БЮДЖЕТ - Меняющийся музей в меняющемся мире

IX Конкурс
«Меняющийся музей
в меняющемся мире 2013-2014»
Благотворительный фонд В.Потанина
При поддержке Министерства культуры
и массовых коммуникаций РФ
Оперативное управление конкурсом Ассоциация менеджеров культуры
БЮДЖЕТ?
финансовый план реализации
проекта
(представленный в стоимостном
выражении)
БЮДЖЕТ – Основания для
формирования





описание продукта и (или) услуги;
состав команды;
партнеры проекта;
этапы реализации проекта;
план маркетинга
БЮДЖЕТ – Этапы составления


расчет совокупных расходов по
проекту
распределение совокупных
расходов по источникам
финансирования
Расчет совокупных расходов по проекту
БЮДЖЕТ - Обоснованные расходы

соответствуют мероприятиям, планируемым в
проекте;

являются необходимыми для выполнения
проекта;

стоимость расходов является нормальной
рыночной (не завышена и не занижена относительно
реально существующего уровня)


соответствуют требованиям и ограничениям,
установленным законодательством РФ;
соответствуют требованиям и ограничениям,
установленным финансирующей
организацией.
В рамках проектов НЕ финансируются:







создание индивидуальных художественных
произведений;
тиражирование книг, CD-ROMов, аудио- и
видеокассет;
комплектование архивных, музейных, и
библиотечных фондов;
проекты по автоматизации музейных и библиотечных
фондов;
строительство, ремонт и реставрация зданий;
приобретение автотранспорта и средств мобильной
связи;
расходы, связанные с публикацией материалов в
СМИ.
БЮДЖЕТ – Общие требования



Составляется в рублях;
Обязательным условием является
прозрачность (ясность) всех описываемых
расходов;
Детализация расходов в рамках основных
статей допускается в произвольном формате
СТАТЬИ БЮДЖЕТА
1. Административные и прочие расходы
1.1.Организационная поддержка мероприятий
1.2.Информационная поддержка проекта
1.3.Административно-хозяйственные расходы
Статья 1. Административные и прочие
расходы
Статьи бюджета
Источники
финансирования
БФ
В.Потанина
в т.ч. Организация семинара
Аренда
средств
помещения, технических
Транспортные
Расходные
Проезд
расходы
материалы
участников
Проживание
участников
Кофе-пауза
ПОДИТОГ:
Ист.1
Ист.2
Статья 1. Административные и прочие
расходы
Статьи бюджета
Источники финансирования
БФ В.Потанина
Ист.1
Ст.1.2. Информационная поддержка проекта
продвижение проекта)
Полиграфическая продукция
(буклеты, листовки и др.)
Баннеры
Сувенирная продукция
Создание/поддержка web
сайта/страницы
Презентация продуктов проекта
Проведение пресс – конференции
……………………………
ПОДИТОГ:
Ист.2
(расходы на
Статья 1. Административные и прочие
расходы
Статьи бюджета
Источники финансирования
БФ В.Потанина
Ист.1
Ст.1.3. Административно-хозяйственные расходы
Расходы на связь
Канцелярские товары
Банковские расходы
Почтовые расходы
ПОДИТОГ:
Ист.2
СТАТЬИ БЮДЖЕТА
2. Вознаграждения/Индивидуальная
финансовая поддержка (ИФП)
2.1.ИФП организационной группы проекта (штат)
2.2.ИФП привлеченных специалистов/эксперты
Статья 2. Вознаграждения
Статьи бюджета
Источники финансирования
БФ В.Потанина
Ист.1
Ист.2
Ст.2 Вознаграждения
2.1 Индивидуальная финансовая поддержка организационной
группы проекта
Руководитель проекта 30%
Координатор проекта 100%
Бухгалтер проекта -20%
………………………………
Выплаты во
внебюджетные фонды
(30,2% от ФОТ)
ПОДИТОГ:
Статья 2. Вознаграждения
Статьи бюджета
Источники финансирования
БФ В.Потанина
Ист.1
Ст.2 Вознаграждения
2.2 Вознаграждения привлеченным специалистам
Эксперты
Консультанты
Ведущий семинара
Художник
Дизайнер
………………………..
Выплаты во
внебюджетные фонды
(27,3% от ФОТ)
ПОДИТОГ:
Ист.2
СТАТЬИ БЮДЖЕТА
3. Командировочные и транспортные
расходы
Статья 3. Командировочные и
транспортные расходы
Статьи бюджета
Источники финансирования
БФ В.Потанина
Ст.3 Командировочные расходы сотрудников и
привлеченных специалистов
3.1 Москва – 2 чел.
Проезд
Проживание
Суточные
…………………………..
3.2 Санкт-Петербург – 3 чел.
Проезд
Проживание
Суточные
ПОДИТОГ:
Ист.1
Ист.2
СТАТЬИ БЮДЖЕТА
4. Оборудование и сопутствующие расходы
4.1.Оборудование и инвентарь
4.2.Создание, изготовление экспозиции
Статья 4. Оборудование и
сопутствующие расходы
Статьи бюджета
Источники финансирования
БФ В.Потанина
Ст.4.1. Оборудование, инвентарь
Проектор
Фотокамера
Видеокамера
Диктофон
Выставочные стенды
Сканер
………………….
………………….
ПОДИТОГ:
Ист.1
Ист.2
Статья 4. Оборудование и
сопутствующие расходы
Статьи бюджета
Источники финансирования
БФ В.Потанина
Ст.4.2. Создание, изготовление экспозиции
Дизайн экспозиции
Расходные материалы для создания
экспозиции
Создание копий, муляжей
…………………………….
ПОДИТОГ:
Ист.1
Ист.2
Вопросы?