Слайд 1 - Ичалковский муниципальный район

Бюджет для граждан
Проект решения Совета депутатов Ичалковского
муниципального района Республики Мордовия «О районном
бюджете Ичалковского муниципального района на 2016 год»
Обращение Главы Администрации Ичалковского муниципального района
Республики Мордовия Дмитриевой В.Г. к жителям района
Уважаемые граждане Ичалковского муниципального района
Республики Мордовия!
Перед вами брошюра «Бюджет для граждан», созданная
специально для того, чтобы каждый гражданин Ичалковского
муниципального района Республики Мордовия был осведомлен,
как формируется и расходуется районный бюджет, сколько в
бюджет поступает средств и на какие направления они
расходуются, и наконец, что планируется сделать на
предстоящий 2016 год.
Основными целями на достижение которых ориентирован районный
бюджет является повышение уровня и качества жизни населения района при
сохранении набранных темпов роста экономики, повышение налогового
потенциала и обеспечение роста собственных доходов бюджета.
В предстоящем году ресурсы бюджета будут сконцентрированы на
исполнении доходной и расходной части бюджета, направленных на решение
вопросов местного значения, безусловном исполнении социальных гарантий.
Ичалковский муниципальный район в 2016 году
(Основные показатели прогноза социально-экономического развития на 2016 год)
19050 чел.
Численность населения
(среднегодовая)
105,9% - Индекс
потребительских
цен
104,1% - Индекс
промышленного
производства
1,6% - Уровень
безработицы
202,0 млн. руб.
Инвестиции в
основной капитал
21810 руб.
Среднемесячная номинальная
заработная плата
Ичалковский муниципальный район в составе Республики
Мордовия (по итогам 2013-2014 годов)
1 место – за достижение
наивысших показателей
развития отрасли
животноводства;
- за достижение высоких
показателей по производству
сахарной свеклы;
- за эффективное ведение
сельскохозяйственного
производства.
Словарь
• Бюджет – план доходов и расходов государства на предстоящий
финансовый год
• Доходы – денежные средства, поступающие в бюджет
• Расходы – денежные средства, выплачиваемые из бюджета
• Бюджетная система – совокупность федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов
• Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые
бюджетом вышестоящего уровня бюджетной системы бюджету
нижестоящего уровня бюджетной системы
• Консолидированный бюджет – свод районного и сельских
бюджетов
• Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его
доходами
• Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его
расходами
• Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение
бюджета
Основные понятия бюджетной системы РФ
Федеральный бюджет
Доходы
Межбюджетные
трансферты
Консолидированный
бюджет
Расходы
Бюджет субъекта
Районный бюджет
Бюджет сельских поселений
Бюджетная система Российской Федерации
Профицит
Доходы
Доходы
Расходы
Расходы
Дефицит
В ходе бюджетного процесса бюджет
проходит следующие стадии:
• Составление проекта бюджета
• Рассмотрение и утверждение проекта
бюджета
• Исполнение бюджета
• Составление, рассмотрение и
утверждение бюджетной отчетности
Составле
ние
Рассмотр
ение и
утвержде
ние
Исполнен
ие
Составлен
ие,
рассмотре
ние и
утвержден
ие
отчетност
Бюджетный процесс в Ичалковском муниципальном районе
(на примере 2016 года)
Бюджет 2015-2017 гг.
Январьмарт
Составление отчета об исполнении бюджета
Апрель
Внешняя проверка отчета в контрольно
ревизионной комиссии при Совете депутатов,
получение заключения контрольно ревизионной
комиссии
Май
Внесение Главой отчета на рассмотрение Совету
депутатов
Май
Рассмотрение годового отчета Советом депутатов
Ичалковского муниципального района.
Утверждение либо отклонение решения об
исполнении районного бюджета
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Бюджет
2016 г.
Исполнение бюджета, составление отчетов об исполнении бюджета за 1 квартал, полугодие и 9
месяцев текущего года
2016 г.
Бюджет 2017-2019 г г.
Определение основных подходов к формированию бюджета
Разработка / корректировка методики и нормативов
планирования бюджетных ассигнований
Работа управлений и отделов Администрации Ичалковского
муниципального района по подготовке и обоснованию
бюджетных ассигнований
________
_________
Основные направления бюджетной политики Ичалковского
муниципального района. Прогноз социально-экономического
развития Ичалковского муниципального района
Внесение Главой проекта решения Совету депутатов
Рассмотрение Советом депутатов Ичалковского
муниципального района решения о районном бюджете.
Проведение публичных слушаний по проекту решения о
районном бюджете.
Подписание Председателем Совета депутатов решения о
районном бюджете
Составление проекта бюджета
основывается на:
•
•
•
Прогнозе социально-экономического развития Ичалковского
муниципального района Республики Мордовия (разрабатывает
экономическое управление Администрации Ичалковского
муниципального района Республики Мордовия)
Основных направлениях бюджетной и налоговой политики
Ичалковского муниципального района Республики Мордовия
(разрабатывает Финансовое управление администрации Ичалковского
муниципального района Республики Мордовия)
Муниципальных программах (проектах муниципальных программ,
проектах изменений указанных программ) – разрабатывают
управления и отделы Администрации Ичалковского муниципального
района Республики Мордовия.
Основные направления бюджетной политики Ичалковского
муниципального района Республики Мордовия на 2016 год и плановый
период 2017-2018 годов
Обеспечение приоритетности реализации задач, поставленных в указах Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г.
Обеспечение долгосрочного планирования и финансовой стабильности районного бюджета
Повышение налогового потенциала и обеспечение роста собственных доходов бюджета Ичалковского
муниципального района; увеличение темпов социально – экономического развития района
Повышение качества исполнения муниципальных программ и расширение их использования в
бюджетном планирован
Повышение эффективности и оптимизация бюджетных расходов
Повышение качества и эффективности оказания муниципальных услуг
Полное исполнение действующих социально значимых расходных обязательств
Повышение открытости и прозрачности муниципальных финансов
Прогноз консолидированного бюджета
Ичалковского муниципального района
тыс.руб.
Показатель
2016
Доходы всего, в том числе
364357,8
налоговые и неналоговые доходы
75964,8
безвозмездные поступления
288393,0
Расходы всего
368298
Дефицит
-3940,2
Основные характеристики консолидированного
бюджета Ичалковского муниципального района
Республики Мордовия
млн. руб.
450
432,6
427,9
406,1
400
364
350
319,4
364,4
318,8
300
250
200
150
100
50
0
2013 год
2014 год
расходы
2015 год
доходы
2016 год
368,3
Дефицит районного бюджета Ичалковского
муниципального района
(тыс. руб.)
ПОКАЗАТЕЛЬ
2014 год
2015 год
2016 год
Дефицит, всего
-450,8
36945,1
6169,9
Источники финансирования дефицита
Банковские кредиты
Облигации
Бюджетные кредиты
-273,4
32783,6
-177,4
4161,5
Иные источники
Изменение остатков средств
6169,9
Доходная часть районного бюджета Ичалковского муниципального
района Республики Мордовия
(млн. руб.)
300
270,5
261,3
250
211,3
216,3
200
Неналоговые доходы
150
Налоговые доходы
Безвозмездные поступления
100
40
51,5
31,2
50
5,6
5,5
0
2013 год
2014 год
7,0
2015 год
55,4
6,3
2016 год
Структура налоговых доходов районного бюджета Ичалковского
муниципального района Республики Мордовия
5,0%
1,9%
3,3%
0,1%
Госпошлина
12,1%
12,8%
19,0%
2,7%
3,1% 2,5%
0,1%
15,6%
0,1%
15,2%
Единый сельскохозяйственный
налог
Единый налог на вмененный
доход
УСН на основе патента
74,0%
65,1%
67,4%
Акцизы
Налог на доходы физических
лиц
2014 год
факт на 01.11.2015
года
2016 год
Расходная часть районного бюджета Ичалковского муниципального
района Республики Мордовия
Расходы районного бюджета Ичалковского
муниципального района Республики Мордовия, тыс.
рублей
2014 год
2015 год
2016 год
306 775,4
311 813,8
329 186,5
общегосударственные вопросы
34 677,4
44 212,2
41 737,7
национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
2 346,7
2 748,4
2 320,0
национальная экономика
491,4
27 736,3
14 611,0
жилищно-коммунальное хозяйство
57,7
3 213,0
образование
228 325,8
200 131,2
222 139,4
культура, кинематография и средства массовой информации
13 202,9
13 973,5
15 046,1
социальная политика
24 689,8
16 547,5
17 638,8
381,7
501,5
135,3
Всего, в том числе:
физическая культура и спорт
Обслуживание внутреннего долга
Межбюджетные трансферты
9,4
2 602,0
2 740,8
15 558,2
Расходная часть районного бюджета Ичалковского муниципального
района Республики Мордовия
(на душу населения)
Расходы районного бюджета Ичалковского
муниципального района Республики Мордовия,
руб./чел.
2014 год
2015 год
2016 год
Всего, в том числе:
15 609,6
16 368,18
17 280,13
1 764,48
2 320,85
2 190,96
119,41
144,27
121,78
национальная экономика
25,0
1 455,97
766,98
жилищно-коммунальное хозяйство
2,94
168,66
11 617,86
10 505,57
11 660,86
671,8
733,52
789,82
1 256,29
868,64
925,92
19,42
26,33
7,10
общегосударственные вопросы
национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
образование
культура, кинематография и средства массовой информации
социальная политика
физическая культура и спорт
Расходы на сельское хозяйство
в бюджете Ичалковского муниципального района
Показатели
Единица
измерения
2014 год
2015 год
2016
Всего, в том числе:
тыс.руб.
35,4
942,4
2012,1
%
0,01
0,3
0,6
тыс.руб.
35,4
942,4
2012,1
Доля отрасли в общих расходах
Поддержка и развитие кадрового потенциала в АПК
Расходы дорожного хозяйства (дорожного фонда) Ичалковского
муниципального района Республики Мордовия
Показатели
Единица
измерения
2015 год
2016 год
Всего, в том числе:
тыс.руб.
26 396,8
12 598,9
%
8,0
3,8
тыс.руб.
6 746,0
12 598,9
проектирование и строительство (реконструкция)
автомобильных дорог общего пользования
тыс.руб.
733,0
8398,9
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования
тыс.руб.
6013,0
4200,0
Доля отрасли в общих расходах
1. Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог
местного значения и улично-дорожной сети на территории
Ичалковского муниципального района Республики Мордовия
на 2015-2019 годы", в том числе:
Доля бюджетных расходов на
социальную сферу*
2014 год
86,9%
2015 год
74,1%
2016 год
77,5%
*включает данные по разделам бюджетной классификации расходов:
«образование», «культура, кинематография», «социальная политика»,
«физическая культура и спорт»
Расходы по отрасли "Образование"
Показатели
Единица
измерения
2014 год
2015 год
2016 год
Образование
тыс.руб.
228 325,8
200 131,2
222 139,4
%
74,4
64,2
67,5
Дошкольное образование
тыс.руб.
65 874,6
47 114,0
34 273,1
Общее образование
тыс.руб.
145 545,3
134 420,6
171 223,2
Дополнительное образование
тыс.руб.
11 256,1
12 884,5
15 274,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
тыс.руб.
31,9
Молодежная политика и оздоровление детей
тыс.руб.
4 675,4
4 501,0
126,2
Другие вопросы в области образования
тыс.руб.
942,5
1 211,1
1 242,3
Доля отрасли в общих расходах
Расходы по отрасли "Культура"
Показатели
Единица
измерения
2014 год
2015 год
2016 год
Культура, кинематография
тыс.руб.
13 202,9
13 973,5
15 046,1
%
4,3
4,5
4,6
тыс.руб.
13 202,9
13 973,5
15 046,1
Доля отрасли в общих расходах
Культура
Расходы по отрасли «Физическая культура"
Ичалковского муниципального района Республики
Мордовия
Показатели
Единица
измерения
2014 год
2015 год
2016 год
Физическая культура
тыс.руб.
381,7
501,5
135,3
%
0,1
0,2
0,04
тыс.руб.
381,7
501,5
135,3
Доля отрасли в общих расходах
Физическая культура
Расходы по отрасли "Социальная политика" Ичалковского
муниципального района Республики Мордовия
Показатели
Единица
измерения
2015
2016
2017
Социальная политика
тыс.руб.
15 189,7
14 941,8
15 307,7
%
4,56
4,16
4,04
Пенсионное обеспечение
тыс.руб.
2308,6
3054,1
3129,1
Социальное обслуживание населения
тыс.руб.
500,2
304,4
304,4
Охрана семьи и детства
тыс.руб.
12 380,9
11 583,3
11 874,2
Доля отрасли в общих расходах
Межбюджетные трансферты – помощь,
передаваемая бюджету другого уровня
Субвенции
- предоставляются на определенные
цели
Субсидии
- предоставляются на определенные
цели на условиях софинансирования
(долевого финансирования) расходов
Дотации
- предоставляются без целевого
назначения (в качестве финансовой
помощи)
Межбюджетные трансферты из
бюджета Республики Мордовия районному бюджету Ичалковского
муниципального района
2015 год
2014 год
2016 год
1,7%
12,0%
10,9%
29,6%
12,8%
53,9%
34,1%
76,3%
68,6%
300,2 млн. руб.
Субвенции
Субсидии
Дотации
216,3 млн. руб.
261,3 млн. руб.