ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ НА 2016 - 2018 ГОДЫ Уважаемые посетители сайта! Вашему вниманию представлен гражданский бюджет на 2016─ 2018 годы, который содержит информацию об основных показателях городского бюджета, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств. Данный документ включает следующие разделы: - основные показатели социально-экономического развития города; - поступления и расходы городского бюджета; Городской бюджет на 2016-2018 годы утвержден решением 49 сессии Саранского городского маслихата от 23 декабря 2015 года № 512 1 Основные показатели социально-экономического развития города на 2016 - 2018 годы № п/п 1 Наименование показателей 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2 3 4 5 6 52,0 52,1 52,2 52,3 17145 21104 23214 25535 4,3 4,8 4,7 4,7 1. Численность населения, тыс. чел. 2. Среднегодовой прожиточный минимум, тенге 3. Уровень безработицы, % 4. Месячный расчетный показатель (МРП), тенге 1982 2121 2269 2428 5. Минимальная заработная плата, тенге 21364 22859 24459 26171 2 Структура поступлений городского бюджета на 2016 - 2018 годы тыс. тенге Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 1 2 3 4 5 3274009 2647477 2702009 2977884 1028444 1045432 1231766 1235488 Индивидуальный подоходный налог 275626 338053 383215 384181 Социальный налог 264354 218328 255228 256128 Земельный налог 198499 200779 202975 203009 Hалог на имущество 116394 110968 199617 194601 Hалог на транспортные средства 75157 73907 82927 86480 Поступления за использование природных и других ресурсов 44897 46700 59140 59140 Неналоговые поступления, в том числе: 35126 27258 27435 27435 Доходы от государственной собственности 26790 24329 25374 25374 Поступления от продажи основного капитала 23324 78465 86396 84524 2187115 1496322 1356412 1630437 ПОСТУПЛЕНИЯ - всего в том числе: Налоговые поступления, в том числе: Поступления трансфертов 3 Целевые трансферты из республиканского и областного бюджета на 2016 год Наименование Сумма (тыс.тенге) 1 2 Всего: 972397 в том числе: Целевые трансферты: 972397 в том числе: на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования 158971 на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов 17356 на повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих 44061 на содержание подразделений местных исполнительных органов агропромышленного комплекса 4414 на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюджетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам 440616 на содержание штатной численности отделов регистрации актов гражданского состояния реконструкция автомобильных дорог города Сарань 2 очередь (ул.Чкалова от ул.Рабочая до ул.Саранская) строительство 3-х этажных 24-х квартирных арендных жилых домов в количестве 2-единиц на строительной площадке микрорайон "Горняк" г. Сарани 267 170000 128353 4 Целевые трансферты из республиканского и областного бюджета на 2016 год Наименование Сумма (тыс.тенге) 1 2 на субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям 4585 на проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов 2390 на проведение профилактической дезинсекции и дератизации (за исключением дезинсекции и дератизации на территории природных очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, а также в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний) 1365 на возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения 19 5 Расходы городского бюджета, тыс. тенге Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 3160535 2647477 2702009 2977884 3160535 2647477 2702009 2977884 170073 186099 209381 216381 Оборона 4134 5874 17258 18458 Общественный порядок, безопасность и др. 2905 2723 10500 11500 Образование 1458863 1600868 1458279 1461402 Социальная помощь и социальное обеспечение 238618 205359 217549 233649 Жилищно-коммунальное хозяйство 843251 178008 348995 568611 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 181911 183532 205120 215620 675 - - - Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и др. 24186 22028 20259 25559 Промышленность, архитектурная деятельность и др. 26140 16853 32124 34124 Транспорт и коммуникации 56816 210560 94112 109112 Прочие 143999 27453 73312 68348 Обслуживание долга 119 120 120 120 Трансферты 8845 8000 15000 15000 0 0 0 0 Сальдо по операциям с финансовыми активами 21577 0 0 0 Дефицит бюджета 91897 0 0 0 Финансирование бюджета 91897 0 0 0 РАСХОДЫ - всего в том числе: Затраты Государственные услуги общего характера Топливо-энергетический комплекс и недропользование Чистое бюджетное кредитование 6 Социальная сфера, тыс. тенге Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 238618 205359 217549 233649 32339 23600 36600 43000 761 1070 2070 2570 Оказание жилищной помощи 19885 21293 25293 26293 Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов 26505 17431 32431 33431 Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому 599 800 1800 1900 Государственные пособия на детей до 18 лет 2881 3665 4665 5665 Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 38157 42374 30018 31018 Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне 27135 - - - Социальная помощь и социальное обеспечение, в том числе: Программа занятости Государственная адресная социальная помощь 7 Образование, тыс. тенге Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 1458863 1600868 1458279 1461402 Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения 15102 17586 12151 13151 Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования 370523 413925 265931 275931 Общеобразовательное обучение 866865 945430 934962 944962 Дополнительное образование для детей и юношества 138900 162579 142253 152253 Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей 29222 29612 29612 35612 Образование, в том числе: 8 Культура, тыс. тенге Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 181911 183532 205120 215620 Поддержка культурно-досуговой работы 78562 78312 89000 90500 Функционирование районных (городских) библиотек 54798 51562 58384 59384 Услуги по проведению государственной информационной политики 10841 10947 13947 14947 Культура, спорт, туризм и информационное пространство, в том числе: 9 Жилищно - коммунальное хозяйство, тыс. тенге Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе: 843251 178008 348995 568611 Жилищное хозяйство 151483 130743 18000 18000 Коммунальное хозяйство 624939 - - - Благоустройство населенных пунктов 66829 47265 330995 550611 10 Структура расходов городского бюджета на 2016 год 2647477 тыс. тенге