Организация работы ГАУЗ ПК ГКБ №4 в соответствии с финансированием

Организация работы ГАУЗ ПК ГКБ №4
в соответствии с финансированием
территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
Пермского края медицинской помощи
на 2016 год, проблемы и пути решения
Главный врач ГАУЗ ПК «Городская
клиническая больница № 4»,
Андрей Владимирович Ронзин
Учреждение создано - для выполнения работ, оказания услуг
в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством
РФ полномочий органов государственной власти Пермского края в
сфере здравоохранения и осуществляет деятельность в соответствии
с установленным государственным заданием.
Задание установлено на 2016 год следующими нормативными актами:

Приказом Министерства здравоохранения Пермского края от
09.12.2015г. СЭД-34-01-06-1038 «Об утверждении государственного
задания на 2016–2018 годы» и Соглашением от 11.01.2016г. №17/ГЗ
«О порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг».

Решением Комиссии по разработке территориальной
программы ОМС Пермского края от 29.12.2015. протокол №11,
приложение №2 установлен объем по видами профилям
медицинской помощи для учреждения на 2016 год.

Решением Комиссии по разработке территориальной
программы ОМС Пермского края от 28.01.2016. протокол №1,
приложение №2 установлены объёмы финансирования для
учреждения в соответствии с заданием.
Задачи стоящие перед учреждением по исполнению
территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам Пермского края медицинской
помощи на 2016 год
Организовать доступность и качество медицинской помощи
для жителей Пермского края в соответствии с порядками и
стандартами оказания медицинской помощи
Исполнить государственное задание
объёмам медицинской помощи на 2016 год
по установленным
Обеспечить в 2016 году выполнение целевых показателей
«дорожной карты», по сохранению средней заработной платы
основных работников учреждения не ниже уровня 2015 года
Обеспечить рациональное и эффективное использование
имеющихся финансовых, кадровых и материальных ресурсов
учреждения
ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ НОРМАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В 2016 ГОДУ
В территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов по сравнению с Программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов:
Изменены сроки ожидания:
оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи в
стационарных условиях и в условиях дневного стационара, которые не должны превышать 30 дней со дня выдачи
лечащим врачом направления на госпитализацию (ранее 20 дней);
проведения компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и ангиографии при
оказании первичной медико-санитарной помощи, которые не должны превышать 20 рабочих дней со дня
назначения (ранее 30 дней);
оказания плановой высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях,
оказываемой медицинскими организациями Пермского края - не более 2 месяцев со дня получения направления
на госпитализацию.
изменен перечень наименований видов и стоимости законченных случаев лечения заболеваний,
включенных и не включенных в базовую программу ОМС с применением методов высокотехнологичной
медицинской помощи;
затраты на расходы, связанные с проведением «комплексной услуги медицинских психологов,
логопедов, социальных работников в рамках организации медицинской помощи больным с ОНМК и ОКС в РСЦ»,
услуги специалистов по гражданской обороне, патологоанатомическое исследование операционного и
биопсийного материала отнесены к затратам за счет средств ОМС.
В тарифном соглашении на 2016 год и плановый период 2017и 2018 годов:
изменена базовая ставка финансового обеспечения медицинской помощи в условиях
круглосуточного и дневного пребывания;
расширен перечень коэффициентов относительной затратоёмкости (КСГ) в условиях круглосуточного
и дневного пребывания;
расширен перечень дополнительно оплачиваемых медицинских услуг;
определена терминология - «коэффициент подуровня оказания медицинской помощи».
Виды, формы и условия оказания медицинской помощи жителям
Пермского края в учреждении в 2016 году в соответствии
с установленным заданием
1.
Первичная медико-санитарная помощь (в амбулаторных условиях,
форма: плановая,
экстренная)
1.1 первичная специализированная медико-санитарная помощь
(в амбулаторных условиях, форма плановая)
1.2 медицинская помощь в приемном отделении, которая не завершилась госпитализацией
(в амбулаторных условиях, форма экстренная)
1.3 внешние медицинские услуги (в амбулаторных условиях, форма плановая)
2. Специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь
(в условиях круглосуточного пребывания, в том числе дневного, форма: плановая, экстренная)
2.1 специализированная медицинская помощь (в условиях круглосуточного пребывания, в том
числе дневного, форма: плановая, экстренная)
2.2 высокотехнологичная медицинская помощь включенная в базовую программу ОМС
(в условиях круглосуточного пребывания, форма: плановая, экстренная)
2.3 высокотехнологичная медицинская помощь не включенная в базовую программу ОМС
(в условиях круглосуточного пребывания, форма: плановая, экстренная)
3 Паллиативная медицинская помощь (в условиях круглосуточного пребывания, форма плановая)
3.1 койки сестринского ухода (в условиях круглосуточного пребывания, форма плановая)
Структура дохода учреждения от оказания медицинской
помощи в 2013 – 2016 годах
Доход от оказания медицинской помощи в соответствии с установленным заданием для жителей Пермского края
830 863,0
+28,3%
532 364,3
875 543,6
+5,4%
647 348,0
+21,6%
2013
2014
тыс. руб.
2015
2016 прогноз
Доходы от оказания медицинской помощи за счет средств ОМС и субсидий на выполнение государственного задания
2014 г.
2015 г.
594 540
2016 г. прогноз
593 638
560 029
180 145
0
18 136
79 809
0
6 767
194 190
90 686
0
0
Средства бюджета
Средства ОМС
Специализированная, в условиях круглосуточного и дневного
пребывания, первичная-медико-санитарная медицинская помощь
87 716
8 277
ВМП
ВМП ОМС
паллиативная медицинская и помощь и прочее
Динамика финансирования специализированной медицинской помощи
включенной в базовую программу ОМС
1. Специализированная, медицинская помощь
(в условиях круглосуточного пребывания, форма: плановая, экстренная)
Динамика показателей количества и средней стоимости
госпитализации 2013 – 2016 г. прогноз
Динамика показателей финансирования
Тысяч рублей
592 788,6
33 268
+ 13%
558 901,9
+10%
37 535
+6%
рублей
29 088
+ 6%
532 364,3
35 380
+ 6%
18 235
527 266, 8
14 903
- 4%
15 573
- 17%
14 890
- 0,1%
-12%
2013 год
2014 год
2015 год
2016 прогноз
2013 г
Динамика показателей влияющих на среднюю стоимость госпитализации
Наименование показателей
2015г
2016 г.
прогноз
Отклонения
Базовая ставка
20 890
20 000
- 4,3%
Количество случаев госпитализаций
14 903
14 890
- 0,1%
Средний коэффициент затратоёмкости по КСГ
1,5
1,81
+ 20,7%
Сумма с учетом всех коэффициентов
527 266,8
558 901,9
+ 6%
Стоимость одного случая госпитализации
35 380
37 535
+ 6%
2014 г
2015 г
2016 г
Средняя стоимость госпитализации
Количество госпитализаций
Динамика финансирования специализированной медицинской помощи
включенной в базовую программу ОМС
1. Специализированная медицинская помощь
(в условиях дневного пребывания, форма: плановая )
Динамика показателей финансирования 2013 – 2016 г
10 078
+ 659%
Тысяч рублей
Динамика показателей количества и средней
стоимости госпитализации 2013 – 2016 г.
8 075
+ 53%
16 405
+63%
8 834
+ 9%
рублей
5 293,5
1328.5
1 248
+ 397%
0
251
2013 год
2014 год
2015 год
1 857
+ 49%
2016 прогоз
2013 г
Динамика показателей влияющих на среднюю стоимость госпитализации
Наименование показателей
2015г
2016 г.
прогноз
Отклонения
Базовая ставка
12 480
9 000
- 28 %
Количество случаев госпитализаций
1 248
1 857
+ 49 %
Средний коэффициент затратоёмкости по КСГ
0,65
0,98
+ 51%
Сумма с учетом всех коэффициентов
10 078
16 405
+ 63 %
Стоимость одного случая госпитализации
8 075
8 834
+ 9%
2014 г
2015 г
2016 г
Средняя стоимость госпитализации
Количество госпитализаций
Динамика финансирования
высокотехнологичной медицинской помощи
включенной в базовую программу ОМС
1. Высокотехнологичная медицинская помощь включенная в базовую программу
(в условиях круглосуточного пребывания, форма: плановая, экстренная)
Динамика показателей финансирования 2013-2016 г
Динамика показателей количества и средней стоимости
госпитализации 2013-2016 г
184,4
Тысяч рублей
180 144
+126%
194 190
+ 7,8%
79 808
2013 г
2013 год
2014 год
2015 год
2014 г
2016 план
тысяч
рублей
1259
+ 7%
1177
+ 172%
433
154,3
+0,8%
153,0
- 17%
2015 г
2016 г
Средняя стоимость госпитализации
Количество госпитализаций
Динамика показателей количества госпитализаций и поступлений финансовых средств на оказание ВМП 2013 - 2016
Наименование профиля ВМП
2015 г
случаев
госпитализаций
2015 г.
доход
тысяч рублей
2016 г прогноз
случаев
госпитализаций
2016 г прогноз
доход
тысяч рублей
Отклонения
по
количеству
случаев
Отклонение
по доходам
%
Хирургия ( абдоминальная)
11
1 188,6
11
1 623,3
0
+ 36,6%
Нейрохирургия
17
2 283,5
28
4 036,5
+11
+ 76,8 %
Онкология
3
317,3
48
5 392,5
+ 45
+ 1599,3%
Сердечно-сосудистая хирургия
842
141 282,6
840
141 959,6
- 2
+ 0,5 %
Торакальная хирургия
19
2 286,3
32
4 290,8
+ 13
+ 87,7 %
Травматология и ортопедия
220
25 938,7
240
30 192,3
+ 20
+ 16,4 %
Акушерство и гинекология
65
6 847,5
60
6 694,5
-5
- 2,2 %
Динамика финансирования первичной медико-санитарной помощи
включенной в базовую программу ОМС
1. Первичная медико-санитарная помощь (в амбулаторных условиях, форма: плановая, экстренная)
первичная медико-санитарная помощь, специализированная первичная медико-санитарная помощь, медицинская
помощь в приемном отделении, которая не завершилась госпитализацией, внешние медицинские услуги
Динамика показателей количества посещений отказов
и внешних услуг 2013-2016 г
Динамика финансирования 2013 - 2016 прогноз )
Тысяч рублей
22 688
+5379%
18 331
- 19%
10 032
8 510
- 4,2%
10 000
- 0,3%
8 880
421,8
2013 год
2014 год
4 836
- 20,4%
6 072
+ 318%
2015 год
2016 план
0
2013
1450
0
2014
2015
2016
Количество посещений
Количество случаев не завершившихся
госпитализацией
Количество внешних услуг (параклиника)
Динамика финансирования высокотехнологичной медицинской помощи
не включенной в базовую программу ОМС
1. Высокотехнологичная медицинская помощь не включенная в базовую программу ОМС
(в условиях круглосуточного пребывания, форма: плановая, экстренная)
Динамика показателей финансирования 2013-2016 г
Динамика показателей количества и средней
стоимости госпитализации 2013-2016 г
Тысяч рублей
360
- 0,6%
362
87 716
- 3,4%
90 686
2014 год
2015 год
243,6
-2,8%
250,5
2016 г
2015 г
2014 г
2016 план
тысяч
рублей
Средняя стоимость госпитализации
Количество госпитализаций
Динамика показателей случаев госпитализации влияющих на среднюю стоимость госпитализации
Наименование профиля ВМП
2015 г
случаев
госпитализаций
2015 г.
доход
тысяч рублей
2016 г прогноз
случаев
госпитализаций
2016 г прогноз
доход
тысяч рублей
Отклонения
по
количеству
случаев
Отклонение
по доходам
%
Нейрохирургия
47
22 839,7
56
24 240,8
+11
+ 6,1 %
Сердечно-сосудистая хирургия
195
48 354,0
186
45 220,4
- 9
- 6,5 %
9
1 403,9
10
1 525,2
+1
+ 8,6 %
111
17 068,5
108
16 728,9
-3
-2 %
Торакальная хирургия
Травматология и ортопедия
Структура фактических затрат на оказание медицинской
помощи в ГАУЗ ПК ГКБ № 4
2015 год ( тысяч рублей)
2014 год ( тысяч рублей)
184 106
22%
82 535,4
13,9%
16 864,5
2,8%
15 302
2,6%
16 835
2,0%
17 414,7
2,1%
279 285,2
33,4%
186 962,4
31,5%
Заработная плата и
Дополнительные расходы на 2016 год :
начисления
1. содержание логопедов, медицинских
психологов, социальных работников в РСЦ
- 3 700,1 тысяч рублей
2. патологоанатомическая услуга
(операционно-биопсийный материал) - 8 782,9
тысяч рублей.
3. техническое обслуживание «тяжелого»
медицинского оборудования – 22 125,3 тысяч
рублей.
4. увеличение стоимости медикаментов и
изделий медицинского назначения - 5 251,1
тысяч рублей
5. увеличение стоимости (прочие расходы) –
3 987,2 тысяч рублей
Медикаменты и изделия
медицинского назначения
Коммунальные услуги
Прочие расходы
Лечебное питание
339 265,8
33,4%
291 124,3
49,2%
2016 год прогноз ( тысяч рублей)
20 409,1
2,3%
208 645,1
23,8%
18 109
2,1%
284 117,8
32,5%
344 265,6
39,3%
Задачи, которые требуют обсуждения и решения
Уточнение Регламентов оказания медицинской помощи жителям Пермского
края по видам, формам, условиям и уровням оказания медицинской помощи в
соответствии с установленным заданием на текущий период.
Определение Порядка и условий взаимодействия между медицинскими
организациями Пермского края по организации патологоанатомических исследований
операционно-биопсийного материала.
Уточнение и расчет тарифов на оказание медицинских услуг в разрезе КСГ на
основе затрат с учетом их перечня, среднего количества, частоты применения и
стоимости; затрат на лекарственные препараты с учетом их перечня, разовых и курсовых
доз и стоимости; стоимости применяемых в процессе лечения изделий медицинского
назначения; на основе автоматизированного персонифицированного управленческого
учета в учреждении.
Оценка ресурсного потенциала материальной базы и трудовых ресурсов
учреждения для
формирования эффективного и рационального использования
имущественного комплекса при уточнении Регламентов оказания медицинской помощи
жителям Пермского края.
Для обеспечения доступности высокотехнологичной медицинской помощи, не
включенной в базовую программу ОМС, необходимо в кратчайшие сроки заключить
соглашения «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнение государственного задания по ВМП за счет средств Федерального бюджета с
учреждением.
Вектор развития учреждения в 2016 году
Организовать на базе учреждения 3 этапа
реабилитационной помощи больным с нарушениями
функций центральной и периферической нервной
системы, опорно-двигательного аппарата и
сердечно-сосудистой системы в рамках реализации
пилотного проекта «Развитие системы медицинской
реабилитации в Российской Федерации»
Благодарю за внимание!