Выполнение основных показателей государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной

Министерство АПК и торговли Архангельской области
Выполнение основных показателей государственной
программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Архангельской
области на 2013-2016 годы
за 9 месяцев 2014 года
Докладчик:
министр агропромышленного комплекса и торговли
Архангельской области
Карельский Дмитрий Леонидович
1
Министерство АПК и торговли Архангельской области
Основные показатели эффективности программы по сравнению с 9 мес. 2013 года
(коллективный сектор, без НАО)
Показатель
Отклонение,
Отклонение, %
ед.
ед. изм.
9 мес. 2013 г.
9 мес. 2014 г.
голов
кг.
41 044
38 765
-2 279,0
-5,6
3 550
4 100
550,0
15,5
Производство молока
тыс.тонн
67,7
69,9
2,2
3,2
Производство скота и птицы в живом весе
тыс.тонн
25,3
23,9
-1,4
-5,5
Производство товарного яйца
Производство картофеля
млн.шт.
тыс.тонн
77,6
20,1
120,6
21,4
43,0
55,4
1,3
6,5
Производство овощей
Производство овощей защищенного
грунта
тыс.тонн
1,25
1,26
0,01
0,8
тонн
тонн действ.
вещества
908
980
72,0
7,9
1600
2 200
600,0
37,5
Поголовье КРС
Надой на 1 голову
объем приобретения средств химизации
площадь проведения работ по
известкованию кислых почв
заготовка кормов на одну условную голову
Объем субсидируемых инвестиц.кредитов
доля прибыльных коллективных хозяйств
к общему количеству коллективных
хозяйств
Га
центнеров
корм. ед.
170
300
130,0
76,5
18,8
24,3
5,5
29,3
млн.руб.
4 283,4
3 864,9
-418,5
-9,8
%
72
87,5
15,5
2
Министерство АПК и торговли Архангельской области
Производство молока в коллективном секторе, тонн
Районы
9 мес. 2013 г. 9 мес. 2014 г. Отклонение, ед.
Отклонение, %
Вельский
Верхнетоемский
Вилегодский
Виноградовский
Каргопольский
Коношский
Котласский
Красноборский
Ленский
Лешуконский
Мезенский
Няндомский
Онежский
Пинежский
Плесецкий
Приморский
Устьянский
Холмогорский
23 940,7
564,7
2 625,2
1 055,7
2 517,9
1 264,8
2 297,1
1 038,6
76,1
136,6
695,8
3 499,8
902,4
606,0
807,4
2 901,4
10 835,0
7 929,8
25 342,6
425,1
2 391,2
1 009,4
2 324,5
1 194,8
2 011,2
929,7
90,1
108,3
621,6
3 690,8
804,3
551,0
716,3
2 897,8
13 250,3
7 423,8
1 401,9
-139,6
-234,0
-46,3
-193,4
-70,0
-285,9
-108,9
14,0
-28,3
-74,2
191,0
-98,1
-55,0
-91,1
-3,6
2 415,3
-506,0
5,9
-24,7
-8,9
-4,4
-7,7
-5,5
-12,4
-10,5
18,4
-20,7
-10,7
5,5
-10,9
-9,1
-11,3
-0,1
22,3
-6,4
Шенкурский
ИТОГО
4 064,8
67 759,8
4 150,1
69 932,9
85,3
2 173,1
2,1
3,2
3
Министерство АПК и торговли Архангельской области
Ресурсное обеспечение Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Архангельской области на 2013-2016 годы за счет средств ОБЛАСТНОГО бюджета, млн.руб.
Наименование
субсидирование продукции
молоко
мясо КРС и МРС
мясо свинина
яйцо товарное
мясо бройлеров
овощи закрытого грунта
прочее
2014 год (прогноз)
387,9
2015 год (план), Отклонение
377,9
- 10,0
325,2
16,1
1,6
11,9
22,8
10,0
0,3
315,2
16,1
1,6
11,9
22,8
10,0
0,3
- 10,0
-
48,0
41,7
48,0
41,7
-
поддержка элитного семеноводства
приобретение семян
11,5
5,0
11,5
5,0
-
приобретение мин.удобрений
несвязанная на 1 Га
известкование
16,0
7,2
2,0
16,0
7,2
2,0
-
субсидирование % ставки кредитов
95,1
95,1
-
инвестиционные кредиты
краткосрочные кредиты
кредиты малым формам
81,0
13,8
0,3
81,0
13,8
0,3
-
6,0
16,0
10,0
5,0
6,2
589,9
5,0
6,2
589,9
-
Плем.поддержка
Растениеводство
Поддержка фермерских хозяйств
Стимулирование реализации продукции
населением
Прочие
ИТОГО
4
Министерство АПК и торговли Архангельской области
Производственные показатели молочного животноводства (сельхозорганизации)
Поголовье коров за 9 мес. 2014 г. к к 9 мес.
2013 г., %
Производство молока за 9 мес. 2014 г. к 9
мес. 2013 г., %
105
104.6
104.5
101
100.6
100
99.5
104
103.6
99
103.5
103
103
102.5
102.5
102
101.8
98
97
96
96.7
96
96.3
101.5
95
101
100.5
94
100
93
5
Министерство АПК и торговли Архангельской области
Кормозаготовка, производство картофеля.
Показатель
Отклонение,
Отклонение, %
ед.
ед. изм.
9 мес. 2013 г.
9 мес. 2014 г.
Сено
Сеннаж
тонн
тонн
41 605
43 161
1 556
3,6
37 938
37 460
-478
-1,3
Силос
тонн
185 948
210 445
24 497
11,6
Зерновые
тонн
4 400
6 692
2 292,0
52,1
центнер
тыс.тонн
19,3
20,1
24,3
21,4
5,0
1,3
25,9
6,5
Кормовые единицы на 1 условную голову
Картофель
6
Министерство АПК и торговли Архангельской области
Финансовый результат деятельности сельхозтоваропроизводителей
Показатель
9 мес. 2013 г. 9 мес. 2014 г.
Отклонение, ед.
Отклонение,
%
Выручка, тыс.руб.
2 166 843
2 567 953
401 110
18,5
Себестоимость, тыс.руб.
2 292 615
2 367 323
74 708
3,3
-163 657
459 033
622 690
-7,6
17,9
25,4
Прибыль, тыс.руб.
Рентабельность продаж по
чистой прибыли, %
7
Министерство АПК и торговли Архангельской области
Состояние основных фондов сельхозпроизводств, млн.руб.
Показатель
Остаточная стоимость основных
средств
9 мес. 2013 г.
7 789,5
9 мес. 2014 г. Отклонение, ед. Отклонение, %
8 240,9
451,4
5,8
Здания и сооружения
4 692,9
4 978,1
285,2
6,1
Машины и оборудования
1 870,1
1 971,0
100,9
5,4
246,2
307,7
61,5
25,0
9,7
6,3
-3,4
-35,1
37,6
37,1
-0,5
-1,3
754,1
842,2
88,1
11,7
81
76,1
-4,9
-6,0
Земельные участки и объекты
природопользования
93,1
17,4
-75,7
-81,3
Капитальные вложения на
коренное улучшение земель
5,1
5,1
0
0,0
Транспортные средства
Производственный и
хозяйственный инвентарь
Рабочий скот
Продуктивный скот
Другие виды основных средств
8
Министерство АПК и торговли Архангельской области
15.0
13.6
12.5
Изменение цен с 01.07.2014 по 13.10.2014, %
13.1
10.0
10.0
5.7
5.0
1.4
-0.3
0.4
0.9
1.7
0.6
1.5
2.4
1.4
-
-5.0
%
-0.4
-10.0
-8.4
-4.4
-15.0
-20.0
-25.0
-27.1
-28.6
-30.0
-31.6
-35.0
-34.5
9
Министерство АПК и торговли Архангельской области
Спасибо за внимание !
10