основные механизмы реализации задач

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА ПЕРМИ НА 2016-2020 ГГ.
«РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ»
УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ
В СФЕРЕ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА ПЕРМИ В 2013 ГОДУ
 увеличение доли объектов озеленения общего пользования в
нормативном состоянии – 16,2%
 увеличение количества работающих фонтанов – 8 штук
 недостаточное количество лет возможных захоронений на
подготовленных площадях – 1,4 года
 отсутствие крематория
 низкая доля автомобильных дорог, соответствующих
нормативным требованиям – 42,1 %
 низкая доля автомобильных дорог, оборудованных исправными
сетями ливневой канализации – 3,9 %
 низкий уровень уличного освещения микрорайонов частной
застройки – 33 %
Строительство новых объектов
ритуального назначения
Повышение уровня благоустройства
территории города Перми
Приведение в нормативное
состояние объектов ритуального
назначения
Озеленение территории города
Перми,
в том числе путем создания
парков и скверов
Создание качественной и
эффективной системы уличного
освещения
Приведение в нормативное
состояние и развитие дорог
общего пользования и дорожных
сооружений, в том числе
обеспечение территории города
Перми ливневой канализацией
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ В СФЕРЕ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА
Создание комфортной городской среды
Восстановление нормативное
состояния и развитие объектов
ритуального назначения
ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ
ПРИВЕДЕНИЕ В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ
И РАЗВИТИЕ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИЕЙ
№
Основные механизмы
Финансирование 2016-2020гг.
(базовый сценарий), млн.руб.
1.
обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных
показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии,
соответствующем нормативным требованиям путем проведения работ по
содержанию и текущему ремонту
7739,5
2.
восстановление нормативного состояния дорог путем проведения
капитального ремонта автомобильных дорог и искусственных дорожных
сооружений, в том числе обеспечение нормативного состояния и
модернизации существующей ливневой канализации
1509,6
3.
строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в
том числе строительство новых сетей ливневой канализации
3361,3
ИТОГО: 12 610,4 млн.руб.
ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ
СОЗДАНИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
№
Основные механизмы
Финансирование 2016-2020гг.
(базовый сценарий), млн.руб.
1.
текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения
175,8
2
строительство и реконструкция сетей наружного освещения
326,1
ИТОГО: 501,9 млн.руб
ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ
ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПУТЕМ СОЗДАНИЯ ПАРКОВ И СКВЕРОВ
№
1.
Основные механизмы
текущий ремонт объектов озеленения общего пользования
Финансирование 2016-2020гг.
(базовый сценарий), тыс.руб.
49 252,5
капитальный ремонт объектов озеленения общего пользования на
2
территории города Перми
75 873,8
ИТОГО: 125 126,3 тыс.руб.
ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ
ПРИВЕДЕНИЕ В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТОВ РИТУАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
№
Основные механизмы
Финансирование 2016-2020гг.
(базовый сценарий), тыс.руб.
1.
капитальный ремонт объектов ритуального назначения
108 435,2
2
реконструкция существующих объектов ритуального назначения
39 427,4
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ОБЪЕКТОВ РИТУАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
№
1.
Основные механизмы
строительство новых объектов ритуального назначения
Финансирование 2016-2020гг.
(базовый сценарий), тыс.руб.
44 848,2
ИТОГО: 192 710,0 тыс.руб.
ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ
В СФЕРЕ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА
НА 2016-2020 ГОДЫ
Механизм : восстановление нормативного состояния дорог путем проведения
капитального ремонта автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений,
в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизации существующей
ливневой канализации
Механизм : строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог,
в том числе строительство новых сетей ливневой канализации
Срок реализации: 2016-2020 гг.
Финансирование, млн.руб.
базовый сценарий
умереннооптимистический
Ожидаемый конечный результат
базовый сценарий
умеренно-оптимистический
Доля автомобильных дорог,
находящихся в нормативном
состоянии к 2020 году – 52,2 %
Количество капитально
отремонтированных мостов и
путепроводов к 2020 году – 5 ед.
4787,9
14815,2
Доля автомобильных дорог,
находящихся в нормативном
состоянии к 2020 году – 18,8 %
86,0
403,0
Количество капитально
отремонтированных мостов и
путепроводов к 2020 году – 3 ед.
ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ
В СФЕРЕ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА
НА 2016-2020 ГОДЫ
Механизм : капитальный ремонт объектов озеленения общего пользования на
территории города Перми
Срок реализации: 2016-2020 гг.
Финансирование, тыс.руб.
базовый сценарий
75 873,8
умереннооптимистический
421 935,2
Ожидаемый конечный результат
базовый сценарий
умеренно-оптимистический
2 объекта озеленения общего 10 объекта озеленения общего
пользования, приведенных
пользования, приведенных
в нормативное состояние
в нормативное состояние
ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Целевой показатель,
ед. изм.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Цель: Создание комфортной городской среды
Интегральный показатель
Задача: Повышение уровня благоустройства территории города Перми
Интегральный показатель
Задача: Приведение в нормативное состояние и развитие дорог общего пользования и дорожных сооружений
Доля автомобильных дорог
находящихся в нормативном
состоянии, %
42,1
38,4
30,2
29,7
18,0
18,3
18,8
33,8
38,6
33,6
42,1
52,2
5,0
5,4
5,9
6,3
6,9
5,0
5,6
6,3
7,1
7,9
76,3
77,9
79,7
81,5
35,7
Задача: Обеспечение территории города Перми ливневой канализацией
Доля автомобильных дорог,
оборудованных исправными
сетями ливневой канализации, %
3,9
4,0
4,5
Задача: Создание качественной и эффективной системы уличного освещения
Удельный вес улиц, проездов,
набережных, обеспеченных
уличным освещением, %
65,8
69,9
- базовый сценарий финансирования
- умеренно-оптимистический сценарий финансирования
72,7
74,6
ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Целевой показатель,
ед. изм.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Задача: Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов
Количество объектов
озеленения общего
пользования, приведенных в
нормативное состояние, шт.
3
2
- базовый сценарий финансирования
- умеренно-оптимистический сценарий финансирования
0
0
1
0
1
2
2
2
2
2
2
ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Целевой показатель,
ед. изм.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10,4
11,5
Задача: Восстановление нормативное состояния и развитие объектов ритуального назначения
Количество возможных лет
захоронений на
подготовленных площадях,
лет
1,4
1,1
0,1
- базовый сценарий финансирования
- умеренно-оптимистический сценарий финансирования
0
2
3,8