БЮДЖЕТ ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2016 ГОД ПРИНЯТ 15.12.2015 ГОДА.

БЮДЖЕТ ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2016 ГОД
ПРИНЯТ 15.12.2015 ГОДА.
Основные параметры принятого бюджета представлены в следующих
слайдах:
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ТРУНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
НА 2016 ГОД
Схема 2
(тыс. рублей)
Наименование
2015 год
2016 год
Всего доходов
649 272,82
651251,77
Всего расходов
652 200,06
651251,77
в том числе: условно
утвержденные расходы
Дефицит (-), профицит (+)
0,00
-2 927,24
0,00
ПРОГНОЗ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА НА 2016 год
Схема 3
тыс.рублей
ВСЕГО ДОХОДОВ
2016
651251,77
Безвозмездные поступления
Налоговые и
неналоговые доходы
523657,57
127594,20
Удельный вес (%)
80,4
Удельный вес (%)
19,6
ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГА
НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ на 2016 год
Налоговая база по
налогу на доходы
физических лиц
(5-НДФЛ за 2014 год)
X
х
Темп роста
фонда оплаты труда
на 2015 и 2016 годы
Норматив отчислений в
бюджет района на 2016 г 36%
=
X
Схема 4
Ставка
налога
ПРОГНОЗ на 2016 год
75141,00тыс. рублей
НДФЛ, уплачиваемый иностранными гражданами
в виде фиксированного авансового платежа
на основании патента 14,2 тыс. рублей
ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
на 2016год 75155,20 тыс. рублей
на 2015 год 71783,52 тыс. рублей
ФОРМИРОВАНИИ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ УПЛАТЫ
АКЦИЗОВ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ
Схема 5
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, исходя их объемов реализации,
перераспределяемые Управлением федерального казначейства по Смоленской
области
Поступление доходов от акцизов на нефтепродукты по нормативу 10%
налоговых доходов консолидированного бюджета Ставропольского края от
акцизов на нефтепродукты
Дифференцированный норматив отчислений в бюджеты муниципального
района исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения,
находящихся в собственности муниципальных образований (форма 3-ДГ(мо))
на 2016 год – 0,0716 процентов
Прогноз поступления доходов от акцизов на 2016 год – 3225,50 тыс. руб.
Схема 6
ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЯ ЕДИНОГО НАЛОГА НА
ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД на 2016 год
тыс. рублей
Налогооблагаемая база
(форма 5-ЕНВД)
за 2014 год по МО района
10% от общей суммы
недоимки по району на
01.07.2015 - 207,7 тыс. руб.
налоговая ставка
15%,
коэффициент налоговых
вычетов
Индекс потребительских
цен на 2015 и 2016 годы
Сумма прогноза ЕНВД
на 2016 год - 13118,20
Схема 7
ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЯ ЕДИНОГО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЛОГА на 2016 год
тыс. рублей
Налоговая
база ЕСХН
2014 года
по району
(с учетом
убытка)
форма №5ЕСХН
106 109,00
Прогноз
ЕСХН
на 2016 год
(ставка 6 %)
(ИПЦ на
2015г.–116,8%
10%
недоимки
на
01.07.2015
на 2016 год
0,30
тыс. рублей)
ИПЦ на
2016г. –107%
норматив 50%
Прогноз
поступления
ЕСХН в
бюджет района
3978,70
ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОШ ЛИНЫ
Поступило на 01.07. 2015 года 1307,60 тыс. рублей
Индекс потребительских цен на 2016 год
107 %
Прогноз поступления государственной пошлины:
на 2016 год – 3265,0 тыс. рублей
Схема 8
Прогноз поступления доходов от использования
имущества на 2016 год
Схема 9
Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки,
государственная собственность на
которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских
поселений
Данные администрации
сельских поселений района
Доходы, получаемые в виде арендной
платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в
собственности муниципальных
районов
Данные
отдела имущественных и
земельных отношений АТМР
Сумма прогноза
на 2016 год 12187,88 тыс. рублей
ПРОГНОЗ ПЛАТЫ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Объем фактических поступлений за I полугодие 2015 г.
Прогноз фактических поступлений за 2015 год
Изменения федерального законодательства
пункт 3 статьи 16.4 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды», устанавливающего, что с 2016 года отчетным
периодом будет календарный год, и плату нужно будет вносить не позднее 1
марта года, следующего за отчетным периодом
Прогноз 2016 года
125,00
Схема 10
тыс. рублей
130,46
390,00
Изменение
норматива
зачисления с 40
до 55%
Схема 11
«Доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства» на 2016 год
(тыс. рублей)
Доходы от оказания платных услуг (работ)
(данные Отдела образования АТМРСК)
2016 год – 14184,60
В части доходов казенных
учреждений
по платным средствам
2016 год 819,60
В части доходов казенных
учреждений
по родительской плате
2016 год 13365,00
Схема 12
ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЯ ШТРАФОВ
на 2016 год
Поступило штрафов в
бюджет за 6 месяцев 2015 года
710,50
Ожидаемое поступление штрафов
в бюджет за 2015 год
1499,20
Оценка на 2016 год - 1526,12
тыс. рублей
Схема 13
Поступление межбюджетных трансфертов в бюджет
муниципального района на 2016 год
тыс. рублей
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы
513155,42
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности и на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности
Иные межбюджетные трансферты
108411,00
1904,96
СУБВЕНЦИИ
396638,46
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ
6201,00
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ТРУНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
НА 2016 ГОД
Схема 14
(тыс. рублей)
Наименование
2015 год
2016 год
Всего доходов
649 272,82
651251,77
Всего расходов
652 200,06
651251,77
в том числе: условно
утвержденные расходы
Дефицит (-), профицит
(+)
0,00
-2 927,24
0,00
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТА ТРУНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2016
ГОД
(тыс. руб.)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В РАЗРЕЗЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2016 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ТРУНОВСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ТРУНОВСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»
2016 год
346 428,15
21 150,08
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ТРУНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»
3 260,50
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В
ТРУНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»
1 737,04
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ТРУНОВСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»
37 435,55
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА НА
ТЕРРИТОРИИ ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»
7 202,71
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОРЯДКА И ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ТРУНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»
4 715,16
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В ТРУНОВСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»
ИТОГО:
175 895,95
597 825,14
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В РАЗРЕЗЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2016 ГОД
(тыс. рублей)
(тыс. рублей)