Об итогах работы и эффективности деятельности департамента

Департамент государственного регулирования цен и тарифов
Костромской области
Об итогах работы и эффективности
деятельности департамента
государственного регулирования цен
и тарифов Костромской области
за 2014 год и задачах на 2015 год
Докладывает: Солдатова И.Ю., директор департамента
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕПАРТАМЕНТА
Государственное регулирование в сферах тепло-,
электроэнергетики и газоснабжения, в сфере коммунального
комплекса, транспорта, ценообразование на социальнозначимые услуги
Реализация мероприятий по ограничению роста платы граждан
за коммунальные услуги
Контрольно-надзорная деятельность
1
ИТОГИ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Виды услуг
2013 год
2014 год
Количество
регулируемых
организаций
Принято
тарифов
Количество
регулируемых
организаций
Принято
тарифов
Электрическая энергия
18
45
18
79
Тепловая энергия
125
211
141
274
3
8
3
6
Водоснабжение,
Водоотведение, ГВС
121
264
129
294
Утилизация
(захоронение ТБО)
11
16
10
14
Услуги транспорта
31
44
31
52
Прочие услуги
18
98
16
11
Итого:
327
686
348
730
Газоснабжение
2
СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ НА
ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВОДУ И СТОКИ НА 2015 ГОД
Природный газ - 7.5%
Основные параметры
прогноза социальноэкономического развития
Российской
Федерации
Т
на 2015 год и плановый
период
2016 и 2017 годов
(разработан Минэкономразвития
России и одобрен на заседании
Правительства Российской
Федерации 18.09.2014 г.)
Мазут - 0%
Уголь - 3,2%
Другие виды
топлива
П
(дрова, торф, опилки) -4,1%
Электроэнергия - 7,5%
ФОТ и социальные выплаты - 5,5%
Амортизация - 0%
Прочие расходы - 4,1%
3
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН (НАДБАВОК,
ТАРИФОВ) НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ
ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАН
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
-ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
РОССИИ
-устанавливает :
ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ НА
ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ –
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
устанавливает :
1)
Тарифы
на
услуги
по
передаче
электрической энергии по сетям ЕНЭС (ОАО
«ФСК ЕЭС»)
1) Тарифы
населения
на
электрическую
энергию
для
2) Тарифы на услуги ОАО «Системный
оператор Единой энергетической системы»
2) Тарифы на услуги по передаче электрической
энергии
по
территориальным
сетевым
компаниям
3) Тарифы на услуги коммерческого оператора,
оказываемые ОАО «АТС»
3)
Сбытовые
надбавки
гарантирующих
поставщиков электрической энергии
ОПТОВАЯ ЦЕНА НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) - СВОБОДНАЯ
(НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ) ЦЕНА
ОПТОВАЯ ЦЕНА НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) ЕЖЕМЕСЯЧНО ФОРМИРУЕТСЯ ОАО «АТС»
4
ДИНАМИКА ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ (городское)
Т
П
5
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
(одноставочный тариф) на 2015 год, руб./кВтч (без НДС)
Т
П
С 1 января 2015 года тарифы установлены на уровне II полугодия 2014 г.
6
СБЫТОВЫЕ НАДБАВКИ ГАРАНТИРУЮЩИХ ПОСТАВЩИКОВ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
СТРУКТУРА ТАРИФА НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ В СРЕДНЕМ
ПО РЕГИОНУ
Т
П
В целом в структуре тарифа: федеральная составляющая 65,2%,
региональная составляющая – 34,8%
7
ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ДЛЯ
НАСЕЛЕНИЯ, руб./куб. м (с НДС)
Цель
использования
2013
Ед.
изм.
с 1.01.
с 1.07.
Для отопления
жилых
помещений, при
комплексном
потреблении
руб./
куб. м
3,53
4,06
Для бытовогоТ
потребления в
газовых плитах и
водонагревателях
руб./
куб. м
Рост,
%
115
2014
с 1.01.
с 1.07.
4,06
4,23
Рост,
%
2015
с 1.01.
с 1.07.
Рост,
%
104,1
4,23
4,54
107,3
104,0
5,60
6,02
107,5
П
4,68
5,38
115
5,38
5,60
8
ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ПРИРОДНЫХ ГАЗ ДЛЯ
НАСЕЛЕНИЯ ПО РЕГИОНАМ ЦФО
№п/п
Регионы
Розничная цена с 01.01.2015 (комплексное
потребление газа), руб./куб. м (с НДС)
1
Владимирская обл.
3,78
2
Ярославская область
3,97
3
город Москва
4,03
4
Костромская область
4,23
5
Тверская область
4,38
6
Ивановская область
4,43
7
Т
Смоленская область
П
4,57
8
Орловская область
9
Московская область
4,68
10
Тульская область
4,82
11
Воронежская область
4,83
12
Рязанская область
4,86
13
Липецкая область
4,89
14
Брянская область
5,00
15
Тамбовская область
5,09
16
Белгородская область
5,20
17
Курская область
5,32
18
Калужская область
5,43
4,66
9
ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ ДЛЯ
БЫТОВЫХ НУЖД НАСЕЛЕНИЯ
2014
Цель использования
Ед. изм.
От индивидуальной
газобаллонной
установки с места
промежуточного
хранения (склада)
От групповой
резервуарной
установки
с 01.01.
с 01.07.
руб./кг
37,16
38,72
руб./кг
26,83
27,96
Рост,
%
2015
Рост, %
с 1.01.
с 1.07.
104,2
38,72
41,62
107,5
104,2
27,96
30,05
107,5
10
ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
СЕТЯМ НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Заявители
Физические
лица
Юридические
лица
Условия технологического присоединения
мощность до 15 кВт (включительно), третья
категория
надежности,
напряжение
20
кВ
(включительно), расстояние от границ участка
заявителя до объектов электросетевого хозяйства не
более 300 м в городах и поселках городского типа и
не более 500 м в сельской местности
Плата за технологическое
присоединение
Организационные мероприятия («чернила»)
Размер платы
550,00 руб.
(с НДС)
466,10 руб.
(без НДС)
Мероприятия «последней мили»
Выдача технических условий
Проверка выполнения технических условий
Осмотр лицом органа государственного
энергетического надзора
Осуществление фактического
присоединения
Проектная
документация
Новое в
строительстве
Выпадающие от ТП учитываются в
тарифе на услуги по передаче
электрической энергии
11
ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ НА ТЕРРИТОРИИ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование
Условия технологического присоединения
Размер платы
для предпринимательской
деятельности
для населения
№п/п
Расход газа до 15 куб. м в час, расстояние от
газоиспользующего оборудования не более 200 м
50,0 тыс. руб.
(с НДС)
Расход газа до 5 куб. м в час, расстояние от
газоиспользующего оборудования не более 200 м
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
30,0 тыс. руб.
(с НДС)
Наименование мероприятия
1.
Стандартизированная тарифная ставка на разработку проектной документации
2.
Стандартизированная тарифная ставка на строительство (реконструкцию) объектов
газового хозяйства, в том числе:
2.1.
стальных газопроводов дифференцирована по диаметрам и типу прокладки
2.2.
полиэтиленовых газопроводов дифференцирована по диаметрам
2.3.
газопроводов всех диаметров, материалов труб и типов прокладки дифференцирована
по муниципальным образованиям
2.4.
газорегуляторных пунктов дифференцирована по часовому расходу газа
3.
Стандартизированная тарифная ставка на проверку выполнения заявителем
технических условий и на осуществление фактического подключения объектов
капитального строительства
12
КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
Рост тарифов с 01 июля 2015 года в среднем по регионам, в %
Показатель
Тепловая
энергия
Водоснабжение
и водоотведение
Брянская
область
Белгоро
дская
область
Костром
ская
область
Иванов
ская
область
Липецкая
область
Владимир
ская
область
Ярославская
область
109,0
114,0
108,2
107,6
111,0
108,7
109,3
111,4
110,8
108,4
110,2
110,7
111,7
114,9
13
ОПТИМИЗАЦИЯ ТАРИФОВ В СВЯЗИ
С ПЕРЕХОДОМ НА МЕСТНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА
Муниципальное
образование
2014 год
тариф
руб. /Гкал
2015 год
тариф
руб./Гкал
Снижение
тарифа
в%
Городской округ
город Галич
2587
( уголь)
2421 (древесные
пеллеты)
6,4
Антроповский
муниципальный
район
3044
(уголь, дрова)
2821
(дрова, уголь)
7,3
14
ПЕРЕХОД НА ДОЛГОСРОЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ТАРИФОВ
Долгосрочное регулирование тарифов
(190-ФЗ «О теплоснабжении»
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
№ 291-ФЗ «О внесении изменений…»)
Полный переход к 01.01. 2016 года
Метод RAB (доходности
инвестированного
капитала
Метод индексации
установленных тарифов
Метод сравнения
аналогов
При тарифном регулировании на 2015 год в «пилотном» режиме
применен метод долгосрочного регулирования
в отношении 25 организаций коммунального комплекса или 20% от
общего количества регулируемых организаций.
15
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Количество нарушений подачи тепловой энергии, теплоносителя в
расчете на 1 км тепловой сети
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой
энергии
Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям
Количество перерывов в подаче воды на 1 км обслуживаемых сетей
в год
Количество аварий на 1 км сетей в год
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения
Удельный расход потребления электрической энергии на 1 куб. м
воды
16
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ
Объем
финансирования на
2014 г. , тыс. руб.
Факт 2014 г.
тыс. руб.
% исполнения
План на 2015
год, тыс. руб.
ОАО «ТГК-2»
72 998,0
60 133,0
82,4
76 360,0
МУП г. Костромы
«Костромагорводоканал»
65 339,4
9 247,1
14,2
68 236,2
Водоснабжение
56 302,8
4 585,8
8,2
48 099,5
Водоотведение
9 036,6
4 661,3
51,6
20 136,7
ООО «Тепловодоканал»
г. Буй
5 019,9
3499,5
69,7
5 805,9
Водоснабжение
489,4
887,7
181,3
847,5
Теплоснабжение
4 530,5
2 611,8
57,5
4 958,4
7 094,4
5 452,4
76,9
2 142,9
500,0
500,0
100,0
500,0
150 951,7
78 832
52,2
153 045
Наименование предприятия
ЗАО «Инвест – проект»
г.Нерехта
ООО «Техносервис» г.Нея
ИТОГО
17
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
ОГРАНИЧЕНИЕ РОСТА ПЛАТЫ ГРАЖДАН ЗА
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В 2014 ГОДУ
Минэкономразвития России:
Прогноз СЭР РФ
Уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти (ФСТ России):
Расчет среднего индекса по субъекту РФ и
отклонения
Правительство РФ:
Установление индексов в среднем и отклонений по субъектам
Высшее должностное лицо субъекта РФ:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
предельный максимальный индекс по муниципальным образованиям
Если не более, чем на величину
отклонения от среднего по субъекту РФ
Корректировка индекса
Установление предельного
максимального индекса по МО
Если более, чем на величину
отклонения от среднего по субъекту РФ
НЕТ
Согласование
представительным органом МО
Субъект РФ:
-Адресные субсидии
- Установление льготных
тарифов/изменение нормативов
ДА
18
ИНДЕКС РОСТА ПЛАТЫ ГРАЖДАН ЗА
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ С 1 ИЮЛЯ 2014 ГОДА
Установленный
индекс изменения
размера вносимой
гражданами платы
за коммунальные
услуги внасреднем по
Костромской
области, %
4,4 %
Фактический индекс в 2014 году
июль
август
сентябрь
4,3%
4,3%
4,3%
октябрь
ноябрь
декабрь
3,13% 3,13% 3,13%
(предельно-допустимое
отклонение 2,2%)
19
КАЛЬКУЛЯТОР КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Калькулятор коммунальных платежей позволяет обеспечить жителям области
в он-лайн режиме самостоятельно проверить соответствие роста платежей за
коммунальные услуги установленным ограничениям.
на
20
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ТРАНСПОРТА
Единицы
измерения
Вид транспорта
Тарифы
действующие
в 2013 году,
(руб.)
Тарифы
действующие
в 2014 году,
(руб.)
% роста
1. Перевозки пассажиров автомобильным транспортом:
- пригородное сообщение
1 пас. км
1,90
2,11
11,1
- междугородное сообщение (с мягкими сиденьями)
1 пас. км
2,29
2,54
11,0
2. Перевозки пассажиров транспортом общего пользования в
городском
сообщении
г.
Кострома
(автомобильный,
электрический, маршрутное такси)
1 поездка
15,00
17,00
13,3
3. Перевозки пассажиров: внутренним водным транспортом
(без субсидии)
- Кострома – Борщино
- Кострома - Сады
-на переправе «Красные Пожни»
-на переправе «Горчуха-Красногорье» Макарьевского района
1 поездка
1 поездка
26,00
38,00
20,00
6,00
31,00
45,00
24,00
6,00
19,2
18,4
20,0
-
306,0
352,0
15,0
992,0
1141,0
15,0
14,00 за
зону
2,90 за 1
пас. -км
3498,0
3666,0
4. Перевозки пассажиров воздушным
местных авиалиниях) с НДС,
за 1 поездку по маршруту
транспортом
(на
МИ – 2
Кострома –
Кинешма
АН – 2
Кострома –
Шарья
5. Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении
6. Транспортные услуги на железнодорожных путях не общего
пользования (без НДС):- подача и уборка вагонов
Вагон
4,8
21
РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ НАДБАВОК НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ПРЕПАРАТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ЖНВЛП
Ценовая группа
2014 год
2015 год
Предельные размеры оптовых надбавок к фактически отпускным ценам
производителей лекарственных препаратов
До 50 рублей включительно
19,0 %
19,0%
Свыше 50 рублей до 500 рублей
16,5%
16,5 %
Свыше 500 рублей
14,0 %
14,0 %
Предельные размеры розничных надбавок к фактически отпускным ценам
производителей лекарственных препаратов
До 50 рублей включительно
33,0 %
30,0 %
Свыше 50 рублей до 500 рублей
27 %
27,0 %
Свыше 500 рублей
17 %
17,0 %
Предельные размеры оптовой и розничной надбавок к фактически отпускным ценам
производителей лекарственных препаратов на наркотические и психотропные
лекарственные препараты
Оптовая надбавка
Розничная надбавка
30%
30%
45,0%
45,0%
22
КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Сфера
Количество
проверок
Всего проверок, в т.ч.
71
плановые проверки
50
внеплановые проверки
3
документарные
проверки
по обращению
прокуратуры
Костромской области
10
административное
расследование
1
проверки финансовохозяйственной
деятельности
(в качестве экспертов)
7
23
НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Показатели
Итоги
2013 года
Итоги
2014 года
Принято нормативных правовых актов
642
524
Проведено заседаний Правления
департамента
142
89
Возбуждено дел об административных
правонарушениях
15
99
Принимали участие в судебных
заседаниях
242
257
Количество судебных дел
64
90
24
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА
Показатели
2013 год
2014 год
Количество регулируемых организаций , ед.
327
347
Количество принятых тарифно-балансовых решений , ед.
686
730
Условный экономический эффект, млрд. рублей
1,7
2,5
Количество принятых НПА
642
524
Количество проведенных проверок (с учетом контроля в
форме систематического наблюдения и анализа за
соблюдением стандартов раскрытия информации и
требований к программам энергосбережения), ед.
315
481
449,0
1369,0
226
106
Т
Сумма наложенных штрафов по административным
правонарушениям, тыс.руб.
Направлено ответов на обращения граждан, ед.
П
25
ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2015 ГОД
 Реализация мероприятий, направленных на ограничение роста платы
граждан за коммунальные услуги на территории региона
 Обеспечение открытости и «прозрачности» принимаемых тарифных
решений, том числе за счет деятельности совещательных органов Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов
естественных монополий при губернаторе Костромской области и Совета по
тарифной политике в жилищно-коммунальном комплексе Костромской
области
Т
П
Исключение неэффективных расходов и оптимизация затрат при принятии
тарифных решений;
 Соблюдение баланса интересов производителей и потребителей услуг при
установлении тарифов
 Установление тарифов на коммунальные услуги с учетом показателей
надежности и качества
 Проведение активной информационной и разъяснительной работы с
населением
 Завершение перехода на долгосрочные методы тарифного регулирования
26
.
СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ
!
Т
П
СПА