство городских лесов)
(млн. руб.)
40
2
Улучшение санитарного состояния территории города
Иркутска
(Ликвидация несанкционированных свалок, проведение месячников и
общегородских субботников, устройство контейнерных площадок, содержание мест
захоронений,
Организация мероприятий по сокращению количества
безнадзорных животных на территории города Иркутска
(Организация мероприятий по сокращению количества безнадзорных животных на
территории города Иркутска посредством отлова и содержания безнадзорных
животных)
Обустройство территории города Иркутска отдельными
элементами благоустройства
115
(Санитарная очистка и содержание озелененных территорий, приобретение и
установка оборудования для детских и спортивных площадок, текущее содержание,
капитальный ремонт, ремонт пешеходных мостов, подпорных стен, лестниц, ремонт
лавочек, урн в скверах и парках города)
(млн. руб.)
69
Содержание, ремонт и строительство линий наружного
освещения
(млн. руб.)
29
Подготовка объектов инженерной инфраструктуры к
отопительному сезону
(млн. руб.)
Проектирование и строительство водопроводов
38
(Строительство кольцевого водопровода с устройством водоразборных колонок
и пожарных гидрантов в п. Мельниково, на тер. Вересовка города Иркутска, по
ул. Кедровая - пер. Таежный - ул. Курочкина г. Иркутска)
Ремонт и строительство объектов наружного освещения
18
(Ремонт линий наружного освещения Правобережного округа, Октябрьского
округа, Ленинского округа, Свердловского округа
г. Иркутска)
1
Устройство контейнерных площадок
(млн. руб.)
15
Капитальный ремонт многоквартирных домов
1
Капитальный ремонт жилищных помещений, находящихся
в муниципальной собственности
(млн. руб.)
Градостроительное планирование территории
9
(Внесение изменений в правила землепользования к застройки Октябрьского
округа г. Иркутска, внесение изменений в проект планировки территории
Свердловского округа г. Иркутска)
(млн. руб.)
Архитектура и дизайн городской среды
3
(Подготовка архитектурно-художественного регламента ул. Карла Маркса,
разработка и создание произведения монументально-декоративного искусства памятник «Первому учителю», разработка и создание объемно-пространственной
композиции для установки на пересечении улиц Чкалова и Степана Разина)
(млн. руб.)
Актуализация адресного плана и адресного реестра города
1
(Подготовка внесения изменений в Генеральный план города, модернизация
Геоинформационной системы «Адресный план г. Иркутска», приобретение
мозаичного покрытия на территории города Иркутска на основании архивных
космических снимков)
(млн. руб.)
Обеспечение эффективного управления и использования
муниципального имущества
9
(Осуществление мероприятий по обеспечению приватизации и проведению
предпродажной подготовки объектов приватизации, паспортизация объектов
недвижимого имущества, оценка и страхование объектов муниципального
нежилого фонда г. Иркутска)
(млн. руб.)
Обеспечение эффективного использования земель
5
(Организация и проведение мероприятий по землеустройству и
землепользованию для решения вопросов местного значения)
(млн. руб.)
12
Улучшение потребительских качеств объектов
муниципального нежилого фонда
(Проведение капитального ремонта и реконструкции нежилого фонда объектов
муниципальной собственности г. Иркутска)
(млн. руб.)
Организация охраны общественного порядка
0,4
(Организация работы пунктов охраны общественного порядка, муниципальных
дружинников, поощрение представителей общественности, принимающих участие в
охране общественного порядка на территории города)
(млн. руб.)
155,6
Защита населения и территории города Иркутска от
чрезвычайных ситуаций
(млн. руб.)
Развитие малого и среднего предпринимательства
6
(Оказание информационно-консультационных услуг для субъектов малого и
среднего предпринимательства по различным направлениям
общепредпринимательской деятельности, обеспечение работы горячей линии для
предпринимателей по вопросам защиты бизнеса при проверках, подготовка и
проведение семинаров и тренингов по актуальным вопросам ведения
предпринимательской деятельности)
(млн. руб.)
Содействие развитию туризма
15
(Организация проведения мониторингов и социологических исследований в сфере
туристской деятельности на территории г. Иркутска, обеспечение участия г.
Иркутска в международных туристских выставках в Российской Федерации и за
рубежом, организация ознакомительных рекламно-информационных туров для
российских и иностранных туроператоров, пресс-туров для СМИ, Приемы
иностранных делегаций в г. Иркутске и визиты делегаций представителей г.
Иркутска за рубеж в рамках социально-культурного направления сотрудничества)
(млн. руб.)
Развитие инновационной деятельности
2
(Предоставление субсидий из бюджета города Иркутска субъектам инновационной
деятельности на возмещение затрат по выполнению работ (оказанию услуг) при
осуществлении деятельности, направленной на реализацию инновационных
проектов, приоритетных для города Иркутска)
(млн. руб.)
Развитие управленческих кадров
3
(Разработка и внедрение современных методик по поиску и подбору кадров для
замещения должностей муниципальной службы г. Иркутска, формирование
кадрового резерва администрации г. Иркутска, организация и проведение курсов
повышения квалификации)
(млн. руб.)
Электронный Иркутск
40
(Модернизация корпоративной информационно-вычислительной сети
администрации г. Иркутска, приобретение средств вычислительной и
организационной техники, развитие портала органов местного самоуправления
г. Иркутска и др.)
(млн. руб.)
48
Освещение деятельности администрации г. Иркутска
(Издание газет «Иркутск» и «Иркутск-официальный», создание теле и радио
новостей)
(млн. руб.)
36
Взаимодействие с некоммерческими организациями и
территориальным общественным самоуправлением