Значимые итоги работы Института в 2011 году и планирование

Значимые итоги работы Института
в 2011 году и планирование 2012
Собрание коллектива
06.12.2012
Значимые итоги 2011
• Итоги – это разница между ответственным
планом и фактом, выраженными на языке
результата
• Значимые – это не все. Это те, которые имеют
значение в контексте поставленных задач, и
кроме этого обеспечивают развитие Института
• Не нужно присваивать себе достижения
других людей, даже если вы им сильно
способствовали
• Руководители подразделений – проректоры –
ректор
Значимые итоги 2011
• Удовлетворенность 84% (в 2010 – 82%,
норма – 70%)
• Количество среднегодовых потребителей –
113,3% (план 331, факт 440 (+13,29%))
• Разработано 49 программ (в т.ч 5 для
Норильского филиала)
• Лицензировано 19 программ базовых
площадок в рамках ФЦПРО 2011-2015
Значимые итоги 2011
• Интенсивные целевые курсы :
– введение НСОТ (центр организации мероприятий)
– введение НСОТ в ДОУ (кафедра дошкольного и
начального образования, совместно с кафедрой
управления)
– энергоэффективность ОУ (кафедра педагогики и
психологии)
– 1039 учителей НШ к ФГОС (кафедра дошкольного и
начального образования, кафедра дидактики,
центр СДО)
Значимые итоги 2011
• «Работа с электронными ресурсами
научной библиотеки СФУ» (по заданию
МОИН КК). (ноябрь 2010 г. – декабрь 2011
г.). Всего обучено дистанционно 2495 чел.,
успешно прошли тестирование 2171чел.
(БИО, Служба ИТ)
• Новая символика и визуальный стиль
Значимые итоги 2011
• «Современная дидактика и качество образования:
обеспечение новых стандартов» (кафедра
дидактики)
• Первый в России конкурс по энергоэффективности и
энергосбережению в ОУ (40 команд
образовательных учреждений края; 140 чел.))
(кафедра педагогики и психологии, Муругова Е.Г.);
• Семинар по обмену опытом для управленческих
кадров в рамках соглашения о сотрудничестве
между Красноярским краем и Республикой Хакасия
(кафедра экономики, управления и права)
Значимые итоги 2011
• Издано 35 методичек
• Новый вид методической продукции - учебные
фильмы:
– методический фильм «Работа с учебным оборудованием,
для обеспечения ФГОС НОО (Центр организационнометодического обеспечения ФГОС НОО совместно с
кафедрами).
– методический фильм по ходу проведения и результатам
Конкурса по энергоэффективности и энергосбережению ОУ
(кафедра педагогики и психологии),
– фильм- интервью «Вопросы психологу», представлен на
психолого-педагогических чтениях памяти Л.В. Яблоковой,
используется в курсовой подготовке педагогов-психологов
(кафедра педагогики и психологии)
Издания
Год
Кол-во видов
изданий
Кол-во экз.
2008
29
2930
2009
17
2430
2010
37
8475
2011
48
10500
Значимые итоги 2011
• Защита кандидатских:
–
–
–
–
Н. М. Горленко
О. В. Запятая
С.М. Катыщук
А.А.Седельников
• 2 коллектива сотрудников Института, стали
финалистами конкурса «Школа Сколково»:
– Кафедра дидактики и кафедра управления (Школа
МА Мкртчяна)
– Центр индивидуального образовательного
прогресса (Школа взросления) – также лауреат
Значимые итоги 2011
• В читальном зале выделена одна точка
доступа к полной базе ЭР НБ СФУ
(подключение по договору с СФУ по IPадресу)
• Пополнение библиометрической базы
данных (индекс цитируемости). В 2011 г.
пополнилась на 30 источников (ссылок на
работы сотрудников института)
Значимые итоги 2011
• Институт – оператор проекта «Стажировочная
площадка по направлениям ННШ» в 2011-2013
годах
– 19 программ
– 13 млн.р
• Институт – оператор проекта КМРСО в 20112012 гг
– Работа центров
– Приказ о персональной ответственности кураторов
направлений ННШ
Значимые итоги 2011
• Положительная экспертная оценка программы
муниципальных моделей интегрированного
образования научными сотрудниками Института
Специальной Психологии и Педагогики им. Рауля
Валленберга г. Санкт-Петербурга на краевой
конференции «Практика внедрения муниципальных и
школьных моделей интегрированного образования
детей с ОВЗ в Красноярском крае» (192 участника),
Издано 14 методичек
• Продолжение программы (от муниципальных моделей
к муниципальным заданиям) во исполнение концепции
развития специального образования в Красноярском
крае и развитие Центра интегрированного образования
Значимые итоги 2011
• Создание ассоциации молодых педагогов
Красноярского края (отдел организации
мероприятий)
• Создан Центр образовательных ресурсов:
– Разработаны типовые решения по обеспечению ОУ
учебным оборудованием и иными образовательными
ресурсами (включая ИКТ) в соответствии с
требованиями стандарта, для индивидуальных и для
проектов повторного применения (школы, детские
сады).
– Создана и запущена в эксплуатацию система
формирования списков на приобретение оборудования
Значимые итоги 2011
• Создание краевого совета ветеранов
педагогического труда
• Открытие Центра подростковой и старшей
ступеней обучения:
– Работа с 50 пилотными площадками
– Работа с оборудованием
– Работа над результатами ГИА и ЕГЭ
Значимые итоги 2011
• Создание центра по работе с одаренными
детьми:
– Открытие портала и БД на 80 760 детей и 14 434
педагога
– Сложена система мероприятий (интенсивные
школы, методическая поддержка, 7 межрайонных
ресурсных центров в Минусинске, Ачинске,
Енисейске, Канске, Красноярске, Дудинке, Туре)
– Оборудование
– Видеоконференцсвязь +-
Значимые итоги 2011
• Центр программ развития ЧП территорий –
услуги по разработке программ для 5
территорий (Дудинка; Минусинск; Канск;
Ачинск; Шушенский район)
Значимые итоги 2011
• Центр организационно-меодического сопровождения
ФГОС:
– Создана сеть образовательных площадок для методического
сопровождения процессов введения ФГОС НОО и участия в
повышении квалификации кадров- 10 пилотных школ
– 90 пилотных вторых классов продолжают работу по
разработке программ
– 25 ММС включены в процессы введения и обеспечения
ФГОС НОО
– Издано 6 сборников методических рекомендаций для
учителей начальной школы
– Работают 5 консультативно-методических групп в
педагогических колледжах
Значимые итоги 2011
• Центр индивидуального образовательного
прогресса:
– Доработаны тестовые материалы «Дельта» по
математике 5 класс, по русскому языку 9-10 класс;
– Проведена апробация тестов (математика 5, русский
язык 9-10) на базовых площадках;
– Разработаны схемы проведения мониторинга
индивидуального прогресса в ОУ.
– Созданы 8 базовых площадок центра по
исследованиям и разработкам
– Подготовлена база данных
– Разработан Web-интерфейс к базе данных (пробный
вариант).
Значимые итоги 2011
• Центр информатизации образования:
– Подготовлены материалы для краевой комплексной
целевой программы ДО
– Составлена карта доступа ОУ и методслужб к
широкополосному Интернету (выявлены проблемы,
информация передана в министерство информатизации и
связи).
– Организована и проведена экспертиза перечней учебного и
сопутствующего оборудования для школ-новостроек.
– Проведен сбор отчётов ОУ об использовании контентфильтрации
– Проведен анализ внедрения свободного ПО,
консультирование ОУ
– Проведены дистанционные семинары на
сайте Дистанционное обучение Красноярья (май – декабрь
2011
Значимые итоги 2011
• Научно-методический отдел:
– Базовые образовательные площадки – 93 (8)
– Базовые инновационные площадки – 12 (8)
– Базовые площадки по разработкам и
исследованиям – 8 (8)
– Базовые пилотные площадки – 88 (50)
– Базовые площадки ФЦПРО – 15 (15)
• Примечание: в скобках указан прирост за 2011 год
Значимые итоги 2011
• Публикации сотрудников:
–
–
–
–
монографий – 4 (из них 2 изданы за рубежом)
учебных пособий – 1
методических рекомендаций – 2
статей – 14 (из них ВАКовских – 9, международных
– 4)
– 1 полугодие – Сдано в типографию 16. В работе у
редактора и корректора 2. На правке у авторов 2.
Издано в эл. виде 1. Отказ авторов 3;
– 2 полугодие – Сдано в типографию 19. В работе у
редактора и корректора 6. На правке у авторов 1.
Не сданы в срок 6
Значимые итоги 2011
• Административно-хозяйственный отдел:
– Капитальный ремонт электросетей в здании института по
адресу ул. Матросова 19.
– Капитальный ремонт сетей холодного, горячего
водоснабжения и канализации в здании Института по адресу
ул. Матросова 19.
– Капитальный ремонт сетей отопления, горячего холодного
водоснабжения и канализации двух этажей здания,
столовой, спортивного и актового залов по адресу:
Цимлянская 35 «А»
– Внутренний ремонт в зданиях Института (лестничные
марши, аудитории, туалеты и т. д) по адресам: ул.
Матросова 19
– Ремонт общежития ул. Матросова 1
Значимые итоги 2011
• Административно-хозяйственный отдел:
–
–
–
–
–
–
Ремонт коридора и лестничного марша ул. Матросова 19
Ремонт гаража ул. Матросова 19
Ремонт комнат сангигиены ул. Матросова 19
Ремонт аудиторий ( 3-03; 3-06;) ул. Матросова 19
Ремонт по устранению замечаний по ПБ ул. Матросова 19
Косметические ремонтные работы после капитального
ремонта электросетей, горячего, холодного водоснабжения
и канализации в зданиях Института по адресам: г.
Красноярск, ул. Матросова, 19
– Ремонтные работы в помещениях для серверов Института
по адресам: г. Красноярск, ул. Мира 76. Красноярск, ул.
Матросова, 19
Значимые итоги 2011
• Административно-хозяйственный отдел:
– Работы по ремонту аудиторий, кабинетов и туалетов по
адресу г. Красноярск, ул. Цимлянская 35 «А»
– Ремонтные работы по гидроизоляции внешней стены
здания, антисептическая обработка стен подвала и
аудитории 1-01 по адресу: г. Красноярск, ул. Мира 76
– Ремонтные работы по обработке огнезащитным составом:
металлические косоуры лестничного марша запасного
выхода, обработка огнезащитным составом деревянных
конструкций кровли по адресу: г. Красноярск, ул. Мира 76
– Косметический ремонт каб. 1-03. Красноярск, ул. Мира 76
– Установка перегородки (комната вахтера) Красноярск, ул.
Мира 76
Значимые итоги 2011
• Административно-хозяйственный отдел:
– 18. установка 4 кондиционеров- мира 76
– 19.установка 9 кондиционеров матросова 19
– Приобретение мебели, в т.ч.:
– Мира 76 (ауд.3-15)
– Матросова 19 ( ауд.3-01: каб.2-02; 3-09;)
– Матросова 19 (общежитие 10 кроватей, 3 стола,
4 тумбочки,4 зеркала)
Значимые итоги 2011
• Отдел охраны труда и ТБ:
– Разработка нормативной документации по
направлениям (медосмотр, приобретение
средств индивидуальной защиты,
взаимодействие с Фондом социального
страхования, расследование несчастных
случаев, взаимодействие с роспотребнадзором
и госпожнадзором, аттестация рабочих мест,
энергоэффективность)
Значимые итоги 2011
• Гараж:
– Организована и выполнена перевозка 3472- сотрудников,
7600 кг- грузов, общий пробег составил- 217005 км;
– Приведен коэффициент технической готовности с 0,83 до 1;
– Приобретен 1 автомобиль, передано в Крастехцентр 3
автомобиля (выработавших свой моторесурс);
– Автотранспорт обеспечен теплыми стоянками S-260 м2;
– Проведен косметический ремонт в гаражном боксе S-72 м2;
– Не допущено нарушения ПДД, правил охраны труда и
техники безопасности, мер противопожарной безопасности
Значимые итоги 2011
• Экономика и финансы:
– Успешно пройдена аудиторская проверка в марте 2011 года
– В газете «Наш Красноярский край» опубликован Отчет о
деятельности автономного учреждения и об использовании
его имущества
– Разработан и утвержден учредителем бюджет Института в
разрезе трехлетнего планирования: 2012, 2013, 2014 годы
– Утверждена программа развития на 2012 год
– В целом успешно пройдена проверка Службой финансовоэкономического контроля, по итогам проверки разработан
Порядок направления работников в командировку
– Закрытие расчетных счетов в коммерческих банках и
открытие лицевых счетов в казначействе
Структура расходов 2011
Рост средней заработной платы из
бюджетных средств
Увеличение количества сотрудников
Института
Объем финансирования
Итоги выполнения государственного
задания за 2011 год
Наименование критерия
выполнения государственного
задания
Объем
Общий объем
выполнения, выполнения
%
государственног
о задания, %
Выполнение государственного
задания по потребителям услуг
120
Освоение выделенных
учредителем денежных средств,
бюджет на 2011 год составил
122 320 995,83 рублей
100
110
Итоги исполнения программы развития
за 2011 год, в т.р. (краевой бюджет)
Наименование расходов
Капитальный ремонт электросетей ,
ул. Матросова, 19.
Капитальный ремонт сетей
холодного, горячего водоснабжения
и канализации ул. Матросова, 19.
Капитальный ремонт сетей
отопления, горячего холодного
водоснабжения и канализации ул.
Цимлянская, 35а
Капитальный ремонт электросетей.
пр. Мира, 76
Капитальный ремонт сетей
холодного, горячего водоснабжения
и канализации. пр. Мира, 76
,Создание образовательного портала
для педагогов по работе с
одаренными детьми с размещением
базы данных «Талант»
Создание краевого ресурсного
центра по работе с одаренными
детьми
План
Факт
Отклонение Пояснение
3 818,84
3 818,84
0,00
805,88
805,88
0,00
2 961,86
2 961,86
0,00
0,00
0,00
4 181,16
0,00
0,00
294,12
800,00
800,00
0,00
3368,15
3368,15
0,00
денежные
средства
переведены на
2012, договора
заключены
Итоги исполнения программы развития за 2011
год, в т.р. (приносящая доход деятельность)
Наименование расходов
Косметические ремонтные работы
после капитального ремонта
ул.Матросова, 19
Внутренний ремонт в зданиях
Института (лестничные марши, актовые
залы, аудитории, туалеты и т. д.)
Ремонтные работы в помещениях для
серверов Института по адресам: г.
Красноярск, пр. Мира, 76; г.
Красноярск, ул. Матросова, 19
Ремонтные работы в помещениях для
серверов Института по адресам: г.
Красноярск, пр. Мира, 76; г.
Красноярск, ул. Матросова, 20
Приобретение основных средств:
компьютеров, принтеров, ноутбуков,
кондиционеров, мебели
Приобретение оборудования
(образовательные ресурсы) для работы
с учителями
План
Факт
Отклонение
400
400
0
3261,3
3261,3
0
920,12
276,04
644,08
679,88261
679,88261
0
1500
1500
0
700
717,78758
-17,78758
Пояснение
Оплаты проведены
в начале февраля
2012г., после
подписания акта
выполненных
работ
Увеличилась
стоимость
оборудования
Планы 2012
Планы 2012
• КМРСО (край – образец по ПК):
– ПК 72 часа всех по ФГОС – ПК 24 часа оборудование
– поддержка профразвития
– НСОТы
– Новые модели: быстрая подготовка, сервисы,
лицензирование направления
• ФЦПРО – стажировочная площадка по ННШ:
оборудование, 35 млн.
• Детские сады: НПФ, НСОТ, стандарты
• Отчеты ЦОКО – основание для выделения
направлений поддержки
Планы 2012
• Документы по основной деятельности: План-график
(обучение); План мероприятий МОН КК; План
мероприятий центров; План НИР и НИОКР лабораторий
• Структурная концепция – центры, кафедры,
лаборатории
• Изменение полномочий по определению структуры
управления – ректор (изменения в Уставе 12.2011)
• 223-ФЗ – закупки товаров, услуг, работ с 01 апреля 2012
• Цимлянская 35а: учебные аудитории, спортзал, актовый
зал, общежитие; Мира 76 электрика и водоснабжение
• Проработка вопроса оказания услуг оздоровления для
учителей во время ПК
Доходы сотрудников Института
• Бюджетная заработная плата (оклад +
компенсационные + стимулирующие,
назначенные согласно критериев по
положению о НСОТ);
• Почасовая оплата (приоритетные задачи
МОиН);
• Оплата работ за счет приносящей доход
деятельности (изменения в положении о
платных образовательных услугах)
Изменения в положении о платных
образовательных услугах:
• Добавлен новый пункт: заработная плата за научнометодическое руководство образовательной
программой (не менее 5 % от общей суммы стоимости
услуги включая подоходный налог и начисления на
заработную плату),
• Изменены ставки почасовой оплаты:
Северном, Северо-Восточном, Приенисейском
территориальных округах и территориях, находящихся за
пределами Красноярского края - 336,96 рублей, 561,60
рублей, 673,92 рублей
• в Западном, Восточном, Центральном, Южном
территориальных округах - – 250,00 рублей, 350,00
рублей, 450,00 рублей.
• в г. Красноярске - 200,00 рублей, 250,00 рублей, 300,00
рублей.