Бюджет для граждан к проекту бюджета на 2016 год

Бюджет для граждан
к проекту бюджета района на 2016 год
Структура доходов
консолидированного бюджета на 2016 г.
Доля финансовой помощи составляет 79,4%
Доля собственных доходов 20,6%
Территория высокодотационная
Основные параметры бюджета
муниципального образования Куйтунский
район на 2016 год
(тыс.руб.)
Основные параметры бюджета
Доходы, в том числе:
налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Расходы
Дефицит
Верхний предел муниципального долга
Резервный фонд
2016 год
633562
102994
530568
633562
0
47029
1000
Укрупненные показатели
бюджета муниципального образования
Куйтунский район на 2016 год, тыс. руб.
633562
Сравнение прогноза доходов
бюджета муниципального образования
Куйтунский район на 2016г. с оценкой 2015г.
Оценка 2015 года
600000
Прогноз на 2016 год
497723
500000
400000
467728
Оценка 2015 г.
Прогноз на 2016 г.
692678 тыс.руб.
633562 тыс.руб.
300000
200000
+4270
+956
100000
74593
-29995
78863
97187
62840
23175
24131
-34347
0
Налоговые доходы
Безвозмездные
Неналоговые
поступления,
доходы
предоставляемые
Безвозмездные
на поступления,
решение вопросов,
предоставляемые
имеющих целевое
на решение
назначен
вопр
Структура налоговых и неналоговых доходов
бюджета муниципального образования Куйтунский
район в 2016 году
Сравнение прогноза доходов
муниципального образования
Куйтунский район на 2016 год с
первоначальным бюджетом 2015 года
Планируемые расходы бюджета
муниципального образования
Куйтунский район по расходам на 2016
год
900000
800000
тыс. руб.
700000
600000
867790
500000
400000
633562
234228
300000
200000
100000
0
потребность
план
отклонение
Расходы бюджета в разрезе разделов
функциональной классификации
расходов бюджетов Российской
Федерации
Образование 84,3%
Обслуживание
муниципального долга
0,16%
Национальная
экономика 0,61%
МБТ 1,45%
Общегосударственные вопросы
7,82%
Культура и
кинематография 2,43%
Социальная политика
3,10%
Жилищнокуммунальное
хозяйство 0,13%
Планирование бюджетных
ассигнований на 2016 год по разделу
01 «Общегосударственные вопросы»
потребность – 80884 тыс. руб.
план – 49529 тыс. руб.
отклонение – 31355 тыс. руб.
27822
30000
25000
11429
тыс. руб.
20000
15000
10000
6147
5000
1370
1753
8
0
функционирование
долж ностного лица
муниципального
образования
функционирование
исполнительных
органов местного
самоуправления
составление списков
кандидатов в
присяж ные заседатели
другие
общегосударственные
вопросы
Планирование бюджетных
ассигнований на 2016 год по разделу
04 «Национальная экономика»
потребность – 5407 тыс.руб.
план – 3863 тыс. руб.
отклонение – 1544 тыс. руб.
3581
4000
3500
тыс. руб.
3000
2500
2000
1500
1000
282
500
0
Сельское хозяйство
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
Планирование бюджетных
ассигнований за 2016 год по разделу
05 «Жилищно-коммунальное
хозяйство»
потребность – 25258 тыс.руб.
план – 849 тыс. руб.
отклонение – 24409 тыс. руб.
821
900
800
700
тыс. руб.
600
500
план
400
300
200
100
28
0
Жилищное
хозяйство
Коммунальное
хозяйство
Планирование бюджетных ассигнований на
2016 год по разделу 07 «Образование»
потребность – 694972 тыс.руб.
план – 534077 тыс. руб.
отклонение – 160895 тыс. руб.
387645
500000
450000
тыс. руб.
400000
350000
300000
250000
200000
125975
150000
100000
19485
972
50000
0
Дошкольное
образование
Общее
образование
Молодежная Другие вопросы в
политика и
области
оздоровление
образования
детей
Планирование бюджетных ассигнований на
2016 год по разделу 08 «Культура и
кинематография» потребность – 23237 тыс.руб.
план – 15410 тыс. руб.
отклонение – 7827 тыс. руб.
18000
15410
16000
14000
тыс. руб.
12000
план
Гистог
10000
8000
6000
4000
2000
0
Культура
Планирование бюджетных ассигнований на 2016
год по разделу 10 «Социальная политика»
потребность – 25302 тыс. руб.
план – 19638 тыс. руб.
план
отклонение – 5664 тыс. руб.
20000
8082
18000
16000
тыс. руб.
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
1334
8941
1281
0
Пенсионное
обеспечение
Социальное
обеспечение
Охрана семьи и
детства
Другие вопросы в
области социальной
политики
Планирование бюджетных ассигнований на 2016
год по разделу 13 «Обслуживание
муниципального долга»
потребность – 993тыс.руб.
план – 993тыс. руб.
отклонение – 0 тыс. руб.
1000
993
993
900
800
тыс. руб.
700
600
потребность
500
план
отклонение
400
300
200
100
0
0
Обслуживание муниципального долга
Планирование бюджетных ассигнований
на 2016 год по разделу 14
«Межбюджетные трансферты»
потребность – 9203 тыс.руб.
план – 9203 тыс. руб.
отклонение – 0 тыс. руб.
10000
9000
9203
9203
8000
тыс. руб.
7000
6000
потребность
5000
план
отклонение
4000
3000
2000
1000
0
0
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Экономическая структура расходов бюджета
муниципального образования Куйтунский
район на 2016 год
Оплата труда 79,094%
Прочие расходы
00,624%
Субсидии
муниципальным
бюджетным
учреждениям 7,875%
Обслуживание
муниципального долга
0,156%
Прочие работы и
услуги 0,187%
Работы и услуги по
содержанию
имущества 0,586%
Приобретение
основных средств
0,875%
Межбюджетные
трансферты 1,452%
Коммунальные
расходы
3,09%
Социальные выплаты
1,378%
Питание, ГСМ,
приобретение
Транспортные услуги
котельно-печного
0,002%
топлива, з/частей,
Услуги связи 0,228%
материалов 4,453%