районный - Ермишинский муниципальный район

БЮДЖЕТ
- форма образования и
расходования денежных
средств, предназначенных
для финансового
обеспечения задач и функций
государства и местного
самоуправления
ДОХОДЫ
бюджета - поступающие в
бюджет денежные средства
(налоги юридических и
физических лиц, штрафы,
административные платежи и
сборы, финансовая помощь)
РАСХОДЫ
бюджета - выплачиваемые из
бюджета денежные средства
(социальные выплаты населению,
финансовое обеспечение
госучреждений (образования,
здравоохранения и др.), капитальное
строительство и др.)
ДЕФИЦИТ бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами
ПРОФИЦИТ бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами
Помогает формировать
доходную часть бюджета
(налог на доходы
физических лиц)
КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК
БЮДЖЕТ
КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ
СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
Получает социальные
гарантии – расходная часть
бюджета (образование,
здравоохранение,
социальные выплаты и др.)
1
2
3
4
• Публичные обсуждения муниципальных
программ муниципального образования –
Ермишинский муниципальный район
Рязанской области (размещаются на сайтах
органов власти)
• Оценка качества предоставления
муниципальных услуг (размещаются на сайте
администрации района)
• Публичные слушания проекта Решения
Ермишинской районной Думы о бюджете
муниципального образования –
Ермишинский муниципальный район
Рязанской области на очередной финансовый
год и плановый период (проходят в
Ермишинской районной Думе ежегодно в
ноябре-декабре)
• Публичные слушания по проекту Решения
Ермишинской районной Думы об исполнении
районного бюджета (проходят в Ермишинской
районной Думе ежегодно в марте-апреле)
Принятие бюджета
Думой
Публичные слушания
бюджета в Думе
Рассмотрение бюджета
Думой в одном чтении
Внесение бюджета
главой администрации
в Думу
Одобрение бюджета
главой администрации
Формирование
бюджета
Оплата труда
Социальные выплаты
населению
Строительство социальнозначимых объектов
Финансовое обеспечение
муниципальных учреждений
Заключение контрактов
и договоров
Оплата иных
расходов
ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА за 2014 год, тыс. рублей2
Доходы бюджета:
Налог на доходы
физических лиц
35 952,7
Налоги на совокупный
доход
3 063,1
Государственная пошлина
412,8
Расходы бюджета:
ИТОГИ
БЮДЖЕТА:
Доходы в
расчете
на 1 человека
(руб./чел.):
30 074
Финансовая помощь из
областного бюджета
134 650,1
Прочие безвозмездные
поступления
60 123,0
Иные межбюджетные
трансферты
283,0
Расходы в
расчете
на 1 человека
(руб./чел.):
29898
Неналоговые доходы
6 767,8
Всего доходов: 241 252,5
Общегосударственные вопросы
20 645,5
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
1 788,3
Национальная экономика
377,4
Образование
179 817,3
Финансовая помощь
муниципальным образованиям
(поселениям)
16 414,6
Культура, кинематография
13 532,9
Социальная политика
6 798,6
Другие сферы
467,3
Численность
населения:
8 022 чел.
Всего расходов: 239 841,9
№
п/п
Программы
1
Программы в области социальной поддержки
2
Программы социально-культурной направленности
3
Программы в области образования
4
5
Утверждено,
тыс. рублей
Исполнено
за 2013 год,
тыс. рублей
% исполнения
396,9
396,9
100,0
8 847,0
8 847,0
100,0
60 447,0
60 447,0
100,0
Программы направленные на обеспечение безопасности
116,4
116,4
100,0
Прочие программы
524,7
449,8
85,7
70 332,0
70 257,1
99,9
ВСЕГО
млн. рублей
Доходы
178,1 млн. руб.
73,8 % к 2014 г.
Расходы
177,5 тыс. руб.
74 % к 2014 г.
Профицит
0,6 млн. руб.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА на 2015 год, тыс. рублей
2
Расходы бюджета:
Доходы бюджета:
Неналоговые доходы
4 019,6
Налог на доходы
физических лиц
39 310
Налоги на совокупный
доход
2 987
Государственная
пошлина
449
Финансовая помощь из
областного бюджета
129 415,1
Межбюджетные
трансферты из бюджетов
поселений
1889
Прочие безвозмездные
поступления
50
Всего доходов: 178 119,7
ИТОГИ
БЮДЖЕТА:
Национальная экономика
150,0
Образование
117 878,3
Доходы в
расчете
на 1 человека
(руб./чел.):
22,2
Расходы в
расчете
на 1 человека
(руб./чел.):
22,1
Численность
населения:
8 022 чел.
Социальная политика
7 992,8
Общегосударственные
вопросы
21 114,8
Финансовая помощь
муниципальным образованиям
15 706,7
Культура
12 362,7
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
1 903,0
Другие сферы
360,4
Всего расходов: 177 468,7
2015
к 2014,
%
2016 год
(план)
2016
к 2015,
%
2017 год
(план)
2017
к 2016,
%
Показатели
2014 год
2015 год
(план)
Межбюджетные трансферты
всего,
16414,5
15706,7
95,7
14050,4
89,5
14417,9
102,6
Дотации на
сбалансированность бюджетов
3 893,2
4 029,2
103,5
4 100,0
101,8
4 200
102,4
Иные межбюджетные
трансферты
12 521,3
11 677,5
93,3
9 950,4
85,2
10 217,9
102,7
в том числе:
РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА в 2015-2017 гг., млн. рублей
СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА на 01.01.2015 г., %
Образование; 75,0
Прочие расходы; 0,2
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность; 0,7
Общегосударственн
ые вопросы; 8,6
Межбюджетные
трансферты; 6,8
Социальная
политика; 2,8
Культура; 5,6
Национальная
экономика; 0,2
СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ РАЙОННОГО
БЮДЖЕТА на 01.01.2015 г. , %
Налог на доходы
физических лиц;
77,4
Прочие
налоговые и
неналоговые
доходы; 15,1
Налоги на
совокупный
доход; 6,6
Госпошлина; 0,9
Сумма, тыс. рублей
Темпы
роста, %
на 01.01.2014
на 01.01.2015
6 320
6 998,1
110,7
Налог на доходы физических лиц
26 697,1
35 952,7
134,7
Налоги на совокупный доход
2 870,9
3 063,1
106,7
Неналоговые доходы
Районный
бюджет
2014 г.
Доходы
241 252,5 тыс. руб.
132,7 % к 2013 г.
Расходы
239 841,9 тыс. руб.
130,1 % к 2013 г.
Профицит
- 1 410,6 тыс. руб.
млн. рублей
ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
В РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ в 2013-2014 гг., тыс. рублей
Сумма, тыс. рублей
на 01.01.2014
Образование
Социальная политика
Физкультура и спорт
Культура, кинематография
118 605,1
12 837,3
627,7
11 903,3
на 01.01.2015
179 817,3
6 798,6
285,4
13 532,9
Темпы
роста, %
151,6
53,0
45,5
113,7