Компания «Юнитек
advertisement
Компания «Юнитек» • Россия г.Рыбинск Ярославской области т/ф. +7 4855 295-031 +7 4855 295540. www.drevzavod.ru info@drevzavod.ru Содержание Деревянное домостроение. Обзор. Пакетная технология. Сущность, цели, преимущества. Набросок бизнес-плана. Попытка оценки стоимости технологии Деревянное домостроение. Обзор. • • Строительство из древесины имеет настолько глубокие корни, что делать экскурсы в историю, наверное, и смысла не имеет. Из дерева строили всегда. А вот о географии стоит сказать пару слов. Первое и самое очевидное это то, что древесину традиционно широко применяют в тех регионах, где растет много пригодных для строительства деревьев. Второй момент, связан с такой особенностью дерева, как способность многократно и без разрушения переходить через точку замерзания влаги. Отсюда закономерная любовь к деревянным домам у жителей стран с умеренным климатом. Камень в наших широтах часто оказывается менее надежным спутником человека, чем дерево. Надо отметить, что в развитых странах Европы (и прежде всего в скандинавских странах) большая часть жилья построена из дерева. Речь тут идет, конечно, о применении дерева, как основного конструкционного материала, а не об отделочных и декоративных аспектах строительства. Вообще, отвлекаясь от экологических, эстетических, психологических факторов можно с уверенность сказать: люди хотят жить в деревянных домах. К сожалению, этот спрос по ряду причин до сих пор не удовлетворен производством. На сегодняшний день можно выделить пять основных направлений применения древесины в стеновых конструкциях: Основные направлений применения древесины в стеновых конструкциях: • • • • • А) Традиционная рубка бревенчатых срубов с применением ручного инструмента. Б) Использование оцилиндрованного бревна, либо бруса естественной влажности В) Использование сухой клееной древесины Г) Каркасно-обшивная технология- применение брусового каркаса и древесных плит(фанера, ДСП, ЦСП, ДВП) и(или) деревянных профильных изделий (вагонка, блокхаус) в сочетаниях с различными теплоизоляционными материалами. Д)В отдельную группу можно выделить производство арбалита - стеновых блоков из технологической щепы и цемента. Это направление можно скорее отнести к тематике легких бетонов, и мы его далее рассматривать не будем. • Наиболее близкой к предлагаемой пакетной технологией является модификация варианта «В» -изготовление коробчатого клееного бруса, которое, к сожалению, сопряжено с большими технологическими проблемами на этапе склейки в прессах. Но вернемся к главным течениям деревянного зодчества. Очень коротко – достоинства и недостатки каждого. Дома ручной рубки. • Плюсы: • удивительно простая и очень эффективная система расположения и крепления в замок стеновых элементов(в данном случае бревен), придающая дому очень высокую устойчивость. То же самое, конечно, относится и к домам из бруса или «оцилиндровки». • Близкая к нулевой стоимость средств производства. Минусы домов ручной рубки: • • • • • Близкая к нулевой технологичность: 100% ручного труда, низкая производительность. Необходимость строго подбора бревен по диаметру Возникновение существенных усадок при высыхании древесины и, как следствие- особенности технологического цикла монтажа здания(по идее сруб должен выстояться перед окончательной сборкой не менее сезона. ) Растрескивание стен, связанное с использованием крупных элементов из деревянного массива, в котором при высыхании всегда возникают значительные механические напряжения. Общий недостаток для всей «бревенчато-брусовой» группы – недостаточность теплоизоляционных свойств стены. Что ни говори, а без гигантского аккумулятора тепла-русской печи- в наших избах было бы холодно. Это могут подтвердить многие и многие обладатели симпатичных современных домиков из оцилиндровки, попытавшихся переночевать в них в морозную ночь. Действующие строительные нормы (СНИП СНиП II-3-79 в редакции от 1998 г)предполагают для средней полосы(Москва, С.-Петербург- ГСОП =6000) использование наружных стен жилых помещений с сопротивлением теплопередаче не менее 3,5 град *м2/Вт, что соответствует толщине массива дерева 0,63 м( коэф. теплопроводности = 0,18 Вт/(м·°С)) Диаметр бревна при этом должен быть еще больше – около метра! Ясно, что это просто не реально. На первый взгляд этот фатальный недостаток должен ставить крест на бревенчато-брусовой теме в деревянном домостроении, но не будем спешить. Оцилиндрованное бревно • Плюс – высокая технологичность. Минусы те же, что и для рубленого дома(за исключением первого) Клееный брус • Клееный брус – наверное, самое популярное решение в деревянном домостроении развитых стран. Его достоинства: • Отличные конструкционные свойства • Высокая экологичность(клеи группы ПВА считаются безвредными для человека в отличии от, составов применяемых в производстве древплит) • Использование сухого материала исключают проблемы связанные с усадкой и растрескиванием Недостатки домов из клееного бруса: • Дорогое оборудование, высокая квалификация работников • Высокая материалоемкость(из 1 м3 круглого леса выходит 0,2 м3 клееной продукции ) • Высокая энергоемкость производства. Значительные мощности сосредоточены на участках пиления и строгания древесины. • Высокая стоимость готового продукта. Жилье оказывается более дорогим, чем прочие продукты стройиндустрии. • «теплотехническая» проблема. Каркасное домостроение • Плюсы: • Достижение необходимых теплотехнических параметров ограждающих конструкций • Невысокая стоимость • Легкость конструкций, снижение требований к фундаментам Минусы каркасного домостроения: • Проблемы с прочностью и устойчивостью зданий • Под вопросом находится экологическая безопасность используемых древесных плит, фанеры и утеплителей • Концентрация производственного процесса на стройплощадке, что снижает технологичность и производительность труда Пути решения «теплотехнической проблемы» • Поиск решения «теплотехнической проблемы» ведется в двух направлениях. Первое: Использование плитных и рулонных теплоизоляционных материалов для утепления бревенчатого либо брусового дома. Использование дополнительных слоев в стене (утеплитель + фасадный материал и(или) дополнительная внутренняя обшивка стен) влечет повышение трудоемкости строительных работ и фактически приближает технологию к каркаснообшивной Пути решения «теплотехнической проблемы» • Второе направление – изготовление бруса с воздушными полостями(либо полостями заполненными утеплителем) внутри тела бруса. Недостатком существующих образцов является наличие так называемых «мостиков холода» - участков цельной древесины по всей толщине стены и, кроме того технологические сложности при склейке бруса. Решение: • Предлагаемая пакетная технология призвана устранить указанные недостатки, сохраняя достоинства традиционного строительства домов из бревна и бруса. Пакетная технология. • Пакетный брус (патент РФ 60570 от 27.01.2007г «Пакетный деревянный элемент») представляет собой многослойную деревянную конструкцию, в которой при его изготовлении сформированы полости, аналогичные полостям в пустотелом кирпиче. Такая конструкция обеспечивает с одной стороны высокие теплоизоляционные свойства(стена толщиной 250мм заменяет собой стену из монолитной древесины в 625 мм), а с другой – существенную (около 40%) экономию древесины. Пакетная технология. • • Отсутствие мостиков холода обеспечивается тем, что разделительные вставки между сплошными слоями расположены в шахматном порядке(см. рис). Для исключения конвекции воздуха в полостях бруса, полости заполняются пеностеклом– экологически чистым эффективным тепло- и звукоизоляционным материалом (срок службы вспененного стекла не ограничен, по химическому составу оно представляет собой обычное стекло) Пакетная технология. • • • Материалоемкость пакетного бруса существенно ниже по сравнению с клееным брусом той же толщины. На 1м3 готового пакетного бруса необходимо затратить около 1,5 м3 круглого леса, против 4-4,5 кубов для клееного бруса. Такой результат достигается не только за счет пустотности материала, но и за счет отказа от клеевого соединения слоев и заменой его на механическое соединение специальными стяжками, что в свою очередь позволяет снизить объемы операции строгания и кроме того исключить из производственного цикла длительный и дорогостоящий этап склейки бруса по толщине. Теплоизоляционные свойства пакетного бруса превосходят оные для сплошной древесины более чем в 2,5 раза. Соответственно, пакетный брус толщиной 250 мм заменяет сплошную деревянную стену толщиной 625 мм и, таким образом удовлетворяет нормам, введенным СНИП СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника» в жилищное строительство с 2000 года. Конструкционные характеристики пакетного бруса полностью удовлетворяют нормативным требованиям к деревянным конструкциям - СНиП II-25-80 . Кроме того, предлагаемая технология позволяет снизить вес элементов здания, а следовательно и нагрузку на фундаменты, балки и пр. несущие конструкции Набросок бизнес-плана. • Для экономической оценки пакетной технологии был произведен расчет эффекта от ее внедрения в действующее производство домов из клееной древесины. Ниже следует описание исходного производства. • ПОЛНОПРОФИЛЬНЫЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА • Комплекс рассчитан на изготовление 100-120 комплектов деревянных домов в год. • В состав каждого самостоятельного комплектного модуля входят следующие производственные комплексы: Набросок бизнес-плана. • • • • • • • Механизированный лесопильный участок на базе многопильных дисковых станков, перерабатывающий до 2500 м 3 круглого леса в месяц. Участок для сушки древесины на базе экономичных сушильных камер конденсационного типа с объемом разовой загрузки 400 м3 пиломатериала (1200 м3 пиломатериала ежемесячно). Участок по изготовлению клееных конструкций для домостроения. Оборудован на базе автоматизированной линии сращивания древесины по длине и гидравлических прессов, позволяющих изготавливать клееный брус для стен, перекрытий, а также оконный брус. Производительность участка 500 м 3 в месяц. Механизированный участок по изготовлению евроокон из клееного бруса нормального и повышенного сечения с двухкамерными стеклопакетами для районов с суровыми климатическими условиями. Комплекс оборудован на базе оконного обрабатывающего центра LGC-1000 или аналога, позволяющего изготавливать до 500 м2 окон в месяц. Механизированный участок по изготовлению филенчатых дверей и лестниц из массивной и клееной древесины на базе обрабатывающего центра с минимальной производительностью 500 м2 дверей в месяц. Участок по изготовлению элементов дома из клееного стенового бруса. Состоит из 4-х стороннего станка для профилирования универсального бруса и автоматизированной линии обработки домового бруса, включающей торцовку бруса на детали, фрезерование сборочных замков и сверление крепежных отверстий. Производительность комплекса до 10 комплектов домов в месяц. Все производственные участи укомплектованы модулями утилизации отходов деревообработки , получаемых в процессе производства. Набросок бизнес-плана. • • • • • В модуль по утилизации отходов деревообработки входят: аспирационные системы сбора и транспортирования опилок в бункеры - наполнители. котельное оборудование, полностью обеспечивающее потребности в тепле на сушку древесины и отопление помещений. комплектная компрессорная станция, обеспечивающая потребность производственных помещений в сжатом воздухе Общая площадь сооружений для комплекса составляет: Таблица 1 производственные комплексы 7030 м2 котельная 120 м2 компрессорная 50 м2 административнобытовые 300 м2 Итого: 7500 м2 Набросок бизнес-плана. • Комплекс предполагает оборудование биржи площадью 1200 м2 для хранения месячного запаса сырья. • Проектом предусматривается установка на бирже козлового крана грузоподъемностью 24 тн. Обеспечение сырьем производится с использованием лесовозов. Межцеховые перевозки осуществляются напольным транспортом (авто-, электропогрузчиками). Набросок бизнес-плана. Таблица 2 Объем выпускаемой продукции в комплектах деталей на дом: • Техникоэкономические показатели в год до 120 компл. в месяц до 10 компл. Площадь застройки комплекса, м2 8700 в том числе: Площадь производственных комплексов, м2 7030 Площадь вспомогательных комплексов, м2 170 Площадь административно-бытовых помещений, м2 300 Площадь биржи сырья, м2 1200 Кол-во перерабатываемой древесины в круглом лесе: в год, м3 до 30000 в месяц, м3 до 2500 Кол-во клея водостойкого: в год, т 60 в месяц, т 5 Кол-во рабочих, чел. 62 в том числе: основных, чел. 35 вспомогательных, чел. 27 Установленная мощность оборудования, кВт 650 Тепловая мощность котельных, кВт 1200 Проект небольшого деревянного дома Проект небольшого деревянного дома • • • • • • • • • Небольшая площадь застройки позволяет возвести его на участке малых размеров. При этом в доме предусмотрены все необходимые условия, достаточные для комфортного проживания и отдыха. Фундаменты - сборные ж/б Наружные стены - брус Перекрытия - по деревянным балкам Кровля – мансардная, Покрытие – черепица ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 150,8 м2, ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ: 80,4 м2 План цокольного этажа Проект небольшого деревянного дома План первого этажа План второго этажа Проект небольшого деревянного дома • Элементы деревянного дома из клееного бруса Проект небольшого деревянного дома • Деревянный дом состоит из следующих элементов : • • Стены, перегородки, балки и перекрытия Могут быть собраны из 3-х слойного клееного бруса толщиной 95 или 65 мм и высотой 120 мм. Для стен может быть использован брус и других сечений. Угловые соединения стен, перегородок и балок перекрытий изготавливаются с помощью отфрезерованных в заводских условиях замков. Профиль бруса препятствует попаданию влаги между рядами бруса и обеспечивает его внутреннюю вентиляцию. Для балок перекрытий используется сдвоенный стеновой брус такого же сечения. Материал для клееного бруса - древесина хвойных пород. В санитарно-бытовых помещениях и кухнях при отделке их керамической плиткой в качестве подосновы под плитку используется цементно-стружечная плита (ЦСП). При дополнительном утеплении стен минеральной или каменной ватой толщиной до 250 мм с соответствующими пароизолирующими пленками, с наружной или внутренней стороны стены облицовываются отделочной шпунтованной склеенной по длине дощечкой. Ширина дощечки при внутренней облицовке - 12 мм, при наружной - 19 мм. • • • • Проект небольшого деревянного дома Полы и перекрытия • • • • • • Для чистового пола используется склеенная по длине строганая доска класса А (без дефектов и сучков) толщиной 33 мм и строганая доска класса В (без дефектов, со здоровыми сучками) толщиной 30 мм. Для чернового пола используются срощенные по длине выбраковки от досок класса А и В. В качестве черепных брусков используется низкосортная обрезная древесина сечением 30 х 40 мм. Потолок перекрытия между балками перекрытия или под ними зашивается склеенной по длине отделочной дощечкой толщиной 12 мм. Для утепления и звукоизоляции используется каменная или минеральная вата толщиной до 250 мм и мягкая древесно-волокнистая плита толщиной 8-16 мм. В санитарно-бытовых помещениях и кухнях при покрытии полов керамической плиткой в качестве подосновы под плитку используется цементностружечная плита (ЦСП). Проект небольшого деревянного дома • • • • Для конструкции крыши используется склеенный по длине и сечению брус 120 х 120 мм для слег. Стропила изготавливаются из массивной древесины хвойных пород сечением 200 х 50 мм. При оборудовании мансарды крыша утепляется минеральной ватой толщиной до 200 мм и подбивается клееной отделочной дощечкой толщиной 12 мм по парогидроизоляции. Для обрешетки под кровлю используются бруски сечением 40 х 40 мм из массивной древесины хвойных пород. Кровельный материал подбирается по желанию Заказчика. Проект небольшого деревянного дома Окна и двери • Окна изготавливаются по евростандарту из клееного 3-х слойного бруса повышенного сечения 78 х 86 мм для суровых климатических условий. • В окна вставляются двухкамерные стеклопакеты на специальных герметиках. Окна обладают повышенными физическими характеристиками по теплопроводности, свето- и воздухопроницаемости и имеют прекрасный внешний вид. • Клееный оконный брус отвечает широкому потребительскому спросу, так как может быть изготовлен не только из древесины хвойных пород, но и в комбинации с древесиной из твердолиственных и ценных пород древесины. Проект небольшого деревянного дома Окна и двери • • • • Балконные двери изготавливаются по оконной технологии из бруса такого же сечения и также отвечают требованиям евростандарта. Наружные и внутренние двери филенчатые, с остеклением или без него. Коробки и рамы дверей - из массивной древесины хвойных и ценных лиственных пород, филенки - из клееной древесины. Изготовление окон и двере й можно выделить в самостоятельное производство, продукция которого может идти на комплектацию изготавливаемых деревянных домов, а также других объектов по заявкам населения или организаций. При изготовлении окон и дверей используется эффективное современное оборудование - обрабатывающие центры с многопозиционными обрабатывающими инструментами. Производительность оконных центров - 1000 м2 продукции в месяц Проект небольшого деревянного дома Лестницы и погонажная продукция • Эта группа элементов включает в себя наличники для окон и дверей, карнизы и плинтуса, перила и ступени лестниц. Вся продукция изготавливается из отходов лесопиления, сушится, склеивается по длине и профилируется (калибруется). Из брусков прямоугольного сечения склеиваются щиты, из которых изготавливаются ступени лестниц и внутренние подоконники. Проект небольшого деревянного дома Элемент - наименование Ед. изм. Кол-во Деревянный пол м2 152 Доска половая клееная класса А и В для чистого пола м3 3,38 Доска клееная класса С для черного пола м3 2,82 Бруски 30 х 40 мм м3 0,64 Каркас из стенного бруса 128 х 95 мм м3 4 Плинтус (карниз) м (м3) 140 (0,17) Всего древесины: м3 11 Брус стенной сеч. 128 х 95 мм м3 38 Доска обрезная 100 х 40 мм м3 2,14 Брусок 30 х 40 мм м3 2,4 Доска отделочная S = 12 мм м2 (м3) 108 (1,3) Всего древесины: м3 43,84 Доска отделочная S = 12 мм м2 (м3) 100 (1,2) Каркас перекрытия из стен. бруса м3 4 Брусок 30 х 40 мм м3 0,64 Доска клееная класса С для черного пола м3 2,82 Доска половая класса А и В для чистого пола м3 3,38 Всего древесины: м3 12,03 Деревянные конструкции (кл. 1,0) м3 8,9 Всего: м3 8,9 Доска отделочная наружная толщиной 19 мм м2 (м3) 70 (1,33) Всего: м3 1,33 Подоконники из клееной древесины м2 (м3) 5 (0,2) Лестница (в т.ч. клееная древесина) м2 (м3) 0,3 (0,16) Окна (брус клееный сечением 78 х 86 мм) м2(м3) 25 (1,36) Полы Стены, перегородки Потолки, перекрытия • РАСХОД ДРЕВЕСИНЫ НА ЭЛЕМЕНТЫ ДОМА Крыша Наружная обивка Таблица 3 Проект небольшого деревянного дома • СВОДНЫЙ РАСХОД ДРЕВЕСИНЫ НА ДОМ. ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ДОМА 152 М2 Наименование материала Кол-во, м3 Коэф. Кол-во на 1 м2 на дом выхода Круглого леса, м3 Клееный брус сеч.128х95 мм 0,303 46 3,4 156 Клееный брус сеч.120х120 мм 0,008 1,2 3 3,6 Клееный брус сеч.78х86 мм 0,009 1,4 4,2 5,9 Доска клееная класса A 0,022 3,3 3,7 12,2 Доска клееная класса B 0,022 3,3 3,4 11,2 Доска клееная класса C 0,037 5,6 3 16,8 Доска клееная отделочная наружная S=19 mm 0,009 1,33 3,7 4,9 Доска клееная отделочная внутренняя S=12 mm 0,016 2,5 4,6 11,5 Погонажная продукция 0,001 0,17 3,4 0,6 Филёнки, подоконники 0,005 0,8 4,3 3,4 Всего клееной древесины 0,432 66 - 226 -крыша 0,052 7,9* 1,7 13,4 - пол 0,004 0,64* 1,1 - стены, перегородки 0,016 2,4* 4,1 - двери 0,007 1,1 2,5 2,7 Всего массивной древесины: 0,079 12 - 21 Всего древесины: 0,511 78 3,17 247 Клееная древесина Древесина массивная Таблица 4 * - обрезной материал естественной влажности не строганный ОБЪЕМЫ ПО СТАДИЯМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ОБРАБОТКИ Количество сырья в круглом лесе на один комплект дома составляет 247 м3 При изготовлении 8-ми комплектов домов в месяц объем переработки сырья составит 1976 м3 . Таблица 5.1 Технологический процесс и продукция Кол-во, м3 Полезный выход и потери ,% Таблица 5.2 Кол-во, м3 Полезный выход и потери, % 7. Калибрование (строгание) 657 33,2 Технологический процесс и продукция 1. Лесопиление 1976 100 7.1. Доска, склеенная по длине и строганая 557 28,2 1.1. Обрезной пиломатериал 1028 52 7.2. Стружка 100 5,1 1.2. Отходы 850 43 8. Погонажная продукция, в т.ч.: 130 6,6 1.3. Потери 98 5 8.1. Клееная дощечка класса А, В, С 97,6 4,9 2. Сушка обрезного пиломатериала 1028 52 8.2. Наличники, плинтуса и пр. 1,4 0,1 2.1. Обрезной материал 943 47,7 8.3. Отделочная дощечка 31 1,6 2.2. Усушка 85 4,3 9. Склейка по сечению, в т.ч.: 427 21,6 3. Пиломатериал не строганый для дома 96 4,9 9.1. Брус стеновой 398 20,1 4. Калибрование (строгание) 847 42,9 9.2. Брус для слег 10 0,5 4.1. Пиломатериал 784 39,7 9.3. Брус оконный 12 0,6 4.2. Стружка 63 3,2 9.4. Щиты для филенок дверей и подоконников 7 0,4 5. Выпиловка дефектов 784 39,7 10. Брус для слег 120 х 120 мм 10 0,5 5.1. Заготовки под склейку 670 33,9 11. Калибрование (строгание) 417 21,1 5.2. Отходы и опилки 114 5,8 11.1. Брус для стен 368 18,6 6. Склейка заготовок по длине 670 33,9 11.2. Брус оконный 11 0,6 6.1. Фрезерование зубчатых шипов с прессованием 657 33,2 11.3. Щиты филенок и дверей 7 0,4 6.2. Отходы 13 0,7 11.4. Стружка 31 1,6 Проект небольшого деревянного дома Таблица 6 • Итоги обработки 1. Количество готовой продукции 622 м3 В том числе: - сухой обрезной пиломатериал 96 м3 - склееный по длине 130 м3 - склееный по длине и сечению 396 м3 2. Отходы, подлежащие утилизации 1171 м3 В том числе: - технологическая щепа и пусковые отходы 538 м3 - опилки и стружка 633 м3 3. Усушка и распыл 183 м3 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ • Оборудование и сооружения Таблица 7 № п/п Кол-во ед., шт. Наименование основного средства 1 2 Цена за единицу, руб 3 4 Стоимость, руб. 5 Оборудование участок лесопиления 1 1 800 000,00 1 800 000,00 сушилки и котельная 1 2 100 000,00 2 100 000,00 Центр торцовки и зарезки чаш 1 1 200 000,00 1 200 000,00 4-х сторонний станок 1 900 000,00 900 000,00 участок склейки 1 3 500 000,00 3 500 000,00 столярный цех 1 2 000 000,00 2 000 000,00 участок хим. обработки 1 200 000,00 200 000,00 крановое и пр. вспом. оборуд. 1 1 500 000,00 1 500 000,00 Итого: 13 200 000,00 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ • Оборотные средства Таблица 8 № п/п Наименование сырья, материала 1 Цена за единицу, руб Кол-во ед. 2 3 круглый лес 4 Стоимость, руб. 5 1500 2 000,00 3 000 000,00 клей, химия, межвенцовая изоляция и пр. 2 450 000,00 900 000,00 Хозяйственный инвентарь 1 100 000,00 100 000,00 Итого 4 000 000,00 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ • Сводные показатели капиталовложений № п/п Наименование капитальных вложений Стоимость, руб. 2 3 Стоимость оборудования 13 200 000,00 Недвижимость и инфраструктура 7500 м2* 2000 р 15 000 000,00 Монтаж оборудования, пуско-наладочные работы 300 000,00 проектные работы 50 000,00 Сертификация 100 000,00 Пусковые расходы(ЗП) 4 чел*15т.р.*3 мес 180 000,00 Стартовый оборотный капитал Итого: 4 000 000,00 32 830 000,00 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ • РАСЧЁТ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ЗАТРАТ Сырье и материалы № п/п Наименование материала Кол-во Цена за ед, руб. Стоимость материала, руб круглый лес 1 976,00 2 000,00 3 952 000,00 клей, кг 2 944,00 90,00 264 960,00 межвенцовая изоляция, м2 5 661,54 20,00 113 230,77 500,00 150,00 75 000,00 ЛКМ, кг ИТОГО: 4 405 190,77 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ • РАСЧЁТ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ЗАТРАТ Фонд оплаты труда № п/п Должность Таблица 11 Кол-во чел. Тарифная ставка, руб. Тарифный фонд оплаты труда, руб ( в т.ч. Налоги) Директор 1 45 000,00 45 000,00 секретарь 1 10 000,00 10 000,00 ИТР(начальник производства, инженер-технолог, экономист, кадровик, юрист, системный администаратор ) 6 17 000,00 102 000,00 водитель, крановщик 4 15 000,00 60 000,00 диспетчер-логист 1 15 000,00 15 000,00 Бухгалтер(Гл. бух, бухгалтер-кассир) 2 16 000,00 32 000,00 снабженец 1 18 000,00 18 000,00 менеджер по продажам(в т.ч. по экспорту) 3 18 000,00 54 000,00 Мастер производственного участка 3 18 000,00 54 000,00 Кладовщик-контролер 1 9 000,00 9 000,00 основные рабочие 32 15 000,00 480 000,00 вспомогательные рабочие (в т.ч. охрана) 30 11 000,00 330 000,00 ИТОГО: 1 209 000,00 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ • РАСЧЁТ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ЗАТРАТ Прочие ежемесячные расходы № п/п Наименование Таблица 12 Кол-во Электроэнергия ставка. сумма, руб 37752 3,00 113 256,00 коммунальные расходы 1 30 000,00 30 000,00 расходный инструмент 1 15 000,00 15 000,00 земельный налог 1 25 000,00 25 000,00 5 800 000,00 0,015 87 000,00 амортизация оборудования (на 5 лет) 13 830 000,00 60,000 230 500,00 амортизация недвижимости(на 15 лет) 15 000 000,00 180,00 83 333,33 39 146,67 9,00 352 320,00 1,00 50 000,00 50 000,00 обучение и переподготовка кадров 1 30 000,00 30 000,00 система качества 1 50 000,00 50 000,00 реклама, выставки, маркетинг 1 100 000,00 100 000,00 обслуживание кредитов транспорт, км содержание офиса, связь, оргтехника и т.п. ИТОГО: 1 166 409,33 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ • РАСЧЁТ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ЗАТРАТ Итого затрат в месяц 6 780 600р. ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ . • В связи с однородностью цен на сырье и отсутствием значимых колебаний в технологии у различных производителей, отпускные цены на готовую клееную продукцию также примерно одинаковы ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ . • В связи с однородностью цен на сырье и отсутствием значимых колебаний в технологии у различных производителей, отпускные цены на готовую клееную продукцию также примерно одинаковы ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ • • Возьмем пример отпускных цен одной из Московских компаний среднего уровня ООО "ГУД ВУД". (495) 229-4777 http:// www.gwd.ru e-mail: mail@gwd.ru. Прайс-лист по состоянию на 01.02.2007 Наименование позиции Ед.изм Цена руб Примечание 1. Комплектующие стропильно-стенового комплекта Клееный брус стеновой 192x140x6000 Клееный брус стеновой 146x140x6000 куб.м куб.м 14500 от 36 куб.м 15000 от 15 куб.м 15500 от 1 куб.м 15000 от 36 куб.м 15500 от 15 куб.м Балки клееные 150x200x6000 куб.м 18000 Стропила 50x200x6000 куб.м 9700 Балки кленныее 80x120x6000 Цен а руб Примечан ие 2. Услуги по строительству 16000 Столбы клееные 140x140x6000 Наименование позиции Ед.из м куб.м куб.м. от 1 куб.м 2.1 Проектирование Эскизное проектирование частичное (1) кв.м. Sрасч 150 min 7500 руб Эскизное проектирование полное кв.м. (2) 250 min 12500 руб Рабочее проектирование (3) кв.м. 150 min 7500 руб Архитектурная папка (4) компл ект 4000 0 2.2 Монтаж ленточно-свайного куб.м. 9500 за 1 куб. бетона куб.м. 3000 за 1 куб. бруса куб.м. 3500 от 40 кубов куб.м. 4000 от 20 кубов 15500 22000 Лиственница 3 сорт Столбы клееные 70x70x3000 куб.м. 30000 Лиственница экстр а Подкладочная доска 200x50x6000 куб.м. 17000 Лиственница фундамента 2.3 Нарезка чашек включает сортировку по качеству 2.4 Монтаж стропильно-стенового комплекта Сборка коробки (6) ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ • При таких отпускных ценах результаты месячной работы нашего предприятия без применения пакетной технологии будут выглядеть так: 1. Количество готовой продукции м3 Цена, руб Сумма 6500 624000 10500 1365000 13500 378000 16500 6072000 В том числе: - сухой обрезной пиломатериал - склеенный по длине - склеенный по длине и сечению 96 130 28 -склеенный по длине и сечению с нарезкой чаш 368 Всего 622 8439000 РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ Итого затрат в месяц 6 780 600р. Выручка 8 439 000р. налоги с оборота 0,06 Прибыль Рентабельность 506 340р. 1 152 060р. % 16,99 Попытка оценки стоимости технологии • Применение пакетной технологии в производстве стенового бруса влечет экономию склеенной по длине древесины, которая может быть реализована в виде погонажных или столярных изделий. • Экономия составляет: • 0,4 * 368 = 147 м3 Таблица 15 • и результаты работы предприятия будут таковы м3 Цена, руб Сумма 96 6500 624000 277 10500 2908500 28 13500 378000 -склеенный по длине и сечению с нарезкой чаш 368 16500 6072000 Всего 769 1. Количество готовой продукции В том числе: - сухой обрезной пиломатериал - склеенный по длине - склеенный по длине и сечению 9982500 Попытка оценки стоимости технологии Таким образом, рентабельность увеличивается до 38%, Таблица 16 Итого затрат в месяц 6 780 600р. Выручка 9 982 500р. налоги с оборота 0,06 Прибыль Рентабельность 598 950р. 2 602 950р. % а экономический эффект от применения пакетной технологии составляет 1 448 тыс. руб.в месяц. Ориентировочная годовая прибыль от реализации проекта составляет 12*1152 = 13824 тыс. руб.– от основного производства; 12*1448 =17376 тыс. руб. – от применения технологии пакетного бруса; 38,39 • а экономический эффект от применения пакетной технологии составляет 1 448 тыс. руб.в месяц. • Ориентировочная годовая прибыль от реализации проекта составляет • 12*1152 = 13824 тыс. руб.– от основного производства; • 12*1448 =17376 тыс. руб. – от применения технологии пакетного бруса; ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ • Основная форма реализации продукции – комплект деревянных элементов для дома. Параметры производства подобраны исходя из плана – 8 домов площадью 116 м2(исключая площадь цокольного этажа) Всего в месяц – • 8*116= 928 м2 • Себестоимость квадратного метра (комплекта без монтажа)составляет • 6780600/928= 7307 руб/м2 • Стоимость включает полный комплект деревянных элементов, включая двери, лестницы, оконные рамы(без стоимости стеклопакетов, фурнитуры, уплотнений и пр.). • Дополнительная выручка поступает от реализации 147 м3 в месяц погонажных изделий в виде отделочной дощечки, молдинга, плинтуса и т.п. ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ • • • СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ» При продаже домов «под ключ»(требует дополнительных капвложений ориентировочно в сумме 500000 руб) предварительный экономический расчет имеет следующий вид: Материалы(в месяц) № п/п Наименование материала Кол-во Цена за ед, руб. Стоимость материала, руб комплект деревянных элементов за 1м2 928 7 307,00 6 780 896,00 утеплитель, м3 400 1 200,00 480 000,00 кровельный материал, м2 800 300 240 000,00 3 200,00 15 48 000,00 160 1 300,00 208 000,00 крепеж, фурнитура, уплотнения и пр. 8 40 000,00 320 000,00 сантехника, водопровод, канализация 8 75 000,00 600 000,00 отопление 8 80 000,00 640 000,00 электрика, освещение 8 60 000,00 480 000,00 80 9 000,00 720 000,00 800 180 144 000,00 гидро- пароизоляция, м2 стеклопакеты, м2 железобетон, м3(с доставкой) ЛКМ, кг ИТОГО: 10 660 896,00 ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ» Оплата труда(в месяц) № п/п Должность Кол-во чел. Тарифная ставка, руб. Тарифный фонд оплаты труда, руб(в т.ч. налоги) Директор 1 50 000,00 50 000,00 Архитектор, проектировщик 2 20 000,00 40 000,00 снабженец 1 18 000,00 18 000,00 прораб 4 30 000,00 120 000,00 рабочие(в т.ч. сезонные - 50 чел) 64 15 000,00 960 000,00 издержки на содержание коллектива зимой(5 мес) 26 12 000,00 222 857,14 ИТОГО: 1 410 857,14 ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ» Прочие затраты(в месяц) № п/п Наименование Кол-во расходный инструмент амортизация оборудования, возврат вложений(500000 на 2 года) аренда строительной техники, час транспорт издержки(временное проживание, охрана и т.п.) ИТОГО: ставка. сумма, руб 8 3 000,00 24 000,00 500 000,00 24,000 20 833,33 400,00 1 000,000 400 000,00 40 000,00 9,00 360 000,00 8,00 100 000,00 800 000,00 1 604 833,33 ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ» Прочие затраты(в месяц) № п/п Наименование Кол-во расходный инструмент амортизация оборудования, возврат вложений(500000 на 2 года) аренда строительной техники, час транспорт издержки(временное проживание, охрана и т.п.) ИТОГО: ставка. сумма, руб 8 3 000,00 24 000,00 500 000,00 24,000 20 833,33 400,00 1 000,000 400 000,00 40 000,00 9,00 360 000,00 8,00 100 000,00 800 000,00 1 604 833,33 ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ» Экономика(в месяц) Рентабельность Итого затрат в месяц Себестоимость квадратного метра 13 696 586,48 928 рентабельность 22% Выручка, с 1 м2 18000 Выручка ежемесячная Налоги Прибыль ежемесячная 14759,25267 16704000 0,06 1002240 2 005 173,52 ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ» Экономика(в месяц) • Ориентировочная годовая прибыль от строительства составляет 12*2000 = 24000 тыс. руб • от основного производства - 13824 тыс. руб. • от применения пакетной технологии - 12*1448 =17376 тыс. руб. • Расчетная годовая прибыль от всего проекта : 55200 тыс. руб. • Расчет производился для предприятия использующего упрощенную систему налогообложения, актуальность цен и расценок – центральный регион РФ, конец 2008г(большая часть цен актуальна по сегодняшний день).
