Достижение целей экономического блока ОАО

Достижение целей экономического блока ОАО «МРСК Центра» по
итогам 2007 года: основные финансово-экономические показатели
деятельности ОАО «МРСК Центра»
№
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
3.
Наименование
Отклонение от
Темп роста от
плана 2007 г., тыс.
факта 2006 г., %
руб.
Процент
выполнения
плана 2007 г.
Ед. измерения
Факт 2006 г.
План 2007 г.
Факт 2007 г.
Выручка от реализации продукции (услуг)
В т.ч. по видам деятельности
от передачи и транзита электроэнергии по сетям
от услуг по технологическому присоединению
прочей продукции (услуг) основной и неосновной
деятельности
тыс. руб.
25 911 693
31 525 520
32 396 939
125%
871 419
103%
тыс. руб.
тыс. руб.
24 742 695
803 635
29 288 016
1 839 197
29 335 962
2 621 409
119%
326%
47 946
782 212
100%
143%
365 363
398 307
439 568
120%
41 261
110%
Себестоимость продукции (услуг)
тыс. руб.
23 084 894
27 461 893
27 549 313
119%
87 421
100%
тыс. руб.
тыс. руб.
22 798 248
27 065
27 103 788
81 554
27 162 540
72 898
119%
269%
58 752
-8 656
100%
89%
259 582
276 550
313 875
121%
37 325
113%
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
5 799 504
7 440 042
4 794 667
97 892
2 312 006
2 640 782
2 826 799
6 582 010
8 831 861
5 531 776
257 245
3 036 784
3 222 215
4 063 628
6 712 058
8 773 585
5 637 368
227 416
3 084 173
3 114 713
4 847 626
116%
118%
118%
232%
133%
118%
171%
130 047
-58 276
105 592
-29 829
47 388
-107 502
783 998
102%
99%
102%
88%
102%
97%
119%
тыс. руб.
тыс. руб.
1 944 447
776 571
2 184 228
1 757 643
2 173 422
2 548 511
112%
328%
-10 806
790 868
100%
145%
105 782
167 520
2 659 279
1 240 031
1 719 528
2 179 782
121 757
966 529
3 097 099
1 222 876
1 981 202
2 338 772
125 693
878 720
3 968 906
1 840 964
2 411 402
3 398 468
119%
525%
149%
148%
140%
156%
3 936
-87 809
871 807
618 088
430 200
1 059 696
103%
91%
128%
151%
122%
145%
868 295
1 032 065
1 415 741
163%
383 676
137%
1
1 311 487
1 306 707
1 982 727
151%
676 020
152%
В т.ч. по видам деятельности
от передачи и транзита электроэнергии по сетям
от услуг по технологическому присоединению
прочей продукции (услуг) основной и неосновной
деятельности
В т.ч. по статьям калькуляции
Материальные затраты
Работы и услуги производственного характера
Затраты на оплату труда с ЕСН
НПФ Энергетики
Амортизация основных средств и НМА
Прочие затраты
Валовая прибыль, всего
тыс. руб.
тыс. руб.
В т.ч. по видам деятельности
3.1.
3.2.
3.3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
от передачи и транзита электроэнергии по сетям
от услуг по технологическому присоединению
прочей продукции (услуг) основной и неосновной
деятельности
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы, всего
Прочие расходы, всего
Прибыль (убыток) до налогообложения
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные
платежи
Чистая прибыль (убыток)
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Достижение целей экономического блока ОАО «МРСК Центра» по
итогам 2007 года: повышение эффективности расходов с
обеспечением целевого уровня прибыли
Динамика основных финансовых показателей
35,000,000
32,396,939
31,525,520
30,000,000
27,461,893
27,549,313
25,911,693
25,000,000
23,084,894
Выручка от реализации
продукции (услуг)
Себестоимость продукции
(услуг)
20,000,000
Валовая прибыль
15,000,000
Чистая прибыль
4,847,626
10,000,000
5,000,000
4,063,628
2,826,799
1,311,487
1,982,727
1,306,707
0
Факт 2006 г.
План 2007 г.
Факт 2007 г.
2
Достижение целей экономического блока ОАО «МРСК Центра» по итогам 2007
года: повышение эффективности расходов с обеспечением целевого уровня
прибыли (оценка показателя «Отношение валовой прибыли к выручке»)
3
Достижение целей экономического блока ОАО «МРСК Центра» по
итогам 2007 года: повышение эффективности расходов с
обеспечением целевого уровня прибыли (оценка показателя
«Отношение валовой прибыли к выручке») по РСК
0.40
0.35
0.38
0.32
0.30
Отношение валовой прибыли к
выручке (план)
0.25
Отношение валовой прибыли к
выручке (факт)
0.19
0.20
0.12
0.08
0.07
0.07
0.05
0.05
0.00
0.21
0.15
0.15
0.10
0.20
0.08
0.09
0.10
0.09 0.09
ОАО "МРСК Центра"
0.07
0.05
-0.03
-0.02-0.06
-0.02
0.15
0.16
0.13
0.14
0.12
-0.05
-0.10
0.10
Отношение
валовой
прибыли к
выручке (план)
Отношение
валовой
прибыли к
выручке (факт)
ОАО "МРСК
Центра"
4
Достижение целей экономического блока ОАО «МРСК Центра» по
итогам 2007 года: повышение эффективности расходов
бюджетов РСК с обеспечением целевого уровня прибыли
Динамика основных финансовых показателей по РСК по итогам 2007 г.
8,000,000
7,000,000
Выручка от реализации
продукции (услуг)
6,000,000
5,000,000
Себестоимость
продукции (услуг)
4,000,000
3,000,000
2,000,000
Чистая прибыль
(убыток)
1,412,477
1,000,000
64,013
50,931 207,504 85,448
37,009
19,386
44,838
1,573
0
47,405 12,143
19,386
37,009
1,573 47,405
44,838
12,143
ОАО "Белгородэнерго"
ОАО "Брянскэнерго"
85,448
50,931
ОАО "Воронежэнерго"
ОАО "Костромаэнерго"
207,504
ОАО "Курскэнерго"
ОАО "Липецкэнерго"
1,412,477
Структура чистой прибыли по РСК по итогам 2007 г.
ОАО "Орелэнерго"
ОАО "Смоленскэнерго"
64,013
ОАО "Тамбовэнерго"
ОАО "Тверьэнерго"
5
ОАО "Ярэнерго"
Структура выручки и себестоимости по ОАО «МРСК Центра» по
итогам 2007 г., динамика от плана 2007 г. и факта 2006 г.
Динамика выручки по видам
деятельности
100%
365,363
398,307
439,568
Динамика себестоимости
по видам деятельности
100%
98%
803,635
1,839,197
96%
2,621,409
94%
92%
90%
88%
24,742,695
прочей продукции
(услуг) основной и
неосновной
деятельности
от услуг по
технологическому
присоединению
100%
259,582
276,550
313,875
99%
27,065
81,554
22,798,248
27,103,788
72,898
прочей продукции
(услуг) основной и
неосновной
деятельности
от услуг по
технологическому
присоединению
99%
29,288,016
29,335,962
от передачи и транзита
электроэнергии по
сетям
98%
27,162,540
86%
84%
от передачи и
транзита
электроэнергии по
сетям
98%
Факт 2006 План 2007 Факт 2007
г.
г.
г.
Факт 2006
г.
План 2007
г.
Факт 2007
г.
6