расходы бюджета - Официальный сайт Талловеровского

ПРОЕКТ Бюджета
Талловеровского сельского поселения
Кашарского района
на 2016 год
Термины
Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
Бюджетная система Российской Федерации
- основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации,
регулируемая законодательством Российской Федерации совокупность федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов;
Бюджетный кодекс Российской Федерации статья 6
Бюджетная система Российской Федерации основана на принципах:
1. Единства бюджетной системы Российской Федерации;
2. Самостоятельности бюджетов;
3. Сбалансированности бюджета;
4. Общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов;
5. Прозрачности (открытости);
6. Достоверности бюджета;
7. Подведомственности расходов бюджетов;
8. Единства кассы.
Бюджетный кодекс Российской Федерации статья 28
Принцип прозрачности (открытости) означает:
- обязательное опубликование в средствах массовой информации утвержденных бюджетов и отчетов об их
исполнении;
- обязательную открытость для общества и средств массовой информации проектов бюджетов;
- стабильность и (или) преемственность бюджетной классификации Российской Федерации.
Бюджетный кодекс Российской Федерации статья 33
Термины
Доходы бюджета
поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с
настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;
Расходы бюджета
выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с
настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;
Дефицит бюджета
превышение расходов бюджета над его доходами;
Межбюджетные отношения
взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных
правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса;
Межбюджетные трансферты
средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету
бюджетной системы Российской Федерации;
Государственный или муниципальный долг
обязательства, возникающие из государственных или муниципальных заимствований, гарантий по
обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств,
установленными настоящим Кодексом, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской
Федерации или муниципальным образованием;
Термины
Муниципальная
программа Талловеровского сельского поселения(далее -
муниципальная
программа)система мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, мер
обеспечивающая в рамках решения вопросов местного значения
достижение целей стратегии и ( или)
программы социально-экономического развития Талловеровского сельского поселения утвержденной в
установленном порядке;
Подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма)
часть муниципальной программы, являющаяся одним из направлений реализации муниципальной программы
и обеспечивающая достижение целей муниципальной программы;
Цель муниципальной программы
ожидаемое (планируемое) состояние дел в сфере реализации муниципальной программы, достигаемое при
выполнении комплекса мероприятий, связанное с реализаций положений стратегии и (или) программы социальноэкономического развития Талловеровского сельского поселения и оцениваемое с помощью показателей;
Задача подпрограммы
направление деятельности главного администратора муниципальной программы и (или) администратора
(администраторов) муниципальной программы, обеспечивающее достижение цели или целей муниципальной
программы во взаимосвязи с другими задачами подпрограммы;
Мероприятие подпрограммы (далее - мероприятие)
конкретное действие главного администратора муниципальной программы и (или) администратора
(администраторов) муниципальной программы для решения соответствующей задачи подпрограммы;
Показатель цели муниципальной программы
конечный результат реализации муниципальной программы, выраженный в количественно измеримых показателях
достижения цели муниципальной программы;
Показатель задачи подпрограммы
конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в количественно измеримых показателях решения
задачи подпрограммы;
Показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия)
непосредственный результат выполнения мероприятия
выраженный в количественно измеримых показателях;
подпрограммы
(административного
мероприятия),
Целевое значение показателя достигаемое в последний год реализации государственной программы значение
показателя, который формируется нарастающим итогом;
Основные подходы к формированию
бюджета
Талловеровского сельского поселения
Программный бюджет
• В целях повышения эффективности и результативности расходов
бюджет Талловеровского сельского поселения с 2014 года
формируется по программному принципу
• Бюджет сформирован на основе 10 муниципальных программ
Талловеровского сельского поселения, которые охватывают основные
направления деятельности исполнительных органов местного
самоуправления поселения
• В
программном
бюджете
все
бюджетные
ассигнования
распределяются по программам, подпрограммам ,конкретным
мероприятиям и целям, что обеспечивает прозрачность и
эффективность расходования бюджетных средств.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых
программ на 2016 год
№ п/п
Наименование программы
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ, всего
2016
3953,6
в том числе:
Муниципальная программа Талловеровского сельского поселения «Обеспечение
1. качественными жилищно-коммунальными услугами населения Талловеровского сельского
поселения»
Муниципальная программа Талловеровского сельского поселения «Обеспечение
2.
общественного порядка и противодействие преступности »
591,1
Муниципальная программа Талловеровского сельского поселения «Защита населения и
3. территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах»
221,9
4.
Муниципальная программа Талловеровского сельского поселения «Развитие культуры и
туризма»
1549,4
5.
Муниципальная программа Талловеровского сельского поселения «Охрана окружающей
среды и рациональное природопользование»
222,5
6.
Муниципальная программа Талловеровского сельского поселения «Развитие транспортной
системы»
1169,3
22,5
Муниципальная программа Талловеровского сельского поселения «Управление
7. муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами
сельского поселения»
26,9
Муниципальная программа Талловеровского сельского поселения «Энергоэффективность и
развитие энергетики»
70,0
8.
Основные подходы по формированию
бюджета Талловеровского
сельского поселения
п
Формирование
«Программного
бюджета»
Эффективное
использование
бюджетных средств в
соответствии с
поставленными
задачами
Исполнение
принятых
обязательств
Сохранить
механизм
приоритетности
социальных
расходов
Совершенствование
перечня и улучшения
качества оказываемых
ими услуг
Основные подходы к формированию расходов бюджета
Талловеровского сельского поселения
Социальная ориентация бюджета
1. Социальная ориентация бюджета
является приоритетным направлением бюджетной политики
Талловеровского сельского поселения
На обеспечение деятельности учреждений культуры, проведение
мероприятий по благоустройству, дорожное хозяйство , физическую культуру и
спорт направлено более 50 % всех расходов бюджета.
Основные параметры
бюджета
на 2016 год
наименование
2013год
факт
2014 год
факт
2015 год
факт
2016 год
7389,0
8730,5
Налоговые и
неналоговые
6049,6
5733,0
6000,8
6475,8
Безвозмездные
1339,4
2997,5
1865,2
1078,6
Расходы
7088,4
8546,7
7430,4
8201,9
Дефицит
(профицит)
300,6
183,8
435,6
-647,5
Доходы
7866,0
7554,4
ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА
Динамика налоговых и неналоговых доходов
2011г
2012г
2013г
2014г
2015г
2016г
Налоговые и
неналоговые.
Тыс.руб.
3492,3
4748,8
6049,6
5733,0
6000,8
6475,8
Безвозмездн
ые, тыс.руб.
2688,3
927,2
1339,4
2997,5
1865,2
1078,6
Всего
доходы
тыс.руб.
6180,6
5676,0
7389,0
8730,5
7866,0
7554,4
факт
факт
факт
факт
факт
прогноз
4
Структура собственных доходов бюджета
поселения
тыс.руб.
штрафы
доходы от
исп.имущест
ва
госпошлина
налог
на
имущество
09.05.2016
налог
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2016
год
14
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета по направлениям
Направление расходов
2016г
Общегосударственные расходы
4224,8
Национальная оборона
174,8
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
221,9
Национальная экономика
1204,3
Жилищно-коммунальное х-во
774,2
Образование
37,5
Культура
1549,4
Физическая культура и спорт
15,0
11
Динамика расходов бюджета Киевского
сельского поселения на культуру
Расходы бюджета Талловеровского сельского
поселения
10000
8000
6000
4000
2000
0
2016
09.05.2016
17
Расходы на передачу межбюджетных трансфертов бюджету Кашарского района из
бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения
на 2016 год
Т ыс .руб.
500
400
300
200
100
0
2016
Расходы на оформление разрешительной документации -26,9;тыс.руб. Расходы на осуществление финансового
контроля -26,9 тыс.руб.; Расходы на содержание и осуществление деятельности аварийно- спасательной службы –
130,9 тыс.руб; Расходы по утверждению лимитов потребления коммунальных ресурсов и формированию
муниципальных целевых программ-15,2 тыс.руб; Расходы на осуществление полномочий по регулированию тарифов
на товары и услуги организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной
инфраструктуры -32,3 тыс.руб; Расходы на организацию библиотечного обслуживания населения -214 ,0 тыс.руб.
Примечание : синий цвет – всего межбюджетные трансферты, вишневый- по разделу 01 «Общегосударственные
расходы», серый- раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», голубой – 08
«Культура».