ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА
advertisement
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА 1 ДИНАМИКА ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА млн.руб. . 13,619,813 15,152,725 56,513,096 9 месяцев 2014 года Налоговые и неналоговые доходы 61,670,950 9 месяцев 2015 года Безвозмездные поступления 2 СРАВНЕНИЕ ТЕМПА РОСТА ПО ОСНОВНЫМ ДОХОДНЫМ ИСТОЧНИКАМ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА Основные доходные источники Темп роста по плану Темп фактический, % Отклонение Налог на прибыль организаций 109% 100% -9% НДФЛ (консолидированный бюджет) 107% 101% -6% Акцизы 106% 103% -3% 99% 103% +4% 109% 113% +4% Налог на имущество организаций Налог на совокупный доход 3 НЕДОИМКА ПО НАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ ПО ИТОГАМ 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА млн.руб. . Налог на прибыль Транспортный налог 1,783 1,293 871 1,289 0% 698 698 410 504 379 186 46 384 233 230 на 01.01.2015г на 01.10.2015г 4 118 4 885 НДФЛ Земельный и налог на имущество ФЛ Налоги на совокупный доход Остальные Налог на имущество организаций 4 ИТОГИ РАБОТЫ ОТРАСЛЕВЫХ МИНИСТЕРСТВ ПО МОБИЛИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ НЕДОИМКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ С СУММОЙ ДОЛГА БОЛЕЕ 1 МЛН. РУБЛЕЙ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА ОИОГВ Количество Организации, Снижение % погашения Сумма недоимки, организацийснизившие недоимки, суммы млн. рублей недоимщиков недоимку млн. рублей недоимки Минпромторг 103 1018 6 42 4 Минстрой 57 683 4 8 1 МинЖКХ 28 143 3 17 12 Минтранс 21 213 2 169 79 Минэконом 34 121 1 2 2 Итого 243 2 178 16 238 7 5 СОСТОЯНИЕ НАЛОГОВОЙ НЕДОИМКИ ПО БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ-КОНТРАГЕНТАМ НЕДОИМКА УЧРЕЖДЕНИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА млн.руб. . на 01.04.2015г. на 01.07.2015г. на 01.10.2015г. 17,5 4,3 4,8 НЕДОИМКА УЧРЕЖДЕНИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 01.08.2015г. на 01.10.2015г. 79 44 НЕДОИМКА КОНТРАГЕНТОВ на 01.01.2015г. на 01.10.2015г. Рост количество организаций сумма количество организаций сумма количество организаций сумма 399 278 461 416 на 15% в 1,5 раза 6 ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА млн.руб. 79 888 +3 212 . 83 100 10,475 Остальные расходы 12,367 8,658 7,401 60,120 Исполнение 68,1% 9 месяцев 2014 Расходы за счет целевых средств федерального бюджета Первоочередные расходы 63,967 Исполнение 71,1 % 9 месяцев 2015 7 СТРУКТУРА ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ РАСХОДОВ 13% 48% 11% 2% 9 месяцев 2014 10% 5% 7% 9 месяцев 2015 3% Заработная плата и расходы, приравненные к ней 49% Меры соц. поддержки населения 13% Федеральные целевые средства Нецелевая фин. помощь местным бюджетам 12% Дорожное хозяйство Расходы на содержание учреждений и органов власти Сельское хозяйство Обслуживание государственного долга и средства резервного фонда 9% 5% 7% 3% 2% 8 ИСПОЛНЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА 85 499 За счет собственных средств бюджета За счет целевых средств федерального бюджета 10,309 8,659 75,190 74,441 Предельные объемы млн.руб. . 83 100 Кассовое исполнение Неосвоение заявок по собственным расходам Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательс тва 30 % Кассовое исполнение Управление постоянное представительство Новосибирской области в городе Москве 29 % Управление по государственной охране объектов культурного наследия Остальные главные распорядители 8% Остатки заявленных предельных объемов финансирования 1% 9 ОСТАТКИ ЦЕЛЕВЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА СЧЕТАХ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.10.2015 Остальные трансферты 6% Переселение граждан из аварийного жилого фонда, газификация, «чистая вода» 26% Зарплатные трансферты 61% 7% Строительство детских садов, обеспечение жильем молодых семей, 10 ОГРАНИЧЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДЕФИЦИТУ И ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКЕ Показатель Уровень дефицита бюджета, % к собственным доходам Уровень долговой нагрузки по рыночным долговым обязательствам, % к собственным доходам Установлено Утверждено Исполнено по соглашением на законом о бюджете состоянию на 2015 год на 2015 год 01.10.2015 13% 13% 9,0% 45,6% 45,6% 39,8%* * без учета краткосрочного кредита от Федерального казначейства 11 УРОВЕНЬ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.09.2015 Г. (ДОЛГ СУБЪЕКТА/ДОХОДЫ БЕЗ УЧЕТА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ, %) средний уровень по России 55 место (из 85) 12 Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА 13
