Структура доходов КГУ 2004 и 2005 гг. таблица 1
advertisement
Структура доходов КГУ 2004 и 2005 гг. таблица 1 п/п ПОКАЗАТЕЛИ 2004 2005 Отклонение сумма уд.вес % сумма уд.вес % абсолют относит % 1 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ в том числе 340017 53,13 % 1331050 77,97 % 991033 391,47 % 1.1 Образование 315712 49,33 % 409877 24,01 % 94165 129,83 % 1.2 Наука 20688 3,23 % 18275 1,07 % 2413 88,34 % 1.3 Реконструкция 898912 52,66 % 898912 0% 1.4 Аренда 2 3618 0,57 % 3986 0,23 % 368 110,17 % ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 245241 38,32 % 302779 17,74 % 57538 123,46 % 2.1 Доходы от рыночных продаж 245241 38,32 % 291367 17,07 % 46126 118,81 % 3 ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА в том числе 54724 8,55 % 73303 4,29 % 18579 133,95 % 3.1 Бюджеты других уровней 18362 2,87 % 33764 1,98 % 15402 183,88 % 3.2 Прочие целевые средства из них 36362 5,68 % 39539 2,32 % 3177 108,74 % Благотворительность 13277 2,07 % 12434 0,73% 843 93,65 % ВСЕГО ДОХОДОВ 639982 100 % 1707132 100% 1067150 266,75 % за 2005 год Доходы КГУ от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг в разрезе подразделений и видов деятельности п/ п ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ таблица 2 ДОХОДЫ всего уд.вес % Общая сумма доходов Уд. вес % 302779 100% 100% из них Платная образов. деятельн ость Хоздогов ора НИР и ОКР Платные услуги Реализация имущества Издание журнала «Математи ка» Спорт. и концерт. деятельно сть Коммуна льные услуги Общепит, бильярд От депозитных вкладов и ценных бумаг Другие доходы 211478 42802 11531 4236 1237 10361 4092 5798 2259 8985 69,85% 14,14% 3,81% 1,4% 0,41% 3,42% 1,35% 1,91% 0,75% 2,97% 1 ЦВИД 75644 24,98% 74291 1025 2 КГУ 90594 29,92% 66944 15879 1723 3 Наб.Челн ф-л 57393 18,96% 55934 1046 241 4 КСК 22853 7,55% 6119 5 Экофак 19820 6,55% 19820 6 НИИММ 7853 2,59% 1658 7 Физфак 5065 1,67% 1891 8 Студгородок 5247 1,73% 458 9 ВШУБ 4880 1,61% 4617 10 ТехноПарк 873 0,29% 647 11 ЦИТ 2991 0,99% 845 12 Зел.Дол.ф-л 608 0,20% 13 НИХИ 51 0,02% 14 АОЭ 270 0,09% 270 15 НПС 1588 0,52% 450 16 НБ 436 0,14% 17 БотСад 565 0,19% 18 Изд.центр 4236 1,40% 19 Хим.ин-т 745 0,25% 20 Профилакторий 1065 0,35% 329 212 4092 1744 135 1011 10361 36 5362 6195 1491 436 1247 4789 263 226 1758 388 608 51 507 630 436 565 4236 50 695 1065 Доходы КГУ от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг в за 2005 год разрезе видов деятельности диаграмма 1 Реализация имущества 1,50% Платные услуги 4,10% Издание журнала «Математика» 0,44% Спорт. и концерт. деятельность 3,68% Хоздоговора НИР и ОКР 15,20% Платная образов. деятельность 75,08% Доходы КГУ от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг в за 2005 год разрезе подразделений диаграмма 2 ВШУБ 1,61% НПС 0,52% ТехноПарк 0,29% Наб.Челн ф-л 18,96% НБ 0,14% КСК 7,55% НИХИ 0,02% АОЭ 0,09% Изд.центр 1,40% Экофак 6,55% НИИММ 2,59% Физфак 1,67% КГУ 29,92% Студгородок 1,73% БотСад 0,19% ЦИТ 0,99% Профилакторий 0,35% Хим.ин-т 0,25% Зел.Дол.ф-л 0,20% ЦВИД 24,98% Доходы КГУ от оказания платных п/п образовательных услуг в разрезе подразделений ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДОХОДЫ, всего таблица 3 Уд.вес, % Общая сумма 211 478 Уд.вес % 100,00% 100,00% за 2005 год из них: ЦВИД ВШУБ Физфак КСК Хим.инст. Ботсад 130 640 5 129 2 098 6 119 55 65 61,77% 2,43% 0,99% 2,89% 0,03% 1 Юрфак 53 198 25,16% 53 198 2 Экономфак 28 079 13,28% 22 950 3 ВМК 8 361 3,95% 8 361 4 Геофак 6 214 2,94% 6 214 5 Фак.психол. 4 969 2,35% 2 871 6 Журфак 3 825 1,81% 3 825 7 Филфак 3 542 1,67% 3 542 8 МОП 3 238 1,53% 3 238 9 Истфак 2 567 1,21% 2 567 10 Биофак 1 829 0,86% 1 829 11 Географак 1 408 0,67% 1 408 12 Экофак 2 020 0,96% 2 020 13 Физфак 1 074 0,51% 1 074 14 Татфак 1 322 0,63% 1 322 15 Мехмат 974 0,46% 974 16 Химфак 854 0,40% 799 17 Инст. востоков. 620 0,29% 620 18 Экологич.кол. 732 0,35% 732 19 Переп.кадров 234 0,11% 234 20 Подгот.курсы 2 024 0,96% 2 024 21 Подгот.отдел. 66 0,03% 66 22 Наб.Челн. Ф-л 66 590 23 Зел.Дол. Ф-л 24 Дополнит.образ. 5 129 2 098 55 31,49% 782 0,37% 16 956 8,02% 10 772 6 119 65 Доходы КГУ за 2005 год от поступления целевых средств п/п из них: таблица 4 ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДОХОДЫ, всего Уд.вес, % Общая сумма 73 303 Уд.вес % 100,00% 100,00% бюджеты других уровней гос. Контракт ы 33 764 46,06% 0,00% прочие доходы всего в том числе: благотвори тели гранты и другие целевые 39 539 12 434 27 105 53,94% 16,96% 36,98% 27 434 7 853 19 581 4 800 1 КГУ 55 420 75,60% 2 НИИММ 5 425 7,40% 5 425 625 3 ВШУБ 328 0,45% 328 328 4 ЦВИД 685 0,93% 685 95 590 5 Зел.Дол. ф-л 3 630 4,95% 32 10 22 6 Хим.институт 532 0,73% 7 КСК 1 068 1,46% 8 Экофак 517 0,71% 9 Студгородок 261 0,36% 10 НИХИ 0 0,00% 11 ЦИТ 484 0,66% 12 АОЭ 0 0,00% 13 Наб.Чел. ф-л 2 940 4,01% 14 НБ 1 421 1,94% 15 НПС 0 0,00% 16 Физфак 292 0,40% 17 ТЕХНОПАРК 0 0,00% 18 Издат.центр 0 0,00% 19 Ботсад 300 0,41% 27 986 3 598 532 532 978 90 90 272 245 15 261 930 230 261 484 184 2 940 2 940 491 154 337 292 230 62 300 300 300 Доходы КГУ за 2005 год от поступления целевых средств диаграмма 3 Физфак 0,40% НПС 0,00% НБ 1,94% Наб.Чел. ф-л 4,01% Издат.центр 0,00% ТЕХНОПАРК 0,00% Ботсад 0,41% АОЭ 0,00% НИИММ 7,40% ЦИТ 0,66% НИХИ 0,00% Студгородок 0,36% Экофак 0,71% КСК 1,46% Хим.институт 0,73% ВШУБ 0,45% Зел.Дол. ф-л 4,95% ЦВИД 0,93% Исполнение бюджета КГУ за 2005 год таблица 5 п/п Предметные статьи ДОХОДЫ Всего утверждено Уд.вес % Всего исполнено кассовым методом Уд.вес % Всего исполнено фактическим методом Уд.прирост % 1 043 514 100,00% 1 036 578 100,00% 1 707 132 163,59% РАСХОДЫ : 1 Оплата труда и начисления на оплату труда 425 710 40,80% 412 845 39,83% 418 293 24,50% 2 Услуги по содержанию имущества (ремонты, наладка, техобслуживание, вывоз мусора, дезинфекция и т.п.) 71 236 6,83% 68 973 6,65% 69 022 4,16% 3 Оплата аренду помещений и другого имущества 3 397 0,33% 3 337 0,32% 4 244 0,26% 4 Командировки и служебные разъезды 7 287 0,70% 6 254 0,60% 6 064 0,37% 5 Приобретение ОС и других материальных ценностей (материалы, оборудование, мебель) 188 034 18,02% 160 424 15,48% 91 773 5,53% 6 Оплата услуг связи (телефон, почтовые расходы, Интернет, аренда технических средств связи иканалов и т.п.) 6 853 0,66% 6 490 0,63% 6 088 0,37% 7 Оплата коммунальных услуг (газ, вода, тепло, эектроэнергия и т.п.) 32 879 3,15% 32 311 3,12% 30 640 1,85% 8 Прочие услуги и расходы (НИРиОКР, сигнализация, страхование, приобретение информационно-справочных баз данных, издательские работы и услуги, культурномассовая работа и т.п.) 88 004 8,43% 75 925 7,32% 76 804 4,63% 9 Субсидии, субвенции, трансферты (стипендии, соц.обесп. и т.п.) 60 114 5,76% 56 867 5,49% 56 979 3,43% 1 043 514 100,00% 983 426 94,87% 1 658 819 99,29% ИТОГО РАСХОДОВ об ре те н ру да и на чи сл ен ия . 0 . ие ма те Ко ри ма ал нд ьн ир ы ... ов ки ис лу же бн ы е.. Оп . ла та ус лу Оп гс ла вя та зи ко мм ун ал Пр ьн оч ы ие ху те сл ку уг щи ер ас Су хо бс ды ид ии п. .. ,с уб ве нц ии ,т Ка ра пи нс та ... ль ны ер ас хо ды Пр и Оп ла та т Исполнение бюджета КГУ за 2003-2005 гг. диаграмма 5 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 2003 год 2004 год 2005 год Исполнение бюджета КГУ Капитальные расходы 16,94% Субсидии, субвенции, трансферты 4,55% Прочие текущие расходы по Оплата оплате услуг коммунальных 12,73% услуг 5,01% 2003 диаграмма 6 Капитальные расходы 12,50% Оплата труда 49,10% 2004 Оплата труда 53,98% Субсидии, субвенции, трансферты 5,91% Приобретение материальных ценностей 9,49% Командировки Оплата услуг и служебные разъезды связи 0,94% 1,24% Капитальные расходы 54,33% Прочие текущие расходы по оплате услуг Оплата 15,14% коммунальных услуг 5,37% Оплата услуг связи 0,97% 2005 Услуги по содержанию имущества 4,17% Оплата труда и начисления на оплату труда Субсидии, 25,28% Приобретение субвенции, материальных трансферты ценностей 5,55% 3,44% Прочие текущие Командировки и расходы по служебные Оплата оплате услуг коммунальных Оплата услугразъезды 0,37% 4,64% услуг 1,85% связи 0,37% Приобретение материальных ценностей 5,08% Командировки и служебные разъезды 1,05%
