Итоговый отчет ГК БСМП за 2014 год. Заместитель главного

Основные итоги деятельности
ГК БСМП за 2014 год
Заместитель главного врача
по хирургической помощи,
к.м.н., врач высшей категории
Н.В. Фаткуллин
17 февраля 2015 г.
Кадровое обеспечение на 1 января 2015 г.
180
Всего 1199 сотрудников
9
197
307
Врачи
Средний медперсонал
младший медперсонал
Прочий персонал
Аптека
501
Укомплектованность медперсонала, %
100
81
90
80
70
85 87
66 65 67
2012
2013
60
2014
50
40
30
20
10
0
Врачи
Средний МП
Привлечение молодых специалистов
играет важную роль в развитии больницы
 Врачебная и сестринская практика для
студентов медицинских образовательных
учреждений на базе нашего учреждения –
45 человек.
Заключены договоры о намерениях
дальнейшего трудоустройства в нашей
больнице – 23 специалиста по дефицитным
специальностям:
Анестезиология-реаниматология;
Терапия;
Травматология-ортопедия;
Нефрология;
Клиническая лабораторная диагностика.
Профориентационная работа среди молодежи в
2014 году
 встречи и презентации со
студентами старших курсов
медицинских университетов,
будущими выпускниками школ.
Заключены договоры о намерениях
дальнейшего обучения с
выпускниками школ – 52
Развитие кадрового потенциала с целью привлечения
молодых специалистов
•
•
•
Участие в ярмарках вакансий в медицинских ВУЗах.
Заключение договоров о намерениях будущего трудоустройства
Работа с центром занятости по программам «Временное трудоустройство безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы», «Организация оплачиваемых
общественных работ».
 После окончания интернатуры и ординатуры принято 16 врачей по специальностям:
• анестезиология-реаниматология;
• Терапия;
• хирургия,
 Заинтересовались и перешли из других лечебных учреждений - 7 специалистов.
 Выплачены стипендии 6 обучающимся в клинической ординатуре из средств
учреждения в размере 350 т.руб.
 Оказана единовременная материальная поддержка 11 молодым специалистам в
размере по 8 т.руб. каждому.
 Оказана материальная помощь 10 молодым специалистам за аренду жилья в
размере 50% от стоимости.
Обучение врачей ГК БСМП им.В.В.Ангапова
2014 год – 86 специалистов
Российская медицинская
академия
последипломного образования –
12 врачей
Стажировка в медицинских центрах
Южной Кореи – 4 врача
Иркутская государственная
медицинская академия
последипломного образования –
27 врачей
Российский научно-исследовательский
медицинский университет им.
Н.И.Пирогова – 6 врач
Российский научноисследовательский институт
травматологии и ортопедии им.
Р.Р.Вредена – 5 врача
Бурятский государственный
университет – 31 врач
Обучение среднего медицинского персонала
в 2014 году
33
Всего:
106
56
17
общее усовершенствование
первичная специализация
тематическое усовершенствование
Сертифицированность медперсонала, %
98
99
99
94
100
90
75
84
80
2012
70
2013
60
2014
50
40
30
20
10
0
Врачи
Средний медперсонал
Победители республиканского конкурса
«Лучший врач - 2014 г.»
Цыренов Борис Цыдыпович
«Лучший врач-невролог»
Васильева Наталья Юрьевна
«Лучший врач инструментальной
диагностики»
Ханхатов Евгений Робертович
«Лучший врач-анестезиолог-реаниматолог»
Цыренжапов Сергей Бимбаевич
«Лучший врач-травматолог»
Басанова Нэлля Борисовна
«За верность профессии»
«Лучшие медсестры - 2014 года»
Участники и победители конкурса
«Лучшие медсестры 2014 года»
Основные показатели деятельности
стационара
Показатель
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Количество
пролеченных
пациентов
15 800
15 154
17200
Работа койки, дней
338,1
360,5
383,4
Оборот койки
31,5
32,9
36,8
Среднее
пребывание, дней
10,7
10,9
10,3
Летальность, %
3
2,5
2,8
Уровень госпитализации по
экстренным показаниям, %
88.4
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
85.6
84.5
2012
2013
2014
Категория 1
80000
70000
60000
Динамика обращений в приемное отделение
и числа госпитализаций
Тариф
на оплату посещения
600,16 руб.
55434
58473
50361
50000
40000
67782
43400
32893
35336
37861
30000
20000
13353
14425
15493
16140
16180
15520
14905
16972
10000
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Динамика самообращений в приемное отделение, абс.,
доля от всех обращений, %
30000
Число госпитализированных
25000
39,5%
22685 38,8%
20000
15000
26764
18082 33,8%
15302
30,4%
10000
5000
2904
18,9%
2972
16,4%
3054
13,5%
3432
0
2011
2012
2013
2014
12,8%
Динамика числа пролеченных больных
(отделения хирургического профиля)
2282
Хирургия
2625
2987
1771
1773
ДХО
2048
1327
ВТО
1511
1580
1333
1262
ДТОО
2012
1466
2013
1662
1743
Урология
2014
1990
858
976
ОГХ
778
НХО
1026
959
965
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Динамика числа пролеченных больных
(отделения терапевтического профиля)
1280
1278
Кардиология
1556
3062
2420
Терапия
2013
2699
2014
1447
607
Неврология
883
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2012
3500
Показатели работы койки в 2014 г.
Ряд 1
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
485
381.1
356.8
386.4
419.3
362.1
359.3
393.1
374.5
377.8
383.4
Число оперативных вмешательств в 2014 г.
2345
2000
1785
451
1524
1500
1497
477
245
690
1000
Хирургическая активность:
2012 – 61,8%
2013 – 62,6%
2014 - 60,6%
1003
81
1894
1308
500
1018
1252
545
419
937
834
458
22
397
0
ХО
ДХО
ВТО
ДТОО
Экстренные операции
Урология
ОГХ
Плановые операции
НХО
Структура нозологий пролеченных больных, %
Продажи
Травмы и отравления
11.1
4,9
3
Б-ни орг. пищеварения
32,3
12,0
Б-ни с-мы
кровообращения
Б-ни мочеполовой
системы
Б-ни орг. дыхания
Новообразования
16,1
Прочие
20,6
Травматологический центр 2 уровня
Количество пролеченных
420
401
400
105
106
200
296
314
2013
2014
0
Axis Title Дети
Взрослые
30
Летальность
20
3
6
10
16
15
0
2013
2014
ОбщаяAxis Title
В т.ч. досуточная
Первичный сосудистый центр
Количество пролеченных
1500
1447
666
1000
500
883
39
781
844
2012
2014
0
ОНМК
прочие
Летальность
150
14
5
100
127
50
94
0
2012
2014
Общая
В т.ч досуточная
Уровень летальности, %
3
25
3
2.8
2.9
20
22.3 21.4
17
2.8
2.6
2012
15
2.7
2.5
2.5
2.4
2013
10
2014
5
2.3
0
2.2
Общая летальность
Досуточная летальность
Структура летальности, %
8.6
Продажи
8.4
37.8
5.5
Б-ни с-мы
кровообращения
Травмы и отравления
Б-ни орг. пищеварения
13.6
Новообразования
Б-ни орг. дыхания
Прочие
26.1
Уровень летальности среди детей, %
50
0.37
0.4
0.35
0.29
0.3
0.25
0.2
50
12
0.24
33.3
40
2012
30
10
9
0.15
0.1
2013
20
10
5
4
11.1
1
0.05
0
0
Общая летальность
Досуточная летальность
2014
Структура детской летальности, %
Продажи
11,2%
1
44,4%
4
4
Травмы
Врожденные пороки
Ожоги
44,4%
Динамика доли вскрытий по БСМП, %
87.3
90
80
68.8
63.3
+ 18.5
70
60
+5,5
50
40
30
20
10
0
2012
2013
2014
Единый финансовый фонд (млн.руб.)
Взаиморасчеты со СМО
• Оплачено всего за
2014г.
595 млн. 707 тыс.руб.
• Задолженность
СМО перед БСМП
на 01.01.2014г.
• Предъявлено в
СМО за
пролеченных
пациентов за
2014г (16496з/с)
28 млн.262
тыс.руб.
• Задолженность
СМО перед БСМП
на 01.01.2015г.
8 млн.744
тыс.руб.
567 млн. 188
тыс.руб.
Задолженность СМО перед БСМП (млн.руб.)
Средняя заработная плата (руб.)
Руб.
32 363
43,657
44,378
45000
40000
35000
43 657
30000
27,296
28,001
17 077
25000
16730
20000
17,883
18,044
15000
27 296
10000
17 883
5000
0
Врачи
2012
Средний медицинский
персонал
2013
2014
Младший медицинский
персонал
Индикатор на 2014г.
Ремонтные работы
2014 год
2013 год
579
1,863
4,950
4,441
4,626
4,551
881
8,155
1,043
2012 год
67 040
19 180
617
ОМС
Республиканский бюджет
Средства от приносящей доход деятельности
Средства модернизации
РЦП
тыс.руб.
Налоги и взносы
Страховые взносы
с заработной платы
• Фонд социального страхования
19 482,5 т.р.
• Фонд ОМС 19 209,3 т.р.
• Пенсионный фонд 85 103,3 т.р.
Налоги
• Налог на прибыль 54,6 т.р.
• НДС 787,9 т.р.
• Транспортный налог 16,5 т.р.
• Налог на имущество 7 369,0 т.р.
•
Земельный налог 3 108,0 т.р.
Итого страховые
взносы с заработной
платы и все налоги
за 2014 г. составили:
• 135 131,3 т.р.
• или 17 % от всех
расходов
Стоимость 1 койко-дня по
фактическим расходам (руб.)
Стоимость 1 к/дня
по всем расходам,
(руб)
2012г.-3890
2013г.-5268
2014г.-4504
Мероприятия оптимизации
 Сокращение штатов - 81,25 шт.ед., в т.ч.
врачи - 7,75 шт.ед.
СМП - 21,25 шт.ед.
ММП - 24 шт.ед.
Прочий - 28,25 шт.ед.
 Перевод 58,25 шт.ед. из категории ММП в прочий
персонал
 Отмена коэффициента специфики за особые
условия труда немедицинскому персоналу
(экстренность)
0
-
2012г. 2013г.
2014г.
на 01.01.2015г.
на 01.12.2014г.
на 01.11.2014г.
18.1
33.3
на 01.10.2014г.
20
на 01.09.2014г.
10
53.2
на 01.08.2014г.
30
на 01.07.2014г.
40.0
на 01.06.2014г.
50
на 01.05.2014г.
40
60.0
на 01.04.2014г.
50.0
на 01.03.2014г.
60
на 01.02.2014г.
в динамике за 3 года
на 01.01.2014г.
Кредиторская задолженность
(млн. руб.)
в течении 2014 года
30.0
20.0
10.0
Актуальные проблемы финансирования
Расчеты по оказанным услугам между ЛПУ
Расчеты за оказанную медицинскую
помощь по средствам ОМС
Приобретение дорогостоящего
медицинского оборудования
Перспективы развития ГК БСМП
 Необходимость строительства нового хирургического
корпуса.
 Реорганизация коечного фонда стационара в связи с
передачей и централизацией детской хирургической службы.
 Реализация порядка оказания скорой медицинской помощи
путем организации отделения скорой медицинской помощи.
 Развитие высокотехнологичной медицинской помощи по
профилям: нейрохирургия, травматология и ортопедия,
урология, абдоминальная хирургия.
 Совершенствование проводимой кадровой политики.
 Продолжение мероприятий по оптимизации расходов и
использования ресурсов.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!