Презентация системы

ООО «Центр Прикладной Экономики»
А.О.Шатов
Бор Навигатор
«Автоматизированная система управления
процессами формирования
муниципального (планового) задания на
оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)»
Пермь, 17.01.2013
Государственный контракт № ___ от _______
Полное наименование Системы: «БОР Навигатор
«Автоматизированная система управления процессами
формирования государственного (планового) задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)»
Заказчик Системы: Министерство финансов Пермского края.
Основание выполнения работ: Постановление Правительства
Пермского края от 19 мая 2011 г. № 283-п «Об утверждении
программы Правительства Пермского края по повышению
эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года»
Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Центр
прикладной экономики»
Этапы выполнения работ:
I этап. Развитие Автоматизированной системы для
государственных учреждений
II этап. Развитие Автоматизированной системы для муниципальных
учреждений
2
БОР Навигатор
Автоматизированная система управления процессами
формирования государственного (планового) задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) «БОР Навигатор»
внедрена в 2011 году.
Исключительные права на Систему принадлежат Пермскому
краю.
Пользователи Системы - сотрудники Министерства финансов
Пермского края, исполнительных органов государственной власти
Пермского края, структурных подразделений Аппарата
Правительства Пермского края.
Технологически Система организована как web-портал, доступ ко
всем функциональным подсистемам для управления процессами
оказания государственных услуг (выполнения работ) обеспечен
сотрудникам через web-браузер. Передача данных происходит в
online-режиме.
Электронный адрес системы - bor20.mzservice.ru
Для пользователей системы доступны:
электронная почта bor@a-econom.com,
телефон линии поддержки +7
(342) 229-99-45
3
Функционал системы БОР навигатор
Структура пользователей автоматизированной системы
управления государственными и муниципальными услугами
на территории города Перми и Пермского края:
Пользователь
Региональный уровень:
Министерство финансов ПК;
Наименование роли в
системе
Аналитик,
Просмотрщик
Учредители государственных учреждений ПК (ГРБС);
Суперкуратор,
Куратор
Государственные учреждения ПК (по типам):
Автономные;
Бюджетные;
Казенные.
Учреждение
Муниципальный уровень:
Финансовые управления муниципалитетов ПК;
Аналитик,
Просмотрщик
Учредители муниципальных учреждений ПК (ГРБС);
Суперкуратор,
Куратор
Муниципальные учреждения ПК:
Автономные;
Бюджетные;
Казенные.
Учреждение
4
Функционал системы БОР навигатор
Функции пользователей автоматизированной системы управления
государственными и муниципальными услугами на территории
города Перми и Пермского края по ролям:
Роль «Аналитик» исполняет в системе следующие функции:
• Формирование отчетов по выгрузке из системы на
Официальный сайт Российской Федерации для размещения
информации об учреждениях
Роль «Просмотрщик» исполняет в системе следующие функции:
• Просмотр информации, содержащейся в системе, без возможности
внесения каких-либо изменений от лица пользователей системы:
• Учредители государственных учреждений ПК (ГРБС);
• Государственные учреждения ПК (всех типов);
• Учредители муниципальных учреждений ПК (ГРБС);
• Муниципальные учреждения ПК(всех типов).
5
Функционал системы БОР навигатор
Роль «Суперкуратор» исполняет в системе следующие функции:
• Вход в систему от любого куратора, соответствующего ГРБС. В
данном случай, куратор – это лицо, назначенное ответственным за
работу в системе по группе учреждений, курируемых
соответствующим ГРБС.
• Исполнение всех функций роли «Куратор».
Роль «Куратор» исполняет в системе следующие функции:
• Настройка периода и метода планирования государственных
(муниципальных) услуг;
• Выбор услуг для формирования государственного
(муниципального) задания и расчета субсидий для его исполнения
курируемым учреждениям;
• Вход в систему от курируемого учреждения;
• Исполнение всех функций роли «Учреждение»
• Определение статей затрат для расчета субсидий на исполнение
государственного (муниципального) задания;
• Выбор показателей качества для формирования государственного
(муниципального) задания;
6
Функционал системы БОР навигатор
• Ввод данных:
• Объемы услуг в разрезе каждого учреждения за отчетный
период;
• Объемы затрат по каждому учреждению в разрезе статей затрат;
• Значения показателей качества по оказываемым услугам в
разрезе каждого учреждения;
• Значений индексов-дефляторов на текущий и плановый период;
• Формирование проекта государственного (муниципального) задания:
• Ввод данных по объемам услуг на плановый период в разрезе
каждого учреждения;
• Ввод планируемых значений по показателям качества в разрезе
услуг и учреждений;
• Формирование текстовой части проекта государственного
(муниципального) задания;
• Ввод фактических данных об исполнении государственного
(муниципального) задания и/или контроль исполнения
государственного (муниципального) задания;
7
Функционал системы БОР навигатор
• Формирование проектов документов:
• Приказ об утверждении расчетно-нормативных затрат на
оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) на очередной финансовый год (для
курируемого учреждения);
• Государственное задание на очередной финансовый год и
плановый период (для курируемого учреждения);
• Отчет об исполнении государственного (муниципального)
задания (для курируемого учреждения);
• Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии
на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) (для курируемого
учреждения);
• Отчет о результатах деятельности.
8
Функционал системы БОР навигатор
• Расчет субсидий на выполнение государственного (муниципального)
задания:
• Формирование структурных коэффициентов для распределения
затрат по услугам;
• Формирование нормативных затрат на оказание услуги;
• Формирование нормативных затрат на содержание имущества;
• Формирование затрат на выплаты персоналу;
• Формирование затрат на уплату налогов;
• Формирование затрат на тепло-электроэнергию;
• Выгрузка информации из системы на Официальный сайт
Российской Федерации для размещения информации об
учреждениях по разделам:
• Общая информация об учреждении;
• Информация о государственном (муниципальном) задании на
оказание услуг (выполнение работ) и его исполнение;
• Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности;
• Информация о бюджетных обязательствах и их исполнении
(бюджетной смете).
9
Функционал системы БОР навигатор
Роль «Учреждение» исполняет в системе следующие функции:
• Ввод данных доступа на сайт ГМУ;
• Заполнение карточки учреждения
• Формирование Плана финансово-хозяйственной деятельности
учреждения;
• Формирование текстовой части проекта отчета о результатах
деятельности учреждения;
• Ввод фактических данных об исполнении государственного
(муниципального) задания;
• Формирование проектов документов:
• Приказ об утверждении расчетно-нормативных затрат на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ) на очередной финансовый год (для курируемого
учреждения);
• Государственное задание на очередной финансовый год и
плановый период (для курируемого учреждения);
• Отчет об исполнении государственного (муниципального)
задания (для курируемого учреждения);
10
Функционал системы БОР навигатор
• Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) (для курируемого
учреждения);
• Отчет о результатах деятельности.
• Настройка периода планирования государственных
(муниципальных) услуг;
• Выгрузка информации из системы на Официальный сайт
Российской Федерации для размещения информации об
учреждениях по разделам:
• Общая информация об учреждении;
• Информация о государственном (муниципальном) задании на
оказание услуг (выполнение работ) и его исполнение;
• Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности;
• Информация о бюджетных обязательствах и их исполнении
(бюджетной смете).
11
Приказ Минфина Пермского края
Приказ Министерства финансов Пермского края от 05.08.2011 N
СЭД-39-01-22-170
"Об утверждении Методических рекомендаций по определению
нормативных затрат на оказание органами государственной власти
Пермского края и(или) находящимися в их ведении
государственными учреждениями государственных услуг
(выполнение работ), а также нормативных затрат на содержание и
приобретение имущества государственных учреждений"
«Для определения нормативных затрат на оказание единицы
государственной (муниципальной) услуги могут использоваться
следующие методы:
- структурный;
- экспертный;
- нормативный»
12
Методы определения нормативных затрат
Структурный метод
Норматив затрат на оказание единицы услуги на соответствующий
финансовый год осуществляется по формуле:
, где
ki – объем (количество единиц) оказания i-той услуги в соответствующем финансовом
году,
P i от – объем затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда,
используемых для оказания i-той услуги в соответствующем финансовом году,
P i рм– объем затрат на расходные материалы, используемых для оказания i-той
услуги в соответствующем финансовом году,
P i он– объем затрат на общехозяйственные нужды, используемых для оказания i-той
услуги в соответствующем финансовом году,
Ii – значение структурного коэффициента для i-той услуги.
Сумма значений структурных коэффициентов для i-той услуги должна быть равна
единице.
Расчет структурных коэффициентов осуществляется по формуле:
, где
Fi – суммарный годовой фонд оплаты труда с начислениями специалистов,
задействованных в процессе предоставления i-той услуги.
13
Методы определения нормативных затрат
Экспертный метод
Норматив затрат на оказание единицы услуги осуществляется путем
распределения расходов на обеспечение деятельности учреждения по
видам затрат (затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда, затраты на приобретение расходных материалов, затраты на
общехозяйственные нужды) в отчетном (текущем) финансовом году между
услугами в соответствующем году пропорционально коэффициентам
распределения по формуле:
, где
dот, dрм, dон– индексы-дефляторы по соответствующим расходам на очередной
финансовый год;
I1i, I2i, I3i – значение коэффициента распределения для i-той услуги.
Коэффициенты распределения рассчитываются по формуле:
, где
Li – значение параметра, установленное для расчета коэффициента распределения
по i-той услуги.
Сумма значений коэффициента распределения для i-той услуги должна быть равна
единице.
14
Методы определения нормативных затрат
Нормативный метод
Норматив затрат на оказание единицы i-той государственной
(муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год
определяется по формуле:
, где
Н – норма расхода k-ого ресурса на оказание единицы i-той
государственной (муниципальной) услуги;
Рк – стоимость единицы k -ого ресурса в соответствующем
финансовом году;
k – количество видов ресурсов, необходимых для оказания единицы
i-той государственной (муниципальной) услуги.
15
Приказ Минфина Пермского края
«Об утверждении Методических рекомендаций по
определению нормативных затрат …»
«Нормативные затраты, непосредственно связанные с
оказанием государственной услуги:
Нгу i = Нот i + Нмз i +Низ i
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды :
Нон i = Нку + Нни + Нди + Нус + Нту +
Нотпр + Нпр
Нормативные затраты на содержание имущества:
Нси = Нку(0,1ээ;0,5тэ) + Ннал
16
Описание работы системы БОР навигатор
Главная страница системы
Вход в систему
Для входа в систему необходимо ввести уникальный логин и пароль.
17
Описание работы системы БОР навигатор
После того как будет выполнен вход в систему, отобразится меню
пользователя.
В каждом пункте меню выводится подсказка.
Настройки системы
Для начала работы в программе, необходимо
произвести настройку системы.
18
Описание работы системы БОР навигатор
В первую очередь необходимо установить года, и метод планирования в
системе.
Формирование перечня услуг.
19
Описание работы системы БОР навигатор
Выбор учреждения и статей
затрат.
Выбор показателей
качества.
20
Описание работы системы БОР навигатор
Ввод данных
Пункт «Ввод данных» включает в себя:
-объем услуг;
-объем затрат;
-показатели качества;
-индексы дефляторы.
Занесение объемов услуг
21
Описание работы системы БОР навигатор
Ввод объема затрат
Ввод показателей качества
22
Описание работы системы БОР навигатор
Задание
Пункт «Задание» включает в себя:
-плановые объемы;
-плановые показатели качества;
-текстовое описание;
-исполнение задания;
-проекты НПА.
Ввод плановых объемов
23
Описание работы системы БОР навигатор
Ввод текстового описания
Ввод отчета о исполнении задания
Формирование проектов НПА
24
Описание работы системы БОР навигатор
Субсидия
Раздел «Субсидия» включает в себя:
-данные для расчета структурных коэффициентов;
-расчет структурных коэффициентов;
-расчет НЗ на оказание услуг;
-расчет НЗ на содержание имущества;
-расчет расходов на выплату персоналу;
-расчет расходов на уплату налогов;
-расчет расходов на тепло- электро-энергию;
-расчет субсидий.
Ввод данных для расчета структурных коэффициентов
Расчет структурных коэффициентов
25
Описание работы системы БОР навигатор
Расчет НЗ на оказание услуг
Расчет субсидий
26
Описание работы системы БОР навигатор
Главная страница учреждения
Заполнение общей информации об
учреждении
27
Описание работы системы БОР навигатор
Ввод логина и пароля с сайта bus.gov.ru
ПФХД
Заполнение Плана ФХД:
-раздел I;
-раздел II;
-раздел III;
-Документы.
28
Описание работы системы БОР навигатор
-раздел I.
-раздел II.
-раздел III.
29
Описание работы системы БОР навигатор
- отчет об исполнении задания
- формирование проектов НПА
- настройка даты
30
Описание работы системы БОР навигатор
Экспорт
Экспорт данных на сайт ГМУ
31
План-график внедрения системы БОР-навигатор
1
Ассоциация
Ассоциация «ПАРМА» (7)
2
Ассоциация «ВЕРХНЕКАМЬЕ» (6)
3
Ассоциация «СОЮЗ» (8)
Сроки
28.01-01.02
04.02-08.02
11.02-15.02
4
Ассоциация «ЗАПАД» (10)
5
Ассоциация «СОГЛАСИЕ» (10)
6
Ассоциация «ЮГ» (6)
7
Администрация города Перми
18.02-22.02
25.02-1.03
4.03-7.03
11.02-22.02
32
Перечень документов
Перечень услуг (документ WORD)
Муниципальное задание
НПА об утверждении формы муниципального задания
План ФХД (смета)
Порядок расчета нормативных затрат
Приказ об утверждении нормативных затрат
Соглашение о предоставлении субсидий
E-mail: bor@a-econom.com
33
ООО «Центр прикладной экономики»
Спасибо за внимание
г. Москва,
Овчинниковская наб., д.20 стр.1
тел.: (495) 225 – 87 – 15
www.a-econom.com