Доля расходов на заработную плату в текущих расходах
реклама
Цель доклада Определение механизмов повышения эффективности государственного управления на региональном уровне 1 Анализ ситуации Структура расходов региональных консолидированных бюджетов (без доноров) 20 100 18 16 14 90 12 10 8 80 6 4 2 70 1995 0 2000 2005 2006 1995 текущие расходы 2000 2005 2006 капитальные расходы Сокращение доли капитальных расходов влечет за собой: 1) обветшание объектов социальной сферы (школ, домов культуры, больниц), объектов ЖКХ и, как следствие, увеличение аварийности; 2) ограничение возможности развития транспортной, коммуникационной и иной инфраструктуры; 3) снижение инвестиционной привлекательности. 2 Задачи Оптимизировать текущие расходы Достигнуть оптимального баланса между текущими и капитальными расходами Увеличить инвестиции в инфраструктуру 3 Доля расходов на заработную плату в текущих расходах консолидированных бюджетов субъектов РФ Здравоохранение 2004 Образование 37% Культура 68% 55% 2008 46% Текущие расходы консолидированных бюджетов 86% 70% Доля расходов на заработную плату Доля заработной платы в текущих расходах постоянно растет, что неизбежно приводит к сокращению иных расходов: на приобретение учебных и наглядных пособий; приобретение медикаментов; питание больных; содержание помещений и оборудования, что в конечном счете сказывается на качестве оказываемых бюджетных услуг. 4 Заработная плата и численность работников социальной сферы в Российской Федерации 4,48 11000 4,6 62 60 10800 60 4,4 58 10600 4,2 10400 10200 56 54 3,84 4 52 10 771 3,8 10000 50 50 48 9800 3,6 10 000 46 9600 3,4 1995 2004 численность работающих,тыс.чел. расходы конс.бюджета на ФОТ в % от ВВП 44 1995 2004 отношение заработной платы работников социальной сферы к заработной плате в экономике Несмотря на рост расходов на оплату труда работников социальной сферы более чем в 3 раза, ее отставание от заработной платы в экономике только увеличивается ПОСЛЕДСТВИЯ: 1) усиление социально-политической напряженности в обществе; 2) снижение качества бюджетных услуг (в силу неконкурентности профессии); 3) невозможность достижения уровня заработной платы в экономике только прямым увеличением бюджетного финансирования. 5 Неэффективные текущие расходы консолидированного бюджета Российской Федерации на социальную сферу 100% 25% 1995 2000 2005 Существующий затратный принцип формирования бюджета привел к увеличению расходов на единицу бюджетных услуг. (По экспертным оценкам, неэффективные расходы консолидированного бюджета Российской Федерации на социальную сферу по сравнению с 1995 годом увеличились на 25%). 6 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 7 Задачи Оптимизация текущих расходов Повышение качества оказываемых бюджетных услуг Обеспечение достойного уровня доходов работников 8 Условия, в которых должны решаться задачи Увеличение расходов бюджета не должно превышать прирост ВВП Доля текущих расходов в структуре бюджета не должна увеличиваться Доля расходов на заработную плату в текущих расходах не должна увеличиваться 9 Пути решения Переход от финансирования учреждения к оплате услуги (норматив, тариф и т.п.) Внедрение отраслевой системы оплаты труда, направленной на повышение заработной платы работников Расширение самостоятельности бюджетных учреждений и внедрение других организационно-правовых форм Требуемый результат: создание мотивации у руководителя и коллектива на сокращение неэффективных расходов, повышение качества и объема услуг; высвобождение внутренних резервов для повышения заработной платы работников; расширение возможности учреждения по оказанию дополнительных услуг 10 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 11 Соотношение численности работников отрасли общего образования и учеников 2856 25000 2 855 21 521 2854 20 013 20000 2852 16 168 2850 2 850 15000 11 763 2848 2846 10000 2 846 2844 5000 2842 2840 0 1995 2000 2005 2010 численность работников образования, тыс.чел. число учеников, тыс.чел. При сокращении числа учеников за последние 10 лет на 25% число работников увеличилось на 3%. 12 Неэффективные текущие расходы на общее образование 100 % 50% 20 % 1995 2000 2005 За последние 10 лет неэффективные расходы на оплату труда в общем образовании возросли в 2,5 раза и в 2005 году, по экспертной оценке, составили 110 млрд.руб. С учетом иных неэффективных расходов сумма значительно увеличивается. 13 Соотношение контингента учащихся к количеству работающих в отрасли общего образования в Тюменской области 230 220 210 220 30,3 30,1 30,6 Воздействие на систему административными методами 29,7 Введение новой системы оплаты труда 214 200 33 31 29 28,7 204 190 27 26,2 192,9 25 180 23 179,9 170 165,7 19,9 21 160 150 155,8 19 140 17 130 15 1995 2000г. 2001г. 2002г. контингент учащихся (1-11 класс) 2003г. 2004г. 2005г. кол-во работающих Введение отраслевой системы оплаты труда позволило создать мотивацию у руководителя и коллектива образовательного учреждения на сокращение избыточного персонала, увеличение наполняемости классов, снижение нагрузки на 1 ученика, а также на сокращение иных неэффективных расходов. 14 Переход на отраслевую систему оплаты труда. Структура заработной платы учителей Тюменской области За счет дополнительного финансирования из областного бюджета За счет введения отраслевой системы оплаты труда; 5-дневной учебной недели; сокращения избыточного персонала; пересмотра наполняемости классов-комплектов За счет расширения возможностей учреждения по оказанию дополнительных образовательных услуг 10410 870 350 8960 1380 Дополнительное вознаграждение за классное руководство из федерального бюджета с учетом выплаты пропорционально фактической наполняемости классов в городской и сельской местности 16% - увеличение бюджета 280 77% - внутренние резервы отрасли 2970 4200 4200 1510 36% - увеличение бюджета 8680 4200 рублей 2004 г. 2005 г. 2006 г. 15 Возможный рост заработной платы работников общего образования 9 385 10000 9000 94% - внутренние резервы отрасли 8000 4 557 7000 6000 5000 4000 3000 2000 4 828 4 828 2005 факт 2005 1000 0 Перераспределение неэффективных расходов внутри отрасли позволило бы повысить заработную плату почти в 2 раза 16 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 17 Численность работников здравоохранения, физической культуры и социального обеспечения в Российской Федерации 150000 5000 148 366 4800 148000 146 597 4600 146000 4400 143 821 4200 144000 4000 141 400 142000 3800 4470,1 140000 3999,7 138000 3600 4115 3400 3712,5 3200 136000 3000 1995 2000 численность работников 2004 2005 население, тыс.чел. В условиях сокращения численности населения наблюдается рост численности работающих на 20% 18 Неэффективные текущие расходы в здравоохранении, физической культуре и социальном обеспечении 100 % 20 % 1995 2000 2005 По сравнению с 1995 годом неэффективные расходы только на оплату труда возросли на 20% и в 2005 году, по экспертной оценке, составили более 80 млрд.руб. Неэффективные расходы, связанные с содержанием сети медицинских учреждений (в первую очередь стационарных), составляют порядка 90 млрд. руб. 19 Переход на оплату амбулаторной медицинской помощи по «законченному случаю» лечения в Тюменской области 101,2 4000000 1400000 3 945 089 16 100 14 3900000 91,8 1200000 3 808 571 3800000 3 751 706 3 670 000 3700000 88,3 90 12 84,3 1000000 84,0 10 3 683 612 800000 80 8 3600000 3 500 000 70,0 600000 70 6 3500000 400000 4 3400000 60 200000 3300000 3200000 0 4 месяца 4 месяца 4 месяца 4 месяца 4 месяца 4 месяца 1995 2000 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. число посещений в организации здравоохранения кол-во пролеченных больных 2 50 0 1995г. 2000г. 2003г. 2004г. 2005г. 1 пол. 2006г. план 2008 число больничных коек на 10000 чел. средняя длительность случая Минимизировалось число необоснованных посещений, сократилось назначение излишних консультаций специалистов, ускорились сроки восстановления трудоспособности за счет интенсивности медицинских технологий, снизилась мотивация к необоснованному наращиванию посещений и длительности госпитализации 20 Приведение трудовых ресурсов в соответствие с объемами оказываемых медицинских услуг в Тюменской области Коэффициент совместительства в здравоохранении Тюменской области 50 000 1,5 42 436 1,5 40 000 1,4 31 411 30 000 28 923 27 300 28 681 26 384 1,3 20 000 20 000 20 000 1,2 10 000 1,15 1,1 1,09 0 2004г. 2005г. Штатные должности 5 месяцев 2006г. план 2007 Физические лица 1 2004г. 2005г. 5 месяцев 2006г. Уход от формирования фонда оплаты труда в зависимости от штатного расписания привел к сокращению необоснованных и незаполненных вакансий 21 Переход на отраслевую систему оплаты труда в здравоохранении Тюменской области За счет дополнительного финансирования из областного бюджета За счет поступлений от платных медицинских услуг 14300 За счет мероприятий по оптимизации штатных расписаний, приведению кадрового состава в соответствие с объемом заказа. 7700 12700 800 2660 1540 1000 34% внутренние резервы отрасли 1400 12% увеличение бюджета 20% - увеличение бюджета 11900 7700 7700 2004 г. 2005 г. рублей 2006 г. 22 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ КУЛЬТУРА 23 Численность работников культуры в Российской Федерации 1100 150000 148 366 1040,3 1050 1050 148000 146 597 146000 1000 965,1 143 821 144000 950 142000 141 400 900 873 140000 850 138000 800 136000 1995 2000 2004 2005 численность работников, тыс. чел. численность населения, тыс.чел. Численность работающих в культуре за 10 лет возросла на 20% 24 Неэффективные текущие расходы в культуре 100 % 20 % 1995 2000 2005 Неэффективные расходы только на оплату труда в культуре выросли по сравнению с 1995 годом на 20% и в 2005 году, по экспертной оценке, составили более 15 млрд.руб. 25 Численность работников культуры в Тюменской области 140 12000 11537 129,1 120 10521 10000 100 80 8324 8000 60 40 20 6000 30,4 34,4 0 4000 1995 2000 объем платных услуг, тыс. руб. 2005 численность работников, чел. 26 Возможный рост заработной платы в социальной сфере 7 020 8000 53% - внутренние резервы отрасли 7000 6000 2432 5000 4000 3000 2000 4588 4588 2004 2005 1000 0 Снижение неэффективных расходов за счет введения отраслевой системы оплаты труда позволяет обеспечить рост заработной платы в 1,5 раза и достичь уровня средней заработной платы в экономике 27 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 28 ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ За счет прямых бюджетных инвестиций За счет административных условий Развитие инфраструктуры (социальной, транспортной, инженерной и иной) за счет увеличения возможности бюджета вследствие оптимизации социальной сферы и сдерживания роста текущих расходов Создание условий для привлечения инвестиций (упрощенный порядок предоставления земельных участков, разработка схем территориального развития территорий и др.) 29 Оптимальная структура бюджета, обеспечивающая необходимый объем инвестиций в инфраструктуру планирование расходов по затратной модели, при постоянном росте сети и штата сдерживание роста расходов на социальную сферу Расходы на создание инвестиционного климата Требуемый прирост Расходы на социальную сферу Расходы на социальную сферу оптимизация отчетный год планируемый год планируемый год 30 Зоны приоритетного внимания для создания инвестиционного климата Развитие жилищного строительства Развитие транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры Создание условий для развития сети логистических центров Создание условий для развития сервисной инфраструктуры (гостиницы, торгово-развлекательные центры и т.п.) Инженерная подготовка площадок для размещения новых производств Содействие развитию сети образовательных организаций Государственная поддержка инвестиционных проектов (бюджетный кредит, налоговые кредиты и т.п.) 31 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 32 Расходы ЖКХ в консолидированных бюджетах субъектов Российской Федерации (без доноров) % 20 20 18 16 15,4 14,6 14 12 10 8 6 4 2 0 2003 расходы на жилищное хозяйство 2004 2005 расходы на коммунальное хозяйство Доля расходов на ЖКХ составляет значительную часть в консолидированных бюджетах субъектов РФ и имеет тенденцию к росту 33 Расходы ЖКХ в консолидированных бюджетах субъектов Российской Федерации (без доноров) 82 % 18 % Прямое субсидирование предприятий ЖКХ 34 Пути решения Развитие инициативы собственников жилья Развитие конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания жилищного фонда и коммунальных систем Перевод в денежную форму мер социальной поддержки (льгот) 35 Этапы монетизации льгот в Тюменской области 94% 01.07.2005г. 84% 01.01.2005г. 52% 01.01.2004г. 0% 01.12.2003г. - Объем монетизированных льгот (ЖКУ, связь, проезд) 36 Схема финансирования льгот по жилищно-коммунальным услугам в Тюменской области до 2004 года с 2004 года Органы государственной власти субъекта РФ Органы государственной власти субъекта РФ Органы местного самоуправления Перечисление льгот в денежном выражении Управляющие компании (ЖКХ) ЛЬГОТНИК Договор на возмещение льгот Газоснаб жение Электро снабжение Твердое топливо Водо снабжение Лифтовое хозяйство Теплосети ЛЬГОТНИК Вывоз бытовых отходов Оплата услуг Контроль за качеством услуг Предприятия ЖКУ Главное звено в системе – потребитель услуги 37 Исполнение Жилищного кодекса Российской Федерации (Доля площади жилищного фонда ТСЖ, ЖСК, ЖК в общем жилищном фонде, %) 19,8 20,9 19,4 16,4 13,2 11,7 12,5 10,9 8,7 8,8 Белгородская область Тюменская обл. Республика Калмыкия Санкт-Петербург Республика Алтай Пензенская обл. Амурская обл. Омская обл. Ямало-Ненецкий АО Томская обл. Сахалинская обл. Оренбургская обл. Коми-Пермяцкий АО Республика Карелия 1,8 Вологодская обл. 1,6 Новосибирская обл. 1,6 Республика Татарстан 0,9 1,0 Магаданская обл. 0,9 Республика Тыва 0,9 Кабардино-Балкарская Республика 0,5 0,6 0,7 Республика Саха (Якутия) 8,6 Диапазон различий по доле площади жилищного фонда, переданного в управление собственникам, свидетельствует об активности органов власти субъектов РФ и органов власти муниципальных образований 38 Схема оказания коммунальных услуг (теплоэнергии) населению Тюменской области С 2004 года Поставщик теплоэнергии Поставщик теплоэнергии МУП, оказывающие услуги по передаче теплоэнергии население Жилищнокоммунальные предприятия посредники До 2004 года Договор доверительного управления муниципалитет Ликвидация посредников позволила решить проблемы: -неплатежей, которые приводили к оказанию дополнительной финансовой помощи из бюджета на покрытие задолженности перед поставщиком; -поддержания основных фондов; население -снижения расходов на содержание посредников 39 Привлечение частных компаний в обслуживание коммунальной инфраструктуры Тыс.единиц Млн. руб. 500 10000 450 9000 400 8000 350 7000 300 6000 250 5000 200 4000 150 3000 100 2000 50 1000 0 0 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г 2006г. 2007г. Прогноз Количество муниципальных и государственных предприятий ЖКХ Количество предприятий иной формы собственности Млн. руб. 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2001г. 2003г. 2005г. Стоимость основных фондов коммунальной инфраструктуры Объем услуг, оказанных частными компаниями Объем услуг, оказанных ГУП, МУП в т.ч. переданной по договорам аренды, концессии Передача коммунального имущества в управление (концессию, аренду) и акционирование МУП приводит к сокращению затрат, более рациональному ведению бизнеса и заинтересованности инвестора в оптимальном использовании ресурсов 40 Обновление основных фондов ЖКХ в Тюменской области Объем частных инвестиций в коммунальный комплекс Тюменской области 3500 3000 3 365,9 2500 2000 2 165,0 1500 1000 500 0 1 310,0 1 057,1 2003г. 2004г. 2005г. Отказы на инженерных сетях план 2006г. Износ инженерных систем 100 3500 3162 3000 2356 2500 2000 2609 2329 75 1497 1500 50 1000 776 686 500 165 112 0 2004 год водоснабжение электроснабжение 2005 год 1129 433 85 25 1 полугодие 2006 г. теплоснабжение канализация 0 1990 1993 1995 1997 2000 2002 2003 2005 2010 2015 Основные фонды Процент износа 41 Динамика изменения кредиторской и дебиторской задолженности предприятий ЖКХ Тюменской области 2400 2200 2165,6 2000 1800 1634 1686,8 1600 1380 1400 1491 1200 929 1000 1070 800 826,4 690,7 1073 600 787,8 400 575,1 762 524,6 200 0 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. Дебиторская задолженность 2004г. 2005г. 2006г. Прогноз Кредиторская задолженность Реформирование отрасли (привлечение частных инвестиций, сокращение числа посредников, развитие конкурентной среды в оказании жилищных услуг) позволило улучшить финансовое состояние предприятий жилищно-коммунального комплекса 42 Механизм реализации полномочий Мероприятия Организационные Финансовые Нормативные правовые Направления Полномочия Цели Задачи Показатели Контроль Мониторинг Оценка 43 Система целеполагания органов региональной исполнительной власти Улучшение качества жизни в регионе Миссия Обеспечение потребностей в жилищно-коммунальных услугах Экономический рост (создание инвестиционнопривлекательного климата) Повышение безопасности условий жизни населения Обеспечение потребности населения в качественном образовании и воспитании (общее, НПО, СПО) Повышение уровня здоровья населения Повышение реальных доходов населения Экономическая политика Социальная политика Стратегические приоритеты Повышение доступности и качества жилья Политика безопасности Цели по отдельным основным направлениям деятельности Повышение качества управления бюджетами субъектов Российской Федерации Повышение эффективности государственной и муниципальной службы 44 Программно-целевой метод Миссия Стратегические приоритеты Целевые программ ы Стратегические цели Задачи Мероприятия Ресурсы Все бюджетные расходы должны быть сформированы программно-целевым методом 45 Система показателей эффективности деятельности региональных органов государственной власти Показатели использования ресурсов Показатели управления процессами Показатели результата Позволяют определить стоимость бюджетных услуг, выявить объем неэффективных расходов Показывают, как организована система управления в регионе и как внедряются новые модели Показывает, как достигается стратегическая цель Эффективной признается деятельность, обеспечивающая достижение наибольшего результата при наименьших затратах 46 Пример показателей комплексной оценки Показатели управления процессами Показатели использования ресурсов Смертность населения в трудоспособном возрасте Срок ожидания плановой госпитализации, дни Число больничных коек Материнская смертность Доля учреждений, применяющих клинико-экономические стандарты Средняя занятость койки Младенческая смертность Применение оплаты медицинской помощи по результатам деятельности Уровень госпитализации Показатели результата Эффективной признается деятельность, обеспечивающая достижение наибольшего результата при наименьших затратах 47 Система оценки используется: Президентом России в целях оценки деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации Высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации в целях: фактической оценки сложившейся ситуации; выявления объемов неэффективных расходов; определения зон приоритетного внимания 48
