Горнолыжный Комплекс Артыбаш

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ПРОЕКТ
Строительство
горнолыжного комплекса
«АРТЫБАШ»
Разработчик:
ООО «Артыбаш», 2014 г.
Докладчик: учредитель ООО «Артыбаш»,
исполнительный директор
Алексеев Иван Лукьянович
Геоклиматическая оценка проекта
Для функционирования
горнолыжного комплекса предполагается
задействовать северный склон г.Кокуя, в
непосредственной близости от Телецкого
озера. Нижняя часть комплекса
располагается от села Иогач - 4,5 км.
Основные характеристики:
• число дней со снежным покровом – от
170 до 180;
• средняя зимняя температура -11,5°С;
• максимальная точка горы – 1385 м;
• минимальная точка горы – 535м;
• склоны горы имеют разнообразный
уклон от 5 до 20 градусов;
• общая протяженность трасс – 20 км;
• протяженность самой длинной трассы –
6 км.
Горнолыжная трасса по проекту
составляет 900 м, сноутьюбинговая
трасса до 80 м.
Уникальность проекта
Телецкое озеро является одним из уникальнейших водоемов мира. В 1998 году
решением ЮНЕСКО Телецкое озеро было включено в список объектов Всемирного Наследия
Человечества.
Телецкое озеро – самое большое и самое глубокое озеро загадочной и прекрасной
страны под названием Алтай. На алтайском языке озеро называется Алтын-Коль что и означает
"золотое озеро".
В настоящее время Телецкое озеро является также одним из центров туризма не
только в пределах Алтая, но и всей Западной Сибири. Около 2000 человек в день заезжают в
летнее время в с Артыбаш и Иогач и для это не требуется дополнительной рекламы.
Раскрученный бренд «Телецкое озеро» является первой уникальной предпосылкой
нашего проекта. Реализация проекта
позволит работать турбазам Телецкого озера
круглогодично.
Строящая дорога Таштагол – Турочак
соединит наш горнолыжный комплекс с
развитым горнолыжным центром Сибири «Шерегеш».
Горнолыжный комплекс «Артыбаш»
своей спортивно-оздоровительной и
культурно-этнической направленностью
оригинально вписывается в рекреационную зону
Телецкого озера.
Предпосылки
реализации проекта
Конкурентные преимущества ООО «Артыбаш»
Сильные стороны:
1.
Существующий зимний жилой фонд около 1000 мест в пос. Артыбаш
и Йогач позволит на 1-ом этапе инвестиционного проекта не заниматься
строительством жилья. Это значительно сокращает время реализации и
окупаемости проекта;
2.
Характеристика г. Кокуя (перепад высот – 840 м, длина траcс – от 1
до 6 км) ставит объект инвестирования в ранг таких горнолыжных курортов,
как Шерегеш, где перепад высот горы Зеленой - 750 м;
3.
У горнолыжных курортов есть мертвый сезон – летнее время. Наш
проект предусматривает работу кресельного подъемника в летнее время. На
вершине горы Кокуя будет построен Этноцентр «Связь времен», который
станет достопримечательностью объекта. А красивые панорамы Телецкого
озера, Сумультинского, Абаканского хребта дополнят интересы туристов;
4.
Снежный покров значительно выше, чем в других районах
республики. Трассы находятся на северной части горы, где снег лежит 170180 дней в году;
5.
Раскрученный бренд «Телецкое озеро», который позволяет работать
успешно круглогодично.
Слабые стороны:
1.
Удаленность от больших городов Сибири (Новосибирск, Томск,
Барнаул и др.);
2.
Отсутствие взлетно-посадочной полосы (ВПП) для приема самолетов
малой авиации (минимум 500 метров) район Кебезеня;
Сервисный центр комплекса
Общая площадь участка 8,9 га. Состав комплекса:
- здание, где располагаются администрация, кафе,
ресторан, прокат(1);
- здание гостиницы на 60 мест(2);
- два жилых гостиничных блока на 36 мест(3);
- гостиный блок «Люкс» на 10 мест(4);
- гаражно-хозяйственный блок(5);
- стоянка для автомашин на 120 мест(6);
- локальные очистные сооружения ;
- посадочная площадка кресельного подъемника (7);
- трасса для лыжного спуска(10)
- подъемник для сноутьюбинга(8);
- трасса сноутьюбинга(9)
- мостовые переходы над ручьями(11);
- скважина для водоснабжения комплекса;
- площадка под мусорные контейнеры;
- противопожарные емкости 100 м3 (2х50)
Стоимость строительства зданий и сооружений ГЛК "Артыбаш"
№ п/п
Наименование
1
Расчистка трассы от ветровала подготовка грунтов для заливки опор
подъемника
2
Линия электропередачи ВЛ-10, с понижающим.
трансформатором 400 КВА
3
Канатно-кресельная дорога
4
Здание администрации, кафе, ресторана и пункта проката
(3 этажа)
5
Здание гостиницы на 60 мест (3 этажа)
Площадь
застройки
8,9 га
4,5 км
1000 м
ИТОГО
457,5 кв. м
497 кв. м
1897,5 кв. м
Ввод в эксплуатацию горнолыжного комплекса
Экономические показатели
№
п/п
1
Наименование
Инвестиционная стоимость
- кредитные финансовые ресурсы
- собственные средства
Кол-во
Ед. изм.
141 493,4
тыс. руб.
65 000
тыс. руб.
76 493,4
тыс. руб.
2
Объём государственной поддержки
31 814,9
тыс. руб.
3
Годовая выручка на момент максимальной загрузки
35 250,6
тыс. руб.
4
Годовые затраты на момент максимальной загрузки
30 420,2
тыс. руб.
5
Годовая чистая прибыль на момент максимальной загрузки
выплаты налогов
4 830,5
тыс. руб.
6
Окупаемость инвестиций
83
мес.
7
Рентабельность чистой прибыли
13,7
%
Ввод в действие трассы и кресельного подъемника
Технико-экономические показатели первого этапа (2015г)
№
п/п
1
Наименование
Кол-во
Ед. изм.
93 643,4
тыс. руб.
- Кресельный подъемник
68 643,4
тыс. руб.
- Строительство и введение в эксплуатацию ЛЭП-10 КВА
10 000,0
тыс. руб.
- Приобретение ратрака "Бомбардье"
5 000.0
тыс. руб.
-Строительство временного административного здания
1 000,0
Основные направления инвестиций 1-й этап
- Подготовка и расчистка трассы от кустарника и леса для ПККД-1000
и ЛЭП-10КВА
-Приобретение и установка видеонаблюдения
4 000,0
500,0
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
-Приобретение и монтаж подъемника для сноутюбинга (беби - лифт)
3 500,0
тыс. руб.
-Покупка ангара для пункта проката и временного кафе
1 000,0
тыс. руб.
Ввод в действие трассы и кресельного подъемника
Технико-экономические показатели первого этапа (2015г)
№
п/п
2
3
Наименование
Кол-во
Ед. изм.
- длина горно-лыжной трассы
1 000
м
- пропускная способность 2-х местного кресельного подъемника
1 000
чел./час.
- стоимость 1 подъема
40
руб.
- среднее время пребывания на трассе
2
Ч.
12
чел.
Показатели при выходе на проектную мощность
Количество персонала
- рабочие, занятые на трассе
Этапы реализации инвестиционного проекта:
Первый этап
Второй этап
2015г –2016 г
2016г
Стоимость затрат на строительство горнолыжного комплекса «Артыбаш»
Этап 1
№ п/п
содержание
1 этап строительства
Сумма тыс.руб.
2015
1
Кресельный подъемник
68 643,4
3кв.
2
Строительство и введение в
эксплуатацию ЛЭП-10 КВА
10 000,0
3кв.
3
Приобретение ратрака "Бомбардье"
5 000,0
3кв.
4
Строительство временного
административного здания
1 000,0
3кв.
5
Подготовка и расчистка трассы от
кустарника и леса для ПККД-1000 и
ЛЭП-10КВА
4 000,0
3кв.
6
Приобретение и установка
видеонаблюдения)
500,0
4кв.
7
Приобретение и монтаж подъемника для
сноутюбинга (беби - лифт)
3 500,0
3кв.
8
Покупка ангара для пункта проката и
временного кафе
1 000,0
ИТОГО
93 643,4
2016
1кв.
2017
2018
2019
Стоимость затрат на строительство горнолыжного комплекса «Артыбаш»
Этап 2
№ п/п
содержание
сумма
тыс. руб.
1
Проектирование и строительство
здания гостиничного комплекса
экономкласса на 60 мест
2
Строительство здания и сооружения
административно бытового назначения
(администрация, кафе, ресторан,
прокат и медицинский пункт)
18 000,0
итого
47 850,0
29 850,0
2015
2016
2-3кв.
2-3кв.
2017
2018
2019
Строительство административного здания и начало
строительства гостиничного комплекса
Технико-экономические показатели второй этап (2016г)
№
п/п
1
2
3
Наименование
Кол-во
Основные направления инвестиций
Ед. изм.
тыс. руб.
-Проектирование и строительство здания гостиничного комплекса
экономкласса на 60 мест
29 850,0
тыс. руб.
-Строительство здания и сооружения административно бытового
назначения (администрация, кафе, ресторан, прокат и медицинский
пункт)
18 000,0
тыс. руб.
- общая площадь
497
кв. м.
- пропускная способность кафе
50
чел.
- стоимость питания
350
руб.
- себестоимость
250
руб.
15
Чел.
Показатели при выходе на проектную мощность
Количество персонала
Строительство административного здания и начало
строительства гостиничного комплекса
Экономические показатели второй этап (2016г)
№
п/п
1
Наименование
Кол-во
Ед. изм.
47 850,0
тыс. руб.
- кредитные финансовые ресурсы
40 000
тыс. руб.
- собственные средства
7 850,0
тыс. руб.
Инвестиционная стоимость
2
Объём государственной поддержки
5 367,1
тыс. руб.
3
Годовая выручка на момент максимальной загрузки
29 896,2
тыс. руб.
4
Годовые затраты на момент максимальной загрузки
27 906,2
тыс. руб.
5
Годовая чистая прибыль на момент максимальной загрузки
выплаты налогов
1 989,9
тыс. руб.
6
Окупаемость инвестиций
83
мес.
Государственная финансовая
поддержка инвестиционного проекта (тыс. руб.)
:
Показатели социальной эффективности реализации проекта
Количество новых рабочих мест, создаваемых в результате
реализации проекта (чел.)
Фонд оплаты труда в процессе реализации проекта (тыс. руб.)
Показатели бюджетной эффективности реализации проекта, тыс. руб.
Уровни бюджета
2015 г.
2016г.
2017 г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023г.
Федеральный
бюджет
72,9
950,3
1202,5
1239,4
1277,0
1316,2
1383,0
1452,4
1525,1
Республиканский
бюджет
10,4
178,6
226,9
233,8
240,8
248,0
260,4
273,4
287,1
Местный бюджет
189,9
594,7
712,2
741,0
767,6
798,8
847,0
891,4
937,1
Итого
273,2
723,6
2141,6
2214,2
2285,4
2363,0
2490,4
2617,2
2749,3
Господдержка
10535,6
5367,1
4907,4
4085,5
3084,2
1976,1
1232,9
606,7
19,3
Бассейн под открытым небом «Артыбаш»
Мощная система очистки и подогрева воды. Чаша подсвечивается.
Проведение республиканских соревнований по горнолыжному
спорту в 2017 году
Степень готовности проекта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
-
-
Расчищены трассы от ветровала,
подготовлен склон для горнолыжной трассы;
Разработан проект сервисного центра ГК с
положительным заключением экспертизы;
Сделан проект и смонтирована линия
ВЛ-10 с понижающим трансформатором на 400
КВА;
Приобретено горнолыжное снаряжение;
Строится временное административное
здание у подножья горы;
Растет популярность зимних видов
отдыха. Ежегодно проводятся:
Марафон на снегоходах «Эдем- Манжерок» - 300
км. Спортивно-туристические соревнования по
горно-таёжной местности;
«Снежное ралли» - соревнования на снегоходах
на короткой дистанции.
Спасибо за внимание!